III. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта"
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||
Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | |
Цель: обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска, тыс. руб. | 118806,8 | 84862,0 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 0,0 | 16972,4 | 0,0 |
Показатель цели. Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года, % |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Основное мероприятие. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области физической культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области физической культуры и спорта и создания условий для их оптимизации, тыс. руб. | 118806,8 | 84862,0 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 0,0 | 16972,4 | 0,0 |
Показатель задачи 1. Доля бюджетных расходов управления физической культуры и спорта, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах управления физической культуры и спорта, % |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | 118806,8 | 84862,0 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 | 16972,4 |
| 16972,4 |
|
Показатели мероприятия 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полнота исполнения расходных обязательств управления физической культуры и спорта, % |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Равномерность расходования средств управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), % |
|
| Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | 0 | Не более 40 | 0 |
Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Целевым показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является:
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%)
Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей муниципальной программы.
Показатель рассчитывается по формуле:
P = У И ЦП(И)i / n, где
И ЦП(И) i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя муниципальной программы;
n - количество целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм муниципальной программы).
Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя муниципальной программы И ЦП(И) i рассчитывается по формуле:
для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост
И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) * 100%, если ЦП(И)i (факт) < ЦП(И)i (план)
И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) >ЦП(И)i (план);
для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:
И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) * 100%, если ЦП(И)i (факт) >ЦП(И)i (план)
И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) < ЦП(И)i (план);
где ЦП(И)i (факт) - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода;
ЦП(И)i (план) - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для достижения поставленных целей, решения задач, реализации в полном объеме мероприятий муниципальной программы и достижение установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы.
Информация о мерах муниципального регулирования | ||||
№ | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
1 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск" | Подготовка проектов о внесении изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия формирования муниципальных заданий для бюджетных (автономных) учреждений, а также контроль за выполнением муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями | 2024 - 2030 годы | Позволит улучшить, усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск" |