Обоснование потребности в необходимых ресурсах | ||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб. | Плановая потребность в средствах, тыс.руб. |
1. | Мероприятие 1.1 | количество пользователей МИБС | всего | 67 520 | 1,40566 | 94 910,1 |
Организация библиотечного обслуживания населения | 2015 год | 67 520 | 1,40566 | 94 910,1 | ||
Количество посещений МИБС, ед. | всего | 7 080 835 | 0,1801505 | 1 275 616,0 | ||
2016 год | 602 851 | 0,1421873 | 85 717,8 | |||
2017 год | 626 584 | 0,1655249 | 103 715,2 | |||
2018 год | 768 400 | 0,1465177 | 112 584,2 | |||
2019 год | 768 400 | 0,1467365 | 112 752,3 | |||
2020 год | 490 000 | 0,2584839 | 126 657,1 | |||
2021 год | 751 000 | 0,1767406 | 132 732,2 | |||
2022 год | 768 400 | 0,1915357 | 147 176,0 | |||
2023 год | 768 400 | 0,1974283 | 151 703,9 | |||
2024 год | 768 400 | 0,1968878 | 151 288,6 | |||
2025 год | 768 400 | 0,1968878 | 151 288,6 | |||
2. | Мероприятие 1.2. | количество посетителей музея, чел. | всего | 1 332 100 | 0,22403 | 298 426,0 |
Организация музейного обслуживания населения | 2015 год | 60 200 | 0,31435 | 18 924,0 | ||
2016 год | 111 900 | 0,17727 | 19 837,0 | |||
2017 год | 111 900 | 0,20469 | 22 904,7 | |||
2018 год | 126 600 | 0,19410 | 24 572,8 | |||
2019 год | 146 300 | 0,15564 | 22 769,6 | |||
2020 год | 90 000 | 0,27310 | 24 579,3 | |||
2021 год | 100 000 | 0,30145 | 30 144,7 | |||
2022 год | 146 300 | 0,22388 | 32 753,6 | |||
2023 год | 146 300 | 0,27025 | 39 536,9 | |||
2024 год | 146 300 | 0,21327 | 31 201,7 | |||
2025 год | 146 300 | 0,21327 | 31 201,7 | |||
3. | Мероприятие 1.3. | количество обучающихся, чел. | всего | 73 365 | 37,41685 | 2 745 087,2 |
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 2015 год | 9 000 | 20,03796 | 180 341,6 | ||
2016 год | 6 150 | 29,48370 | 181 324,7 | |||
2017 год | 6 630 | 29,82210 | 197 720,5 | |||
2018 год | 6 630 | 33,34655 | 221 087,6 | |||
2019 год | 6 630 | 34,41910 | 228 198,6 | |||
2020 год | 5 836 | 42,13194 | 245 882,0 | |||
2021 год | 5 969 | 42,61791 | 254 386,3 | |||
2022 год | 6 630 | 42,93748 | 284 675,5 | |||
2023 год | 6 630 | 48,51240 | 321 637,2 | |||
2024 год | 6 630 | 47,49873 | 314 916,6 | |||
2025 год | 6 630 | 47,49873 | 314 916,6 | |||
4. | Мероприятие 1.4. | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | всего | 4 447 308 | 0,48144 | 2 141 129,1 |
Организация предоставления культурно- досуговых услуг | 2015 год | 239 992 | 0,53886 | 129 321,4 | ||
2016 год | 269 403 | 0,47756 | 128 655,4 | |||
2017 год | 288 261 | 0,52632 | 151 718,6 | |||
2018 год | 309 015 | 0,56582 | 174 847,6 | |||
2019 год | 330 846 | 0,54477 | 180 235,5 | |||
2020 год | 353 791 | 0,53038 | 187 644,8 | |||
2021 год | 256 000 | 0,82143 | 210 285,0 | |||
2022 год | 600 000 | 0,35865 | 215 190,2 | |||
2023 год | 600 000 | 0,43126 | 258 757,9 | |||
2024 год | 600 000 | 0,42039 | 252 236,4 | |||
2025 год | 600 000 | 0,42039 | 252 236,4 | |||
5 | Мероприятие 1.5. | количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед. | всего | - | 45 550,8 | |
Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" | 2019 год | 1 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
2020 год | 1 | 5 260,0 | 5 260,0 | |||
2021 год | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||
2022 год | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||
2023 год | 1 | 11 290,8 | 11 290,8 | |||
2024 год | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||
2025 год | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||