Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей Подпрограммы
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2015 реализации | 2016 реализации | 2017 реализации | 2018 реализации | 2019 год реализации | 2020 год реализации | 2021 год реализации | 2022 год реализации | 2023 год реализации | 2024 реализации | 2025 реализации | |||||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | ||||
Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры | 399006,8 | 367998,8 | 29059,4 | 28919,4 | 30828,2 | 30212,1 | 30745,0 | 30217,6 | 33089,8 | 31573,5 | 32839,8 | 32062,3 | 34936,5 | 31709,1 | 35705,0 | 32608,6 | 41654,3 | 35854,0 | 43400,6 | 37639,4 | 43374,1 | 38601,4 | 43374,1 | 38601,4 | |||
Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %. | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 46 | 46 | 30 | 0 | 50 | 6,6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||||
Основное мероприятие. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры | |||||||||||||||||||||||||||
Задача 1 деятельности ответственного исполнителя - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры | 381707,3 | 356196,5 | 28525,9 | 28385,9 | 30223,2 | 29607,1 | 29410,0 | 28882,6 | 31584,8 | 30318,5 | 31584,8 | 30807,3 | 34546,5 | 31609,1 | 34546,5 | 31740,1 | 39971,8 | 34461,5 | 40455,6 | 36898,6 | 40429,1 | 36742,9 | 40429,1 | 36742,9 | |||
Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения | - | ||||||||||||||||||||||||||
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, по сравнению с 2017 годом, % | показатель введен с 01.01.2019 | 101 | 101 | 103 | 0,35 | показатель отменен с 01.01.2021 | |||||||||||||||||||||
**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в процентах от общего числа детей данного возраста, % | показатель введен с 01.01.2020 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | ||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, %. | показатель введен с 01.01.2018 | 2,6 | 2,6 | показатель не используется с 01.01.2019 | |||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | 146747,1 | 142433,7 | 11714,7 | 11574,7 | 12845,1 | 12376,5 | 11771,7 | 11549,3 | 13046,5 | 12095,1 | 13046,5 | 12343,7 | 13046,5 | 12582,7 | 13046,5 | 12686,8 | 14207,8 | 13303,1 | 14691,6 | 14691,6 | 14665,1 | 14615,1 | 14665,1 | 14615,1 | |||
Показатели мероприятия 1.1. единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед. | показатель введен с 01.01.2018 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед. | показатель введен с 01.01.2018 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений. | 234960,2 | 213762,8 | 16811,2 | 16811,2 | 17378,1 | 17230,6 | 17638,3 | 17333,3 | 18538,3 | 18223,4 | 18538,3 | 18463,6 | 21500,0 | 19026,4 | 21500,0 | 19053,3 | 25764,0 | 21158,4 | 25764,0 | 22207,0 | 25764,0 | 22127,8 | 25764,0 | 22127,8 | |||
Показатели мероприятия 1.2., единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт. | показатель введен с 01.01.2018 | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | ||||||||||
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность, ед. | показатель введен с 01.01.2018 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 17299,5 | 11802,3 | 533,5 | 533,5 | 605,0 | 605,0 | 1335,0 | 1335,0 | 1505,0 | 1255,0 | 1255,0 | 1255,0 | 390,0 | 100,0 | 1158,5 | 868,5 | 1682,5 | 1392,5 | 2945,0 | 740,8 | 2945,0 | 1858,5 | 2945,0 | 1858,5 | |||
Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %. | показатель введен с 01.01.2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,42 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства | 14569,5 | 11062,3 | 533,5 | 533,5 | 405,0 | 405,0 | 1085,0 | 1085,0 | 1255,0 | 1255,0 | 965,0 | 965,0 | 100,0 | 100,0 | 868,5 | 868,5 | 1392,5 | 1392,5 | 2655,0 | 740,8 | 2655,0 | 1858,5 | 2655,0 | 1858,5 | |||
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт.* | показатель введен с 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий | 2730,0 | 740,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | |||
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на школьном, городском, региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. | показатель введен с 01.01.2018 | не менее 5000 | 0 | не менее 5000 | не менее 5000 | не менее 3000 | не менее 3000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 6000 | не менее 7000 | не менее 7000 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||