Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации
обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций"
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | |||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |
Цель. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий | 285958,8 | 231223,3 | 47685,7 | 47685,7 | 47685,7 | 47685,7 | 47685,7 | 47685,7 | 47633,9 | 44083,1 | 47633,9 | 44083,1 | 47633,9 | 0,0 |
Показатель 1. Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Показатель 2. Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Показатель 3. Доля исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области социальной политики" | ||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации, в том числе средства областного бюджета | 47429,7 | 38586,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7892,0 | 7416,6 | 7892,0 | 7416,6 | 7892,0 | 0,0 |
Показатель 1. Количество жалоб по деятельности управления социальной политики администрации Города Томска (шт.) | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | 0 | ||
Показатель 2. Доля бюджетных расходов управления социальной политики администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах управления социальной политики администрации Города Томска (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Показатель 3. Процент исполнения расходных обязательств управления социальной политики администрации Города Томска (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Мероприятие 1.1. Выполнение расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации, в том числе средства областного бюджета | 47429,7 | 38586,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7892,0 | 7416,6 | 7892,0 | 7416,6 | 7892,0 | 0,0 |
2930,1 | 1503,9 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 475,4 | 0,0 | 475,4 | 0,0 | 475,4 | 0,0 | |
Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", в том числе средства областного бюджета | 47429,7 | 38586,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7892,0 | 7416,6 | 7892,0 | 7416,6 | 7892,0 | 0,0 |
Показатель 1. Равномерность расходования средств управлением социальной политики администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) (%) | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | 0 | ||
Показатель 2. Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Показатель 3. Наличие дебиторской задолженности (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.1. Рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", в том числе средства областного бюджета | 47429,7 | 38586,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7917,9 | 7892,0 | 7416,6 | 7892,0 | 7416,6 | 7892,0 | 0,0 |
2930,1 | 1503,9 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 501,3 | 475,4 | 0,0 | 475,4 | 0,0 | 475,4 | 0,0 | |
Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, в том числе за счет внебюджетных источников | 191099,4 | 154049,5 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 29249,9 | 31849,9 | 29249,9 | 31849,9 | 0,0 |
Показатель 1. Представление экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы, в сроки, предусмотренные нормативными документами (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Показатель 2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Показатель 3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Мероприятие 3.1. Экономическое планирование, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, в том числе за счет внебюджетных источников | 191099,4 | 154049,5 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 31849,9 | 29249,9 | 31849,9 | 29249,9 | 31849,9 | 0,0 |
15600,0 | 7800,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | |
Информация о мерах муниципального регулирования
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
Изменение в нормативные правовые акты | Подготовка проектов изменений в правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, направленные на повышение качества их предоставления с учетом адресности | 2024 - 2029 годы | Позволит улучшить уровень жизни отдельных категорий граждан, усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие правовые акты |