Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан"
на 2015-2025 годы"
№ | Наименования целей, задач муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 2015-2025 годы | |||||||||||
Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||
Подпрограмма "Старшее поколение" | |||||||||||||
Итого по задаче 1 | Всего | 551162,2 | 486256,2 | 517272,2 | 457556,2 | 33890,0 | 28700,0 | Администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | |||||
2015 год | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 | 5700,0 | 5700,0 | |||||||
2016 год | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 | 5700,0 | 5700,0 | |||||||
2017 год | 54896,7 | 47184,5 | 49196,7 | 42284,5 | 5700,0 | 4900,0 | |||||||
2018 год | 51478,7 | 44345,5 | 47878,7 | 40745,5 | 3600,0 | 3600,0 | |||||||
2019 год | 49577,5 | 44869,6 | 47477,5 | 42769,6 | 2100,0 | 2100,0 | |||||||
2020 год | 44055,7 | 39668,8 | 41315,7 | 36928,8 | 2740,0 | 2740,0 | |||||||
2021 год | 44495,5 | 38316,8 | 42745,5 | 36896,8 | 1750,0 | 1420,0 | |||||||
2022 год | 44821,1 | 42208,1 | 43171,1 | 40888,1 | 1650,0 | 1320,0 | |||||||
2023 год | 43580,4 | 41246,1 | 41930,4 | 40026,1 | 1650,0 | 1220,0 | |||||||
2024 год | 45026,2 | 39343,2 | 43376,2 | 39343,2 | 1650,0 | 0,0 | |||||||
2025 год | 45844,3 | 44194,3 | 44194,3 | 44194,3 | 1650,0 | 0,0 | |||||||
Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов | |||||||||||||
Подпрограмма "Социальная интеграция" | |||||||||||||
Итого по задаче 2 | Всего | 157252,3 | 133915,9 | 123920,8 | 104229,7 | 20725,3 | 18030,0 | 12606,2 | 11656,2 | Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | |||
2015 год | 22042,9 | 18799,2 | 9777,3 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 | |||||
2016 год | 18884,7 | 15741,5 | 9786,7 | 6643,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 | |||||
2017 год | 13501,9 | 6523,7 | 9856,6 | 6523,7 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 11819,0 | 10258,3 | 10651,9 | 9091,2 | 968,7 | 968,7 | 198,4 | 198,4 | |||||
2019 год | 13530,4 | 13366,3 | 11332,5 | 11168,4 | 1824,2 | 1824,2 | 373,7 | 373,7 | |||||
2020 год | 14460,6 | 11477,0 | 12103,0 | 9119,4 | 1956,8 | 1956,8 | 400,8 | 400,8 | |||||
2021 год | 14908,7 | 11391,2 | 12308,7 | 8791,2 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 2600,0 | |||||
2022 год | 13048,3 | 11414,3 | 13048,3 | 11414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 11464,3 | 11414,3 | 11464,3 | 11414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 11475,7 | 11414,3 | 11475,7 | 11414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 12115,8 | 12115,8 | 12115,8 | 12115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" | |||||||||||||
Итого по задаче 3 | Всего | 4206920,8 | 3558777,4 | 3426364,3 | 2889576,9 | 780556,5 | 669200,5 | Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), администрация Советского района Города Томска | |||||
2015 год | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 | 0,0 | 0,0 | 72628,0 | 65742,0 | |||||
2016 год | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 | 0,0 | 0,0 | 99124,0 | 51752,5 | |||||
2017 год | 354817,2 | 294832,7 | 307643,8 | 255592,7 | 0,0 | 0,0 | 47173,4 | 39240,0 | |||||
2018 год | 340140,5 | 311019,7 | 292967,1 | 263895,7 | 0,0 | 0,0 | 47173,4 | 47124,0 | |||||
2019 год | 341471,0 | 293256,6 | 282309,6 | 243720,6 | 0,0 | 0,0 | 59161,4 | 49536,0 | |||||
2020 год | 384335,2 | 313063,7 | 296685,8 | 250807,7 | 0,0 | 0,0 | 87649,4 | 62256,0 | |||||
2021 год | 399700,1 | 326756,9 | 320121,2 | 261274,9 | 0,0 | 0,0 | 79578,9 | 65482,0 | |||||
2022 год | 487866,2 | 426570,6 | 343832,2 | 282536,6 | 0,0 | 0,0 | 144034,0 | 144034,0 | |||||
