О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 05.02.2020 № 105 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период до 2025 года"

№ п/п

Наименование показателя

Исполнено за 2018 год

Исполнено за 2019 год

План на 2020 год

Исполнено за 2020 год

Прогноз на

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе:

7 162 669,4

7 309 206,8

7 751 746,2

7 023 900,7

7 320 968,9

7 286 723,0

7 525 018,4

7 659 019,5

7 887 411,7

1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе:

6 129 719,6

6 434 929,9

6 872 953,3

6 310 207,8

6 468 962,9

6 700 890,7

6 951 588,4

7 115 012,5

7 349 122,8

1.1.

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3 290 194,5

3 529 180,5

3 728 299,9

3 818 496,9

3 795 069,0

3 971 467,0

4 148 870,0

4 289 916,0

4 450 947,0

Налог на доходы физических лиц

3 290 194,5

3 529 180,5

3 728 299,9

3 818 496,9

3 795 069,0

3 971 467,0

4 148 870,0

4 289 916,0

4 450 947,0

1.2.

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 647,3

38 650,0

40 932,0

37 076,0

35 879,0

37 293,0

41 010,0

0,0

0,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации *

31 647,3

38 650,0

40 932,0

37 076,0

35 879,0

37 293,0

41 010,0

0,0

0,0

1.3.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

979 964,1

1 063 252,1

1 133 657,8

1 054 279,9

911 916,9

879 215,4

888 378,8

888 922,7

889 487,2

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

596 654,7

665 137,8

796 025,1

726 330,2

819 000,0

865 427,0

874 067,0

874 067,0

874 067,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

375 223,0

387 940,3

328 235,6

316 351,1

79 620,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Единый сельскохозяйственный налог

551,1

857,8

560,2

506,0

360,0

373,3

387,0

401,7

417,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

7 535,3

9 316,2

8 836,9

11 092,6

12 936,4

13 415,1

13 924,8

14 454,0

15 003,2

1.4.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 713 684,2

1 679 314,1

1 843 017,6

1 285 547,5

1 596 971,8

1 679 759,0

1 736 137,1

1 794 817,8

1 863 035,2

Налог на имущество физических лиц

581 832,0

567 294,9

666 646,0

129 163,9

482 903,6

563 780,8

620 158,9

682 174,8

750 392,2

Земельный налог

1 131 852,2

1 112 019,2

1 176 371,6

1 156 383,6

1 114 068,2

1 115 978,2

1 115 978,2

1 112 643,0

1 112 643,0

1.5.

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

11 463,6

14 865,7

14 493,3

6 816,9

15 246,0

15 505,0

15 754,0

16 006,0

16 262,0

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

11 463,6

14 865,7

14 493,3

6 816,9

15 246,0

15 505,0

15 754,0

16 006,0

16 262,0

1.6.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

102 756,2

109 649,8

112 551,8

107 995,1

113 870,0

117 642,0

121 430,0

125 343,0

129 385,0

1.7.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

9,7

17,7

0,9

-4,5

10,2

9,3

8,5

7,0

6,4

2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе:

1 032 949,8

874 276,9

878 792,9

713 692,9

852 006,0

585 832,3

573 430,0

544 007,0

538 288,9

2.1.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

507 756,8

488 080,9

548 246,6

492 196,6

472 032,0

435 367,2

431 828,6

430 228,6

429 826,5

2.1.1.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

1 276,4

2 642,7

168,5

956,3

77,0

150,0

250,0

253,7

253,7

2.1.2.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

356 745,0

326 423,0

395 175,8

354 642,3

324 974,6

291 702,9

291 564,8

291 564,8

291 564,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных участков

339 936,6

307 310,1

376 609,8

334 532,9

307 575,7

275 113,3

275 113,3

275 113,3

275 113,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15 119,9

17 096,6

17 000,0

18 226,9

16 000,0

16 000,0

16 000,0

16 000,0

16 000,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

48,7

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 639,8

2 008,1

1 566,0

1 882,5

1 398,9

589,6

451,5

451,5

451,5

2.1.3.

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1 586,4

2 281,7

1 761,7

213,8

463,4

520,0

490,0

490,0

490,0

2.1.4.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

415,5

1 248,9

531,8

578,3

1 281,7

703,6

696,4

0,0

0,0

2.1.5.

Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  прав,    находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

147 733,5

155 484,6

150 608,8

135 805,9

145 235,3

142 290,7

138 827,4

137 920,1

137 518,0

Прочие  поступления  от   использования   имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:

147 733,5

155 484,6

150 608,8

135 805,9

145 235,3

142 290,7

138 827,4

137 920,1

137 518,0

   прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов

36 696,1

45 491,4

44 736,2

44 561,2

43 237,2

40 719,5

39 905,4

39 899,7

39 886,7

   прочие доходы от сдачи в аренду имущества

12 241,0

14 562,5

8 502,6

11 090,1

9 601,0

8 845,5

6 882,5

6 173,2

5 965,3

   плата за право  установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности

72 753,4

69 373,0

70 929,0

53 790,2

66 826,6

67 867,9

67 867,9

67 867,9

67 867,9

   плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда

24 508,4

24 892,5

25 295,3

25 329,1

22 578,6

21 929,0

21 227,3

21 018,9

20 820,9

   прочие поступления от использования имущества

1 200,1

765,2

839,1

675,5

1 049,1

918,4

918,4

918,4

918,4

   прочие поступления от использования имущества по концессионным соглашениям

334,5

400,0

306,6

359,8

319,6

387,2

402,7

418,8

435,6

   плата за право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

1 623,2

1 623,2

1 623,2

1 623,2

1 623,2

2.2.

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

6 368,0

10 409,9

8 919,0

7 887,2

8 464,0

8 464,0

8 463,0

0,0

0,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду **

6 368,0

10 409,9

8 919,0

7 887,2

8 464,0

8 464,0

8 463,0

0,0

0,0

2.3.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

13 414,9

18 527,8

0,0

8 626,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

156 662,5

158 487,8

194 035,5

97 238,2

254 188,5

102 165,2

94 000,6

92 137,1

86 813,9

Доходы от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

60,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 646,4

46 724,5

50 897,1

20 544,4

130 951,5

19 136,1

18 452,6

16 589,1

11 265,9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

122 455,5

101 285,7

134 262,6

72 371,5

116 224,3

76 199,0

69 933,7

69 933,7

69 933,7

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

7 560,6

10 477,6

8 875,8

4 261,7

7 012,7

6 830,1

5 614,3

5 614,3

5 614,3

2.5.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

281,5

374,7

355,8

238,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

140 441,1

118 358,0

61 687,8

65 523,6

31 819,0

30 789,2

30 829,8

13 333,3

13 340,5

2.7.

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

208 025,0

80 037,8

65 548,2

41 982,3

85 502,5

9 046,7

8 308,0

8 308,0

8 308,0