Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |
Цель. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий* | ### | ### | ##### | #### | #### | ##### | 32888 | 32396 | 34204 | 34204 | 34550 | 34323 | 35464 | 35373 | #### | #### | #### | ### | #### | #### | #### | #### | ##### | 38017,7 |
Показатель 1. Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчётного года (%) |
|
| 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 2. Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений (%) |
|
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 3. Доля исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий (%) | Показатель введен с 01.01.2020 года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области социальной политики" | ||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации, в том числе средства областного бюджета | #### | #### | 5416,3 | 4955,4 | #### | 5172,6 | 5261,0 | 5113,3 | 5541,0 | 5541,0 | 5499,7 | #### | #### | #### | #### | 5643,5 | #### | ### | #### | #### | 6385,0 | #### | 5998,6 | 5210,5 |
#### | #### | 448,7 | 404,1 | 449 | 319,7 | 404,1 | 279,9 | 325,2 | 325,2 | 404,1 | 332 | 404,1 | 359 | 432,2 | 432,2 | 455,1 | 455,1 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 0,0 | |
Показатель 1. Количество жалоб по деятельности управления социальной политики администрации Города Томска (шт.) |
|
| 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее |
| |||||||
Показатель 1. Количество жалоб по деятельности управления социальной политики администрации Города Томска (шт.) | Показатель изменен с 01.01.2022 года | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | |||||||||||||||
Показатель 2. Доля бюджетных расходов управления социальной политики администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах управления социальной политики администрации Города Томска (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 3. Процент исполнения расходных обязательств управления социальной политики администрации Города Томска (%) |
|
| 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", | #### | #### | 5416,2 | 4955 | 5306 | 5172,5 | 5261 | 5113 | 5541 | 5541 | 5499,7 | 5386 | 5509 | #### | #### | 5643,5 | #### | ### | #### | #### | 6385,0 | #### | 5998,6 | 5210,5 |
4618 | 3771 | 448,7 | 404 | 449 | 319,7 | 404 | 279,8 | 325,2 | 325,2 | 404 | 332 | 404 | 359 | 432,2 | 432,2 | 455,1 | 455,1 | 432,1 | 432,1 | 432,1 | 432,1 | 432,1 | 0,0 | |
Показатель 1. Равномерность расходования средств управлением социальной политики администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) |
|
| Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% |
Показатель 2. Наличие просроченной кредиторской задолженности |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель 3. Наличие дебиторской задолженности |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | #### | #### | 22078 | 21853 | #### | 21878 | 22366 | 22169 | 23121 | 23121 | 23550 | 23550 | 24446 | 24446 | 24446 | #### | 25585 | ### |
| |||||
Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, в том числе за счет внебюджетных источников** | #### | #### | 22078 | 21853 | #### | 21878 | 22366 | 22169 | 23121 | 23121 | 23550 | 23550 | 24446 | 24446 | 24446 | #### | 25585 | ### | #### | #### | #### | #### | 30200 | 27596,8 |
Значение введено с 01.01.2023 года | #### | #### | 2600,0 | #### | 2600,0 | 2600,0 | ||||||||||||||||||
Показатель 1. Представление экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы, в сроки, предусмотренные нормативными документами (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Конкретизация наименования цели подпрограммы в части исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий введена с 01.01.2020 года в связи с замечанием Счетной палаты Города Томска | ||||||||||||||||||||||||
** Корректировка наименвания задачи подпрограммы, в части отражения внебюджетных источников введена с 01.01.2023 года в связи с замечанием Счетной палаты Города Томска. | ||||||||||||||||||||||||
Информация о мерах муниципального регулирования | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры | |||||||||||||||||||||
Изменение в нормативные правовые акты | Подготовка проектов изменений в правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, направленные на повышение качества их предоставления с учетом адресности | 2015-2025 годы | Позволит улучшить уровень жизни отдельных категорий граждан, усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие правовые акт | |||||||||||||||||||||