Приложение 2 к бюджетному прогнозу
муниципального образования "Город Томск"
на долгосрочный период до 2025 года
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на период до 2025 года
т.р
№ п/п | Наименование показателя | Исполнено за 2018 год | Исполнено за 2019 год | Исполнено за 2020 год | План на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Прогноз на | |||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе: | 7 162 669,4 | 7 309 206,8 | 7 023 900,7 | 7 333 275,4 | 7 728 679,3 | 8 157 602,4 | 8 317 038,7 | 8 665 302,2 | 8 471 233,5 | |
1 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе: | 6 129 719,6 | 6 434 929,9 | 6 310 207,8 | 6 481 237,5 | 6 903 223,2 | 7 495 648,7 | 7 758 436,8 | 8 108 944,5 | 7 948 856,8 |
1.1. | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 290 194,5 | 3 529 180,5 | 3 818 496,9 | 3 795 069,0 | 4 036 331,3 | 4 301 258,0 | 4 465 831,0 | 4 684 055,0 | 4 622 979,0 |
Налог на доходы физических лиц | 3 290 194,5 | 3 529 180,5 | 3 818 496,9 | 3 795 069,0 | 4 036 331,3 | 4 301 258,0 | 4 465 831,0 | 4 684 055,0 | 4 622 979,0 | |
1.2. | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 31 647,3 | 38 650,0 | 37 076,0 | 35 879,0 | 37 099,3 | 45 994,0 | 48 817,0 | 53 934,0 | 0,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации * | 31 647,3 | 38 650,0 | 37 076,0 | 35 879,0 | 37 099,3 | 45 994,0 | 48 817,0 | 53 934,0 | 0,0 | |
1.3. | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 979 964,1 | 1 063 252,1 | 1 054 279,9 | 911 916,9 | 1 216 809,2 | 1 315 371,0 | 1 397 130,0 | 1 491 926,0 | 1 461 322,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 596 654,7 | 665 137,8 | 726 330,2 | 819 000,0 | 1 003 361,5 | 1 187 272,0 | 1 262 167,0 | 1 349 314,0 | 1 346 435,0 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 375 223,0 | 387 940,3 | 316 351,1 | 79 620,5 | 80 363,8 | 2 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 551,1 | 857,8 | 506,0 | 360,0 | 563,8 | 514,0 | 547,0 | 582,0 | 582,0 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 7 535,3 | 9 316,2 | 11 092,6 | 12 936,4 | 132 520,1 | 125 085,0 | 132 916,0 | 141 530,0 | 113 805,0 | |
1.4. | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 713 684,2 | 1 679 314,1 | 1 285 547,5 | 1 609 246,4 | 1 485 782,0 | 1 701 607,7 | 1 710 497,8 | 1 738 329,5 | 1 723 855,8 |
Налог на имущество физических лиц | 581 832,0 | 567 294,9 | 129 163,9 | 482 903,6 | 248 549,8 | 484 260,5 | 473 792,0 | 481 942,0 | 481 942,0 | |
Земельный налог | 1 131 852,2 | 1 112 019,2 | 1 156 383,6 | 1 126 342,8 | 1 237 232,2 | 1 217 347,2 | 1 236 705,8 | 1 256 387,5 | 1 241 913,8 | |
1.5. | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11 463,6 | 14 865,7 | 6 816,9 | 15 246,0 | 12 345,0 | 13 477,0 | 13 760,0 | 14 159,0 | 14 159,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 11 463,6 | 14 865,7 | 6 816,9 | 15 246,0 | 12 345,0 | 13 477,0 | 13 760,0 | 14 159,0 | 14 159,0 | |
1.6. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 102 756,2 | 109 649,8 | 107 995,1 | 113 870,0 | 114 860,4 | 117 937,0 | 122 397,0 | 126 537,0 | 126 537,0 |
1.7. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 9,7 | 17,7 | -4,5 | 10,2 | -4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе: | 1 032 949,8 | 874 276,9 | 713 692,9 | 852 037,9 | 825 456,1 | 661 953,7 | 558 601,9 | 556 357,7 | 522 376,7 |
2.1. | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 507 756,8 | 488 080,9 | 492 196,6 | 470 907,7 | 496 265,4 | 452 356,3 | 418 312,6 | 418 064,1 | 417 200,8 |
2.1.1. | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 276,4 | 2 642,7 | 956,3 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 1 241,0 | 1 095,0 | 2 546,0 |
