I. Паспорт подпрограммы
"Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы
(далее по тексту - КСЭОН)
Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам. | ||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | КОБ | ||||||||||||||||||
Соисполнители | МКУ "ОДС г. Томска" | ||||||||||||||||||
Участники | Юридические и физические лица, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством. | ||||||||||||||||||
Цель подпрограммы | Цель: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | Задача 1: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. | ||||||||||||||||||
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | ||
Цель: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | |||||||||||||||||||
Показатель 1: Доля звукопокрытия территории от общей площади города, %. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
|
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | |||||||||||||||||||
Задача 1: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. | |||||||||||||||||||
Показатель 1: Численность населения Города Томска, охватываемого КСЭОН, тыс. чел. | 0 | 135,1 | 0 | 153 | 0 | 321 | 0 | 442 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 |
|
Показатель 2: Охват населения КСЭОН от общей численности населения Города Томска, %. | 0 | 22,7 | 0 | 25 | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей). | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | план | ||||||||||
2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 |
| 0,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||
2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 |
| 0,0 |
|
|
| 35886,7 | 0,0 |
|
| |||||||
2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 |
| 0,0 |
|
|
| 50222,5 | 0,0 |
|
| |||||||
2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 |
| 0,0 |
|
|
| 48274,6 | 0,0 |
|
| |||||||
2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 |
| 0,0 |
|
|
| 32555,5 | 0,0 |
|
| |||||||
2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 |
| 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
| |||||
2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 |
| 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
| |||||
2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 |
| 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
| |||||
2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 |
| 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
Итого | 293187,9 | 0,0 | 126248,6 | 0,0 |
|
| 166939,3 | 0,0 |
|
| |||||||||
Сроки реализации подпрограммы: | 2017-2025г.г. | ||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий (основное мероприятие): | Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. | ||||||||||||||||||
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: | |||||||||||||||||||
- управление подпрограммой осуществляет | КОБ | ||||||||||||||||||
КОБ | |||||||||||||||||||
МКУ "ОДС г. Томска". | |||||||||||||||||||
Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы
"Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы
№ п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | |||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Цель подпрограммы: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Показатель 1. Доля звукопокрытия территории от общей площади города, %. | единовременное обследование | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
|
1.1. | Задача 1 подпрограммы: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. | Показатель 1. Численность населения Города Томска, охватываемого КСЭОН, тыс. чел. | единовременное обследование | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 135,1 | 0 | 153 | 0 | 321 | 0 | 442 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 |
Показатель 2. Охват населения КСЭОН от общей численности населения Города Томска, %. | единовременное обследование | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 22,7 | 0 | 25 | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
1.1.1. | Мероприятие 1.1. Монтаж пунктов управления КСЭОН. | Количество установленных пунктов управления КСЭОН, ед. | бухгалтерская отчетность | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1.1.2. | Мероприятие 1.2. Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения. | Количество установленных радиотрансляционных узлов, ед. | бухгалтерская отчетность | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 59 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3. | Мероприятие 1.3. Монтаж оборудования системы контроля уровня воды. | Количество смонтированных постов наблюдения за уровнем воды, ед. | бухгалтерская отчетность | МКУ "ОДС г. Томска" |
|
|
| 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.4. | Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально опасных объектов. | Количество установленных систем сопряжения с системами мониторинга потенциально-опасных объектов, ед. | бухгалтерская отчетность | МКУ "ОДС г. Томска" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
"Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы
Таблица 2