2023 год | 495750,2 | 430686,6 | 351716,2 | 286652,6 | 0,0 | 0,0 | 144034,0 | 144034,0 | |||||
2024 год | 318673,0 | 286652,6 | 318673,0 | 286652,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 319556,0 | 246272,2 | 319556,0 | 246272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий | |||||||||||||
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" | |||||||||||||
Итого по задаче 4 | Всего | 383749,0 | 378719,7 | 374782,6 | 372452,0 | 8966,4 | 6267,7 | Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "ЦБ") | |||||
2015 год | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 | 897,4 | 808,1 | |||||||
2016 год | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 | 897,4 | 639,4 | |||||||
2017 год | 32887,9 | 32395,5 | 32079,8 | 31835,8 | 808,1 | 559,7 | |||||||
2018 год | 34203,5 | 34203,5 | 33553,1 | 33553,1 | 650,4 | 650,4 | |||||||
2019 год | 34549,7 | 34323,0 | 33741,6 | 33659,0 | 808,1 | 664,0 | |||||||
2020 год | 35463,9 | 35372,6 | 34655,8 | 34654,6 | 808,1 | 718,0 | |||||||
2021 год | 35772,7 | 35533,0 | 34908,4 | 34668,7 | 864,3 | 864,3 | |||||||
2022 год | 36287,3 | 36056,4 | 35479,1 | 35374,5 | 808,2 | 681,9 | |||||||
2023 год | 36287,3 | 36056,4 | 35479,1 | 35374,5 | 808,2 | 681,9 | |||||||
2024 год | 36182,6 | 35374,5 | 35374,5 | 35374,5 | 808,1 | 0,0 | |||||||
2025 год | 36226,0 | 35417,8 | 35417,9 | 35417,8 | 808,1 | 0,0 | |||||||
Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" | |||||||||||||
Итого по задаче 5 | Всего | 1222927,1 | 1185129,1 | 34028,8 | 32380,6 | 1188898,3 | 1152748,5 | Администрации районов Города Томска | |||||
2015 год | 108236,4 | 102609,8 | - | - | 108236,4 | 102609,8 | |||||||
2016 год | 117591,4 | 106781,6 | - | - | 117591,4 | 106781,6 | |||||||
2017 год | 125999,2 | 114987,6 | 4897,4 | 4483,4 | 121101,8 | 110504,2 | |||||||
2018 год | 118870,1 | 118601,0 | 4276,0 | 4006,9 | 114594,1 | 114594,1 | |||||||
2019 год | 151615,8 | 151615,8 | 4971,1 | 4971,1 | 146644,7 | 146644,7 | |||||||
2020 год | 150525,0 | 150225,0 | 3915,2 | 3615,2 | 146609,8 | 146609,8 | |||||||
2021 год | 160047,4 | 150266,5 | 5429,5 | 4764,4 | 154617,9 | 145502,1 | |||||||
2022 год | 145020,9 | 145020,9 | 5269,8 | 5269,8 | 139751,1 | 139751,1 | |||||||
2023 год | 145020,9 | 145020,9 | 5269,8 | 5269,8 | 139751,1 | 139751,1 | |||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Всего по муниципальной программе | Всего | 6522011,3 | 5742798,2 | 4442339,9 | 3823814,7 | 54754,1 | 50410,6 | 2024917,4 | 1868572,9 | Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья", МБУ "ЦБ"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | |||
2015 год | 583166,6 | 520067,4 | 383439,3 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 | |||||
2016 год | 641474,4 | 522396,8 | 409063,6 | 348425,3 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 | |||||
2017 год | 582102,9 | 495924,0 | 398776,9 | 336236,7 | 7592,7 | 4483,4 | 175733,3 | 155203,9 | |||||
2018 год | 556511,8 | 518428,0 | 385050,8 | 347285,5 | 5244,7 | 4975,6 | 166216,3 | 166166,9 | |||||
2019 год | 590744,4 | 537431,3 | 374861,2 | 331317,6 | 6795,3 | 6795,3 | 209087,9 | 199318,4 | |||||
2020 год | 628840,4 | 549807,1 | 384760,3 | 331510,5 | 5872,0 | 5572,0 | 238208,1 | 212724,6 | |||||
2021 год | 654924,3 | 562264,4 | 410083,8 | 341631,6 | 5429,5 | 4764,4 | 239411,1 | 215868,4 | |||||
2022 год | 727043,8 | 661270,3 | 435530,7 | 370213,5 | 5269,8 | 5269,8 | 286243,3 | 285787,0 | |||||
2023 год | 732103,1 | 664424,3 | 440590,0 | 373467,5 | 5269,8 | 5269,8 | 286243,3 | 285687,0 | |||||
2024 год | 411357,5 | 372784,6 | 408899,4 | 372784,6 | 0,0 | 0,0 | 2458,1 | 0,0 | |||||
2025 год | 413742,1 | 338000,0 | 411284,0 | 338000,0 | 0,0 | 0,0 | 2458,1 | 0,0 | |||||