О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (с изменениями на 5 ноября 2024 года)

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

на плановый период 2025 - 2026 годов

тыс. рублей

Коды

Наименование

Утверждено реш. ДГТ от 22.12.2023 № 786

Безвозмездные поступления

Уточнение

Перераспределение

Итого

2025 год

2026 год

2025 год

2026 год

2025 год

2026 год

2025 год

2026 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

РАЗДЕЛ I. ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

6 144 258,0

6 547 429,0

6 144 258,0

6 547 429,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

6 144 258,0

6 547 429,0

6 144 258,0

6 547 429,0

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

60 020,4

61 307,4

60 020,4

61 307,4

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

60 020,4

61 307,4

60 020,4

61 307,4

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 671 232,0

1 766 275,0

1 671 232,0

1 766 275,0

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 471 435,0

1 551 629,0

1 471 435,0

1 551 629,0

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

854,0

568,0

854,0

568,0

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

345,0

365,0

345,0

365,0

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

198 598,0

213 713,0

198 598,0

213 713,0

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 799 509,1

1 839 748,5

1 799 509,1

1 839 748,5

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

559 501,0

615 451,0

559 501,0

615 451,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 240 008,1

1 224 297,5

1 240 008,1

1 224 297,5

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

18 254,3

18 546,4

18 254,3

18 546,4

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

18 254,3

18 546,4

18 254,3

18 546,4

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

113 446,1

113 266,1

113 446,1

113 266,1

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

470 865,7

471 367,3

470 865,7

471 367,3

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

4 471,9

5 351,6

4 471,9

5 351,6

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

311 697,5

311 458,8

311 697,5

311 458,8

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных участков

295 037,6

295 037,6

295 037,6

295 037,6

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 659,9

1 421,2

1 659,9

1 421,2

1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов

586,8

305,2

586,8

305,2

1 11 05034 04 0002 120

Доходы от сдачи в аренду имущества

1 073,1

1 116,0

1 073,1

1 116,0

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

65,0

65,0

65,0

65,0

1 11 05400 00 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

20,0

25,1

20,0

25,1

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

0,0

114,6

0,0

114,6

1 11 09000 00 0000 120

Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  прав,    находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

154 611,3

154 352,2

154 611,3

154 352,2

1 11 09044 04 0000 120

Прочие  поступления  от   использования   имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

73 426,8

73 216,6

73 426,8

73 216,6

1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов

34 860,6

35 990,6

34 860,6

35 990,6

1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества

9 290,8

9 365,9

9 290,8

9 365,9

1 11 09044 04 0004 120

Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда

27 573,7

26 166,8

27 573,7

26 166,8

1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества

1 177,8

1 177,8

1 177,8

1 177,8

1 11 09044 04 0006 120

Прочие поступления от использования имущества по концессионным соглашениям

452,5

470,6

452,5

470,6

1 11 09044 04 0008 120

Проценты по иным финансовым инструментам (проценты, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ)

71,4

44,9

71,4

44,9

1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

81 184,5

81 135,6

81 184,5

81 135,6

1 11 09080 04 0001 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

12 789,5

12 633,4

12 789,5

12 633,4

1 11 09080 04 0002 120

Плата, поступившая за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

68 395,0

68 502,2

68 395,0

68 502,2

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

8 065,8

8 065,8

8 065,8

8 065,8

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8 065,8

8 065,8

8 065,8

8 065,8

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

470,9

470,4

470,9

470,4

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100 713,0

102 297,0

100 713,0

102 297,0

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

19 639,0

19 332,7

19 639,0

19 332,7

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 261,8

1 261,8

1 261,8

1 261,8

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

77 603,7

79 466,1

77 603,7

79 466,1

1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

2 208,5

2 236,4

2 208,5

2 236,4

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

34 607,0

35 341,8

34 607,0

35 341,8

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13 928,7

0,0

13 928,7

0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

10 435 371,0

10 964 114,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 435 371,0

10 964 114,7

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 987 245,5

7 679 752,2

48,5

580,5

7 987 294,0

7 680 332,7

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 726 323,2

1 414 513,6

1 726 323,2

1 414 513,6

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

5 943 290,7

5 947 671,5

48,5

580,5

5 943 339,2

5 948 252,0

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

317 631,6

317 567,1

317 631,6

317 567,1

2 03 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

10 899,7

10 899,7

10 899,7

10 899,7

2 04 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 136,4

1 136,4

1 136,4

1 136,4

2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2,7

2,7

2,7

2,7

ИТОГО ДОХОДОВ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ

7 999 284,3

7 691 791,0

48,5

580,5

0,0

0,0

0,0

0,0

7 999 332,8

7 692 371,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

18 434 655,3

18 655 905,7

48,5

580,5

0,0

0,0

0,0

0,0

18 434 703,8

18 656 486,2

0,00

0,00

РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 01 00 00 00 0000 000

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

650 000,0

800 000,0

650 000,0

800 000,0

01 01 00 00 00 0000 700

 - размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800

 - погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

350 000,0

200 000,0

350 000,0

200 000,0

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

303 183,3

42 551,4

303 183,3

42 551,4

01 02 00 00 00 0000 700

 - привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

7 495 272,9

5 807 123,1

7 495 272,9

5 807 123,1

01 02 00 00 00 0000 800

 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

7 192 089,6

5 764 571,7

7 192 089,6

5 764 571,7

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-307 500,0

-307 500,0

0,0

0,0

-307 500,0

-307 500,0

01 03 01 00 00 0000 700

 - привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 536 221,3

1 554 658,8

4,0

48,4

1 536 225,3

1 554 707,2

01 03 01 00 00 0000 800

 - погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 843 721,3

1 862 158,8

4,0

48,4

1 843 725,3

1 862 207,2

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ

645 683,3

535 051,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

645 683,3

535 051,4

РАЗДЕЛ III. РАСХОДЫ

01

Общегосударственные вопросы

2 219 689,7

2 543 426,9

48,5

580,5

76 769,6

76 769,6

-5 924,8

-3 635,6

2 290 583,0

2 617 141,4

02

Национальная оборона

176,0

176,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

176,0

176,0

04

Национальная экономика

2 099 307,7

2 101 304,3

0,0

0,0

-128 622,6

-128 622,6

-917,4

-917,4

1 969 767,7

1 971 764,3

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 085 752,9

1 083 206,5

0,0

0,0

51 853,0

51 853,0

0,0

0,0

1 137 605,9

1 135 059,5

07

Образование

10 917 167,1

10 521 743,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 777,7

464,5

10 919 944,8

10 522 208,1

08

Культура, кинематография

299 517,7

299 517,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299 517,7

299 517,7

10

Социальная политика

1 019 974,2

1 026 859,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4 064,5

4 088,5

1 024 038,7

1 030 947,9

11

Физическая культура и спорт

720 711,4

720 711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

720 711,4

720 711,4

13

Обслуживание государственного (муниципального) долга

718 041,9

894 011,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

718 041,9

894 011,3

ВСЕГО РАСХОДОВ

19 080 338,6

19 190 957,1

48,5

580,5

0,0

0,0

0,0

0,0

19 080 387,1

19 191 537,6