Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан" на 2015-2025 годы"
№ | Наименования целей, задач муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 2015-2025 годы | |||||||||||
Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||
Подпрограмма "Старшее поколение" | |||||||||||||
Итого по задаче 1 | Всего | 552231,5 | 491688,1 | 518341,5 | 462988,1 | 33890,0 | 28700,0 | Администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | |||||
2015 год | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 | 5700,0 | 5700,0 | |||||||
2016 год | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 | 5700,0 | 5700,0 | |||||||
2017 год | 54896,7 | 47184,5 | 49196,7 | 42284,5 | 5700,0 | 4900,0 | |||||||
2018 год | 51478,7 | 44345,5 | 47878,7 | 40745,5 | 3600,0 | 3600,0 | |||||||
2019 год | 49577,5 | 44869,6 | 47477,5 | 42769,6 | 2100,0 | 2100,0 | |||||||
2020 год | 44055,7 | 39668,8 | 41315,7 | 36928,8 | 2740,0 | 2740,0 | |||||||
2021 год | 44495,5 | 42443,5 | 42745,5 | 41023,5 | 1750,0 | 1420,0 | |||||||
2022 год | 44941,0 | 41222,5 | 43291,0 | 39902,5 | 1650,0 | 1320,0 | |||||||
2023 год | 43700,3 | 40248,9 | 42050,3 | 39028,9 | 1650,0 | 1220,0 | |||||||
2024 год | 45855,7 | 42631,2 | 44205,7 | 42631,2 | 1650,0 | 0,0 | |||||||
2025 год | 45844,3 | 44194,3 | 44194,3 | 44194,3 | 1650,0 | 0,0 | |||||||
Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов | |||||||||||||
Подпрограмма "Социальная интеграция" | |||||||||||||
Итого по задаче 2 | Всего | 158265,2 | 137524,1 | 124933,7 | 107837,9 | 20725,3 | 18030,0 | 12606,2 | 11656,2 | Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | |||
2015 год | 22042,9 | 18799,2 | 9777,3 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 | |||||
2016 год | 18884,7 | 15741,5 | 9786,7 | 6643,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 | |||||
2017 год | 13501,9 | 6523,7 | 9856,6 | 6523,7 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 11819,0 | 10258,3 | 10651,9 | 9091,2 | 968,7 | 968,7 | 198,4 | 198,4 | |||||
2019 год | 13530,4 | 13366,3 | 11332,5 | 11168,4 | 1824,2 | 1824,2 | 373,7 | 373,7 | |||||
2020 год | 14460,6 | 11477,0 | 12103,0 | 9119,4 | 1956,8 | 1956,8 | 400,8 | 400,8 | |||||
2021 год | 15947,5 | 14897,8 | 13347,5 | 12297,8 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 2600,0 | |||||
2022 год | 12998,3 | 11414,3 | 12998,3 | 11414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 11434,3 | 11414,3 | 11434,3 | 11414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 11529,8 | 11515,9 | 11529,8 | 11515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 12115,8 | 12115,8 | 12115,8 | 12115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" | |||||||||||||
Итого по задаче 3 | Всего | 4203642,1 | 3560817,5 | 3423085,6 | 2906761,0 | 780556,5 | 654056,5 | Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), администрация Советского района Города Томска | |||||
2015 год | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 | 0,0 | 0,0 | 72628,0 | 65742,0 | |||||
2016 год | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 | 0,0 | 0,0 | 99124,0 | 51752,5 | |||||
2017 год | 354817,2 | 294832,7 | 307643,8 | 255592,7 | 0,0 | 0,0 | 47173,4 | 39240,0 | |||||
2018 год | 340140,5 | 311019,7 | 292967,1 | 263895,7 | 0,0 | 0,0 | 47173,4 | 47124,0 | |||||
2019 год | 341471,0 | 293256,6 | 282309,6 | 243720,6 | 0,0 | 0,0 | 59161,4 | 49536,0 | |||||
2020 год | 384335,2 | 313063,7 | 296685,8 | 250807,7 | 0,0 | 0,0 | 87649,4 | 62256,0 | |||||
2021 год | 396979,6 | 336837,6 | 317400,7 | 286499,6 | 0,0 | 0,0 | 79578,9 | 50338,0 | |||||
2022 год | 487686,2 | 429589,5 | 343652,2 | 285555,5 | 0,0 | 0,0 | 144034,0 | 144034,0 | |||||