2.1.2. | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 356 745,0 | 326 423,0 | 354 642,3 | 324 974,6 | 330 844,0 | 299 988,1 | 272 859,4 | 272 863,0 | 272 863,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 339 936,6 | 307 310,1 | 334 532,9 | 307 575,7 | 312 517,2 | 284 529,1 | 257 672,1 | 257 672,1 | 257 672,1 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15 119,9 | 17 096,6 | 18 226,9 | 16 000,0 | 16 239,3 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 48,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 639,8 | 2 008,1 | 1 882,5 | 1 398,9 | 2 087,5 | 1 459,0 | 1 187,3 | 1 190,9 | 1 190,9 | |
2.1.3. | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1 586,4 | 2 281,7 | 213,8 | 463,4 | 555,6 | 430,6 | 430,6 | 430,6 | 430,6 |
2.1.4. | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 415,5 | 1 248,9 | 578,3 | 1 281,7 | 888,1 | 1 987,4 | 1 046,9 | 1 122,9 | 0,0 |
2.1.5. | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 147 733,5 | 155 484,6 | 135 805,9 | 144 111,0 | 163 977,7 | 149 950,2 | 142 734,7 | 142 552,6 | 141 361,2 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 147 733,5 | 155 484,6 | 135 805,9 | 144 111,0 | 163 977,7 | 149 950,2 | 142 734,7 | 142 552,6 | 141 361,2 | |
прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов | 36 696,1 | 45 491,4 | 44 561,2 | 43 237,2 | 43 912,0 | 46 342,7 | 44 016,5 | 45 458,5 | 45 126,1 | |
прочие доходы от сдачи в аренду имущества | 12 241,0 | 14 562,5 | 11 090,1 | 9 601,0 | 12 097,3 | 9 189,8 | 7 435,3 | 6 300,0 | 5 499,6 | |
плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 72 753,4 | 69 373,0 | 53 790,2 | 66 826,6 | 79 846,9 | 68 121,6 | 65 281,0 | 65 281,0 | 65 281,0 | |
плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда | 24 508,4 | 24 892,5 | 25 329,1 | 22 578,6 | 25 820,4 | 24 171,1 | 23 751,6 | 23 246,7 | 23 188,1 | |
прочие поступления от использования имущества | 1 200,1 | 765,2 | 675,6 | 1 049,1 | 951,5 | 1 251,5 | 1 308,2 | 1 308,2 | 1 308,2 | |
прочие поступления от использования имущества по концессионным соглашениям | 334,5 | 400,0 | 359,7 | 319,6 | 372,0 | 334,1 | 402,7 | 418,8 | 418,8 | |
плата за право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,9 | 977,6 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | 539,4 | |
2.2. | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 6 368,0 | 10 409,9 | 7 887,2 | 8 464,0 | 10 255,5 | 7 558,3 | 7 558,3 | 7 558,3 | 0,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду ** | 6 368,0 | 10 409,9 | 7 887,2 | 8 464,0 | 10 255,5 | 7 558,3 | 7 558,3 | 7 558,3 | 0,0 | |
2.3. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 13 414,9 | 18 527,8 | 8 626,9 | 0,0 | 21 011,6 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
2.4. | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 156 662,5 | 158 487,8 | 97 238,2 | 254 188,5 | 124 814,3 | 102 267,5 | 89 890,7 | 88 694,8 | 85 502,4 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 26 646,4 | 46 724,5 | 20 605,0 | 130 951,5 | 30 375,7 | 21 815,0 | 20 453,8 | 18 004,8 | 12 185,3 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 122 455,5 | 101 285,7 | 72 371,5 | 116 224,3 | 89 061,9 | 73 764,9 | 64 600,9 | 65 662,5 | 67 947,1 | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 7 560,6 | 10 477,6 | 4 261,7 | 7 012,7 | 5 376,7 | 6 687,6 | 4 836,0 | 5 027,5 | 5 370,0 | |
2.5. | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ *** | 281,5 | 374,7 | 238,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6. | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 140 441,1 | 118 358,0 | 65 523,6 | 31 819,0 | 47 466,9 | 38 025,6 | 32 945,9 | 32 391,1 | 10 024,1 |
2.7. | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 208 025,0 | 80 037,8 | 41 982,3 | 86 658,7 | 125 642,4 | 61 686,6 | 9 835,0 | 9 590,0 | 9 590,0 |