Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015-2025гг."
тыс.руб.
№ п/п | Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | Года |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | ||||||||||||||
| ЦЕЛЬ: | Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 953 217,2 | 936 051,2 | 78 272,0 | 78 272,0 | 76 620,1 | 76 619,9 | 75 348,9 | 74 878,7 | 78 085,4 | 78 030,2 | 79 601,6 | 79 466,3 | 87 170,3 | 85 771,2 | 90 387,7 | 89 183,8 | 94 633,9 | 90 009,9 | 99 322,7 | 96 598,8 | 96 887,3 | 93 610,2 | 96 887,3 | 93 610,2 | ||||||||||||||
| Показатель цели 1: | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| Основное мероприятие: Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства (исполняется в рамках Задач 1,2,3 подпрограммы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Задача 1: | Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации | 625 226,5 | 619 626,3 | 53 112,8 | 53 112,8 | 51 460,9 | 51 460,7 | 51 398,0 | 51 169,0 | 53 469,1 | 53 413,9 | 54 198,4 | 54 063,1 | 56 502,8 | 55 639,0 | 56 280,9 | 55 612,2 | 59 416,3 | 58 870,3 | 64 752,7 | 63 808,1 | 62 317,3 | 61 238,6 | 62 317,3 | 61 238,6 | ||||||||||||||
1.2 | Показатель 1: | Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
1.3 | Показатель 2: | Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
1.4 | Показатель 3: | Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.5 | Мероприятие 1: | Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу | 597 849,2 | 597 657,7 | 50 508,7 | 50 508,7 | 49 638,2 | 49 638,1 | 49 740,6 | 49 590,6 | 51 570,2 | 51 570,2 | 52 125,5 | 52 084,1 | 53 791,5 | 53 791,5 | 53 808,2 | 53 808,2 | 56 926,9 | 56 926,9 | 61 406,2 | 61 406,2 | 59 166,6 | 59 166,6 | 59 166,6 | 59 166,6 | ||||||||||||||
1.6 | Показатель 1: | Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.7 | Показатель 2: | Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1.8 | Мероприятие 2: | Содержание аппарата | 17 554,5 | 16 714,7 | 1 417,9 | 1 417,9 | 1 402,5 | 1 402,4 | 1 206,1 | 1 197,1 | 1 468,0 | 1 468,0 | 1 672,0 | 1 625,4 | 1 848,9 | 1 446,6 | 1 655,3 | 1 403,1 | 1 672,0 | 1 542,5 | 1 867,8 | 1 867,7 | 1 672,0 | 1 672,0 | 1 672,0 | 1 672,0 | ||||||||||||||
1.9 | Показатель 1: | Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | ||||||||||||||
1.10 | Мероприятие 3: | Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика) | 9 390,6 | 4 821,7 | 760,1 | 760,1 | 419,4 | 419,4 | 450,5 | 380,5 | 430,0 | 374,8 | 400,0 | 352,7 | 861,5 | 400,0 | 816,5 | 400,0 | 816,5 | 400,0 | 1 478,7 | 534,2 | 1 478,7 | 400,0 | 1 478,7 | 400,0 | ||||||||||||||
1.11 | Показатель 1: | Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
1.12 | Мероприятие 4: | Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 6,9 | 6,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1.13 | Показатель 1: | Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1.14 | Показатель 2: | Доля неисполненных обращений граждан от общего числа обращений, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2 | Задача 2: | Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования* | 425,3 | 425,3 | 425,3 | 425,3 |
| - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не реализуется с 2020 года | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | Показатель 1: | Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Показатель 2: | Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Задача 3: | Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление". | 327 563,8 | 315 998,0 | 25 159,2 | 25 159,2 | 25 159,2 | 25 159,2 | 23 950,9 | 23 709,7 | 24 616,3 | 24 616,3 | 24 976,3 | 24 976,3 | 30 667,5 | 30 132,2 | 34 106,8 | 33 571,6 | 35 217,6 | 31 139,6 | 34 570,0 | 32 790,7 | 34 570,0 | 32 371,6 | 34 570,0 | 32 371,6 | ||||||||||||||
3.1 | Показатель 1: | Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
3.2 | Мероприятие 1: | Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа | 2 370,2 | 2 370,2 | 2 370,2 | 2 370,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.3 | Показатель 1: | Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, % | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.4 | Мероприятие 2: | Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 4 147,8 | 4 147,8 | 4 147,8 | 4 147,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.5 | Показатель 1: | Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, % | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.6 | Мероприятие 3: | Разработка документации по планировке территории | 2 962,7 | 2 962,7 | 2 962,7 | 2 962,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.7 | Показатель 1: | Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, % | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.8 | Мероприятие 4: | Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск" | 10 665,7 | 10 665,7 | 10 665,7 | 10 665,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.9 | Показатель 1: | Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, % | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.10 | Мероприятие 5: | Подготовка земельных участков к торгам | 2 370,2 | 2 370,2 | 2 370,2 | 2 370,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.11 | Показатель 1: | Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, % | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.12 | Мероприятие 6: | Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами | 2 370,2 | 2 370,2 | 2 370,2 | 2 370,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.13 | Показатель 1: | Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, % | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.14 | Мероприятие 7: | Содержание имущества, уплата налога на имущество | 388,3 | 388,3 | 272,4 | 272,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 34,0 | 34,0 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | - | - | - | - | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | ||||||||||||||
