Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2024-2030 годы (с изменениями на 9 октября 2024 года)

Ресурсное обеспечение объектов (расшифровок) мероприятий подпрограммы
"Развитие физической культуры и массового спорта" в разрезе соисполнителей

№

Наименования объектов мероприятий подпрограммы

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе за счет средств

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1.1

Организация и проведение спортивных мероприятий среди населения города Томска, закупка товаров и услуг для муниципальных нужд

всего

111217,2

67771,5

111217,2

67771,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2024 год

13554,3

13554,3

13554,3

13554,3

2025 год

19000,0

13554,3

19000,0

13554,3

2026 год

19000,0

13554,3

19000,0

13554,3

2027 год

19000,0

13554,3

19000,0

13554,3

2028 год

13554,3

13554,3

13554,3

13554,3

2029 год

13554,3

0,0

13554,3

2030 год

13554,3

0,0

13554,3

1.1.2

Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий

всего

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2024 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2025 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2026 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2027 год

0,0

0,0

2028 год

0,0

0,0

2029 год

0,0

0,0

2030 год

0,0

0,0

1.1.3

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий, организации и проведению секционной работы по месту жительства

всего

494653,0

247816,1

462896,8

234316,1

0,0

0,0

0,0

0,0

31756,2

13500,0

УФКиС

2024 год

58348,6

53511,5

53812,0

49011,5

4536,6

4500,0

2025 год

100028,6

52152,3

95492,0

47652,3

4536,6

4500,0

2026 год

80615,0

52152,3

76078,4

47652,3

4536,6

4500,0

2027 год

80615,0

45000,0

76078,4

45000,0

4536,6

2028 год

58348,6

45000,0

53812,0

45000,0

4536,6

2029 год

58348,6

0,0

53812,0

4536,6

2030 год

58348,6

0,0

53812,0

4536,6

1.1.4

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на обеспечение пожарной безопасности

всего

8187,0

0,0

8187,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2024 год

2807,0

0,0

2807,0

2025 год

2690,0

0,0

2690,0

2026 год

2690,0

0,0

2690,0

2027 год

0,0

0,0

2028 год

0,0

0,0

2029 год

0,0

0,0

2030 год

0,0

0,0

1.1.5

Организация и проведение социально-значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска

всего

4828,9

1749,0

4828,9

1749,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

2024 год

583,0

583,0

583,0

583,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

583,0

583,0

583,0

583,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

583,0

583,0

583,0

583,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027 год

583,0

0,0

583,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028 год

832,3

0,0

832,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029 год

832,3

0,0

832,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030 год

832,3

0,0

832,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

962,8

348,6

962,8

348,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

2024 год

116,2

116,2

116,2

116,2

2025 год

116,2

116,2

116,2

116,2

2026 год

116,2

116,2

116,2

116,2

2027 год

116,2

0,0

116,2

2028 год

166,0

0,0

166,0

2029 год

166,0

0,0

166,0

2030 год

166,0

0,0

166,0

всего

1372,3

432,3

1372,3

432,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АЛРГТ

2024 год

144,1

144,1

144,1

144,1

2025 год

144,1

144,1

144,1

144,1

2026 год

144,1

144,1

144,1

144,1

2027 год

144,1

0,0

144,1

2028 год

265,3

0,0

265,3

2029 год

265,3

0,0

265,3

2030 год

265,3

0,0

265,3

всего

980,0

420,0

980,0

420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АОРГТ

2024 год

140,0

140,0

140,0

140,0

2025 год

140,0

140,0

140,0

140,0

2026 год

140,0

140,0

140,0

140,0

2027 год

140,0

0,0

140,0

2028 год

140,0

0,0

140,0

2029 год

140,0

0,0

140,0

2030 год

140,0

0,0

140,0

всего

1513,8

548,1

1513,8

548,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АСРГТ

2024 год

182,7

182,7

182,7

182,7

2025 год

182,7

182,7

182,7

182,7

2026 год

182,7

182,7

182,7

182,7

2027 год

182,7

0,0

182,7

2028 год

261,0

0,0

261,0

2029 год

261,0

0,0

261,0

2030 год

261,0

0,0

261,0

1.1.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: ремонт и содержание спортивных площадок