№ п/п | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | |||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Основное мероприятие: "Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации" |
|
|
| всего | 293187,9 | 0,0 | 126248,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166939,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35886,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
|
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Задача 1 подпрограммы: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации | |||||||||||||||
1 | Мероприятие 1.1. Монтаж пунктов управления КСЭОН. | 1540199990 244 | III | А | всего | 75232,3 | 0,0 | 47453,0 | 0,0 |
|
| 27779,3 | 0,0 |
|
| МКУ "ОДС г. Томска" |
2017 | 15892,0 | 0,0 | 15892,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2018 | 15892,0 | 0,0 | 3973,0 | 0,0 |
|
| 11919,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2019 | 21147,1 | 0,0 | 5286,8 | 0,0 |
|
| 15860,3 | 0,0 |
|
| ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2 | Мероприятие 1.2. Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения. | 1540199990 244 | III | А | всего | 196644,3 | 0,0 | 73128,9 | 0,0 |
|
| 123515,4 | 0,0 |
|
| МКУ "ОДС г. Томска" |
2017 | 31957,0 | 0,0 | 31957,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2018 | 27939,0 | 0,0 | 6984,8 | 0,0 |
|
| 20954,2 | 0,0 |
|
| ||||||
2019 | 36781,1 | 0,0 | 9195,3 | 0,0 |
|
| 27585,8 | 0,0 |
|
| ||||||
2020 | 62559,1 | 0,0 | 15639,8 | 0,0 |
|
| 46919,3 | 0,0 |
|
| ||||||
2021 | 37408,1 | 0,0 | 9352,0 | 0,0 |
|
| 28056,1 | 0,0 |
|
| ||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2023 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2024 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2025 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
3 | Мероприятие 1.3. Монтаж оборудования системы контроля уровня воды. | 1540199990 244 | III | А | всего | 15312,1 | 0,0 | 4166,9 | 0,0 |
|
| 11145,2 | 0,0 |
|
| МКУ "ОДС г. Томска" |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2018 | 4018,0 | 0,0 | 1004,5 | 0,0 |
|
| 3013,5 | 0,0 |
|
| ||||||
2019 | 9487,0 | 0,0 | 2710,6 | 0,0 |
|
| 6776,4 | 0,0 |
|
| ||||||
2020 | 1807,1 | 0,0 | 451,8 | 0,0 |
|
| 1355,3 | 0,0 |
|
| ||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
4 | Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально-опасных объектов. | 1540199990 244 | III | А | всего | 5999,2 | 0,0 | 1499,8 | 0,0 |
|
| 4499,4 | 0,0 |
|
| МКУ "ОДС г. Томска" |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2021 | 5999,2 | 0,0 | 1499,8 | 0,0 |
|
| 4499,4 | 0,0 |
|
| ||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
| Итого по задаче 1 |
|
|
| всего | 293187,9 | 0,0 | 126248,6 | 0,0 |
|
| 166939,3 | 0,0 |
|
|
|
| 2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||
| 2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 | 0,0 |
|
| 35886,7 | 0,0 |
|
| |||||
| 2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 | 0,0 |
|
| 50222,5 | 0,0 |
|
| |||||
| 2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 | 0,0 |
|
| 48274,6 | 0,0 |
|
| |||||
| 2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 | 0,0 |
|
| 32555,5 | 0,0 |
|
| |||||
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |
|
|
| всего | 293187,9 | 0,0 | 126248,6 | 0,0 |
|
| 166939,3 | 0,0 |
|
| МКУ "ОДС г. Томска" |
|
| 2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
|
| 2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 | 0,0 |
|
| 35886,7 | 0,0 |
|
| ||||
|
| 2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 | 0,0 |
|
| 50222,5 | 0,0 |
|
| ||||
|
| 2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 | 0,0 |
|
| 48274,6 | 0,0 |
|
| ||||
|
| 2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 | 0,0 |
|
| 32555,5 | 0,0 |
|
| ||||
|
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
|
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
|
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
|
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
Экономический расчет расходов на исполнение мероприятий подпрограммы
"Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017-2025 годы
Таблица 3
№ п/п | Подпрограммные мероприятия | Ед. изм. | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. рублей | Плановая потребность в средствах, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Монтаж пунктов управления КСЭОН. | шт. | 4 | 2 | 4 |
|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3973 | 7946 | 5286,8 |
|
| 1444 | 1444 | 1115 | 1574 | 15892,0 | 15892,0 | 21147,1 |
|
| 5774,2 | 5774,2 | 4458,2 | 6294,6 |
2 | Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения. | шт. | 38 | 38 | 38 | 59 | 39 |
|
|
|
| 841 | 735,24 | 967,92 | 1060 | 959,18 |
|
|
|
| 31957,0 | 27939,0 | 36781,1 | 62559,1 | 37408,1 |
|
|
|
|
3 | Монтаж оборудования системы контроля уровня воды. | шт. |
| 10 | 10 | 2 |
|
|
|
|
|
| 401,8 | 903,52 | 903,6 |
|
|
|
|
|
| 4018,0 | 9487,0 | 1807,1 |
|
|
|
|
|
4 | Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально-опасных объектов. | шт. |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1999,71 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5999,2 |
|
|
|
|