3.15 | Показатель 1: | Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3.16 | Мероприятие 8: | Подготовка документации по планировке территории | 49 258,7 | 43 052,6 | - | - | 4 193,0 | 4 193,0 | 4 077,8 | 4 047,8 | 2 398,2 | 2 398,2 | 2 408,0 | 2 408,0 | 4 433,9 | 4 433,9 | 4 392,7 | 4 392,7 | 4 593,5 | 4 593,5 | 7 355,4 | 5 576,1 | 7 703,1 | 5 504,7 | 7 703,1 | 5 504,7 | ||||||||||||||
3.17 | Показатель 1: | Соотношение общего количества заявленных работ к выполненным, % | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
3.18 | Мероприятие 9: | Ведение информационных ресурсов и баз данных | 171 551,8 | 171 536,1 | - | - | 15 573,9 | 15 573,9 | 15 050,3 | 15 034,7 | 15 588,8 | 15 588,8 | 15 779,5 | 15 779,5 | 20 080,7 | 20 080,6 | 20 393,6 | 20 393,6 | 17 255,0 | 17 255,0 | 17 425,2 | 17 425,2 | 17 202,4 | 17 202,4 | 17 202,4 | 17 202,4 | ||||||||||||||
3.19 | Показатель 1: | Соотношение общего количества запросов на предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности к количеству записей о выданных сведениях информационной системы градостроительной деятельности, % | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
3.20 | Показатель 2: | Соотношение общего количества запросов на внесение информации в Дежурный план муниципального образования "Город Томск" к количеству внесенных записей в Дежурный план муниципального образования "Город Томск", % | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
3.21 | Показатель 3: | Соотношение общего количества запросов на внесение записей в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, к количеству записей, внесенных в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, % | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
3.22 | Мероприятие 10: | Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования | 56 050,1 | 55 854,5 | - | - | 5 391,0 | 5 391,0 | 4 821,6 | 4 626,0 | 6 595,3 | 6 595,3 | 6 749,1 | 6 749,1 | 5 578,0 | 5 578,0 | 5 020,2 | 5 020,2 | 5 309,2 | 5 309,2 | 5 576,1 | 5 576,1 | 5 504,8 | 5 504,8 | 5 504,8 | 5 504,8 | ||||||||||||||
3.23 | Показатель 1: | Соотношение общего количества запросов на формирование пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, к количеству сформированных пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, % | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
3.24 | Показатель 2: | Соотношение общего количества запросов на подготовку градостроительных планов земельных участков к количеству подготовленных градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа, % | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
3.25 | Мероприятие 11: | Осуществление комплексных подготовительных мероприятий, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о территоральных зонах, ** | 20 186,1 | 20 186,1 | Мероприятие реализуется с 2021 года ** | 3 765,1 | 3 765,1 | 3 981,9 | 3 981,9 | 4 182,1 | 4 182,1 | 4 128,5 | 4 128,5 | 4 128,5 | 4 128,5 | |||||||||||||||||||||||||
3.26 | Показатель 1: | Соотношение количества комплексных подготовительных мероприятий, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о территоральных зонах, к общему количеству уже внесенных сведений в ЕГРН о территоральных зонах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
3.27 | Мероприятие 12: | Укрепление материально -технической базы муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное бюро" | 5 148,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,2 | - | 535,2 | - | 4078,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | ||||||||||||||
3.28 | Показатель 1: | Обеспеченность муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное бюро" материально -технической базой, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
4. | Задача 4: | Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Городское архитектурно-планировочное бюро", *** | 426,9 | 426,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,9 | 426,9 | - | - | Мероприятие не реализуется с 2021 года *** | |||||||||||||||||||||||
4.1. | Показатель 1: | Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Городское архитектурно-планировочное бюро" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
4.2. | Мероприятие 1. | Подготовка документации по планировке территории МБУ "ГАПБ" | 426,9 | 426,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,9 | 426,9 | - | - | Мероприятие не реализуется с 2021 года *** | |||||||||||||||||||||||
4.3. | Показатель 1: | Соотношение общего количества заявленных работ к выполненным, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"