всего

52090,3

26038,7

52090,3

26038,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, УФКиС

2024 год

22012,9

22012,9

22012,9

22012,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

22012,9

2012,9

22012,9

2012,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

2012,9

2012,9

2012,9

2012,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027 год

1512,9

0,0

1512,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2028 год

1512,9

0,0

1512,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2029 год

1512,9

0,0

1512,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2030 год

1512,9

0,0

1512,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

4920,3

2108,7

4920,3

2108,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

2024 год

702,9

702,9

702,9

702,9

2025 год

702,9

702,9

702,9

702,9

2026 год

702,9

702,9

702,9

702,9

2027 год

702,9

0,0

702,9

2028 год

702,9

0,0

702,9

2029 год

702,9

0,0

702,9

2030 год

702,9

0,0

702,9

всего

3500,0

1500,0

3500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АЛРГТ

2024 год

500,0

500,0

500,0

500,0

2025 год

500,0

500,0

500,0

500,0

2026 год

500,0

500,0

500,0

500,0

2027 год

500,0

0,0

500,0

2028 год

500,0

0,0

500,0

2029 год

500,0

0,0

500,0

2030 год

500,0

0,0

500,0

всего

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АОРГТ

2024 год

500,0

500,0

500,0

500,0

2025 год

500,0

500,0

500,0

500,0

2026 год

500,0

500,0

500,0

500,0

2027 год

0,0

0,0

2028 год

0,0

0,0

2029 год

0,0

0,0

2030 год

0,0

0,0

всего

2170,0

930,0

2170,0

930,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АСРГТ

2024 год

310,0

310,0

310,0

310,0

2025 год

310,0

310,0

310,0

310,0

2026 год

310,0

310,0

310,0

310,0

2027 год

310,0

0,0

310,0

2028 год

310,0

0,0

310,0

2029 год

310,0

0,0

310,0

2030 год

310,0

0,0

310,0

всего

40000,0

20000,0

40000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2024 год

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

2025 год

20000,0

0,0

20000,0

2026 год

0,0

0,0

2027 год

0,0

0,0

2028 год

0,0

0,0

2029 год

0,0

0,0

2030 год

0,0

0,0

2.1

Субсидия организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки, в том числе:

всего

5749005,1

3088724,5

4359574,4

2761887,8

0,0

0,0

886403,7

111253,7

503027,0

215583,0

УФКиС

2024 год

801658,5

777611,7

603168,4

603168,4

126629,1

102582,3

71861,0

71861,0

2025 год

873516,5

661433,1

675026,4

585236,4

126629,1

4335,7

71861,0

71861,0

2026 год

878091,2

661433,1

679601,1

585236,4

126629,1

4335,7

71861,0

71861,0

2027 год

879206,1

494173,3

680716,0

494173,3

126629,1

71861,0

2028 год

772177,6

494073,3

573687,5

494073,3

126629,1

71861,0

2029 год

772177,6

0,0

573687,5

126629,1

71861,0

2030 год

772177,6

0,0

573687,5

126629,1

71861,0

достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск"

всего

1014067,6

89769,7

884242,1

0,0

0,0

0,0

94825,5

89769,7

35000,0

0,0

2024 год

221090,0

89769,7

126320,3

89769,7

89769,7

5000,0

2025 год

132752,2

0,0

126320,3

1431,9

5000,0

2026 год

132752,2

0,0

126320,3

1431,9

5000,0

2027 год

131868,3

0,0

126320,3

548,0

5000,0

2028 год

131868,3

0,0

126320,3

548,0

5000,0

2029 год

131868,3

0,0

126320,3

548,0

5000,0

2030 год

131868,3

0,0

126320,3

548,0

5000,0

достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск", занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

всего

46156,8

8476,9

18500,1

0,0

0,0

0,0

21296,7

8476,9

6360,0

0,0

2024 год

16763,6

8476,9

6166,7

8476,9

8476,9

2120,0

2025 год

14696,6

0,0

6166,7

6409,9

2120,0

2026 год

14696,6

0,0

6166,7

6409,9

2120,0

2027 год

0,0

0,0

2028 год

0,0

0,0

2029 год

0,0

0,0

2030 год

0,0

0,0