2023 год | 495570,2 | 429589,5 | 351536,2 | 285555,5 | 0,0 | 0,0 | 144034,0 | 144034,0 | |||||
2024 год | 318474,7 | 258290,2 | 318474,7 | 258290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 319556,0 | 264672,2 | 319556,0 | 264672,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий | |||||||||||||
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" | |||||||||||||
Итого по задаче 4 | Всего | 383599,3 | 375543,9 | 374632,9 | 369276,2 | 8966,4 | 6267,7 | Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "ЦБ") | |||||
2015 год | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 | 897,4 | 808,1 | |||||||
2016 год | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 | 897,4 | 639,4 | |||||||
2017 год | 32887,9 | 32395,5 | 32079,8 | 31835,8 | 808,1 | 559,7 | |||||||
2018 год | 34203,5 | 34203,5 | 33553,1 | 33553,1 | 650,4 | 650,4 | |||||||
2019 год | 34549,7 | 34323,0 | 33741,6 | 33659,0 | 808,1 | 664,0 | |||||||
2020 год | 35463,9 | 35372,6 | 34655,8 | 34654,6 | 808,1 | 718,0 | |||||||
2021 год | 35772,7 | 35504,5 | 34908,4 | 34640,2 | 864,3 | 864,3 | |||||||
2022 год | 36202,5 | 35337,7 | 35394,3 | 34655,8 | 808,2 | 681,9 | |||||||
2023 год | 36202,5 | 35337,7 | 35394,3 | 34655,8 | 808,2 | 681,9 | |||||||
2024 год | 36202,5 | 33664,6 | 35394,4 | 33664,6 | 808,1 | 0,0 | |||||||
2025 год | 36226,0 | 35417,8 | 35417,9 | 35417,8 | 808,1 | 0,0 | |||||||
Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" | |||||||||||||
Итого по задаче 5 | Всего | 1229051,3 | 1179969,6 | 34099,4 | 32972,1 | 1194951,9 | 1146997,5 | Администрации районов Города Томска | |||||
2015 год | 108236,4 | 102609,8 | - | - | 108236,4 | 102609,8 | |||||||
2016 год | 117591,4 | 106781,6 | - | - | 117591,4 | 106781,6 | |||||||
2017 год | 125999,2 | 114987,6 | 4897,4 | 4483,4 | 121101,8 | 110504,2 | |||||||
2018 год | 118870,1 | 118601,0 | 4276,0 | 4006,9 | 114594,1 | 114594,1 | |||||||
2019 год | 151615,8 | 151615,8 | 4971,1 | 4971,1 | 146644,7 | 146644,7 | |||||||
2020 год | 150525,0 | 150225,0 | 3915,2 | 3615,2 | 146609,8 | 146609,8 | |||||||
2021 год | 155567,2 | 145107,0 | 5355,9 | 5355,9 | 150211,3 | 139751,1 | |||||||
2022 год | 155553,2 | 145020,9 | 5341,9 | 5269,8 | 150211,3 | 139751,1 | |||||||
2023 год | 145093,0 | 145020,9 | 5341,9 | 5269,8 | 139751,1 | 139751,1 | |||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Всего по муниципальной программе | Всего | 6526789,3 | 5745543,2 | 4440993,6 | 3846863,2 | 54824,7 | 51002,1 | 2030971,0 | 1847677,9 | Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья", МБУ "ЦБ"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | |||
2015 год | 583166,6 | 520067,4 | 383439,2 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 | |||||
2016 год | 641474,4 | 522396,8 | 409063,6 | 348425,3 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 | |||||
2017 год | 582102,9 | 495924,0 | 398776,9 | 336236,7 | 7592,7 | 4483,4 | 175733,3 | 155203,9 | |||||
2018 год | 556511,8 | 518428,0 | 385050,8 | 347285,5 | 5244,7 | 4975,6 | 166216,3 | 166166,9 | |||||
2019 год | 590744,4 | 537431,3 | 374861,2 | 331317,6 | 6795,3 | 6795,3 | 209087,9 | 199318,4 | |||||
2020 год | 628840,4 | 549807,1 | 384760,3 | 331510,5 | 5872,0 | 5572,0 | 238208,1 | 212724,6 | |||||
2021 год | 648762,5 | 574790,4 | 408402,1 | 374461,1 | 5355,9 | 5355,9 | 235004,5 | 194973,4 | |||||
2022 год | 737381,2 | 662584,9 | 435335,8 | 371528,1 | 5341,9 | 5269,8 | 296703,5 | 285787,0 | |||||
2023 год | 732000,3 | 661611,3 | 440415,1 | 370654,5 | 5341,9 | 5269,8 | 286243,3 | 285687,0 | |||||
2024 год | 412062,7 | 346101,9 | 409604,6 | 346101,9 | 0,0 | 0,0 | 2458,1 | 0,0 | |||||
2025 год | 413742,1 | 356400,1 | 411284,0 | 356400,1 | 0,0 | 0,0 | 2458,1 | 0,0 | |||||