Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций".
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций".
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |||
Цель. эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий* | 380139,9 | 369560,9 | 32910,9 | 31763,5 | 32977,2 | 32223,5 | 32887,9 | 32395,5 |
|
| 34549,7 | 34323,0 | 35463,9 | 35373,8 | 35482,8 | 34087,1 | 35482,8 | 34087,1 | 35482,8 | 32021,7 | 34472,6 | 33664,5 | 36225,8 | 35417,7 | ||
Показатель 1. Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчётного года (%) | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Показатель 2. Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Показатель 3. Доля исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий (%) | Показатель введен с 01.01.2020 года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области социальной политики" | ||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации, | 59443,3 | 57042,9 | 5416,3 | 4955,4 | 5305,6 | 5172,6 | 5261,0 | 5113,3 | 5541,0 | 5541,0 | 5499,7 | 5386,3 | 5509,1 | 5464,1 | 5313,1 | 5268,1 | 5313,1 | 5268,1 | 5313,1 | 4710,9 | 5356,7 | 4952,6 | 5614,6 | 5210,5 | ||
4455,4 | 2737,9 | 448,7 | 404,1 | 448,7 | 319,7 | 404,1 | 279,9 | 325,2 | 325,2 | 404,1 | 332,0 | 404,1 | 359,0 | 404,1 | 359,0 | 404,1 | 359,0 | 404,1 | 0,0 | 404,1 | 0,0 | 404,1 | 0,0 | |||
Показатель 1. Количество жалоб по деятельности управления социальной политики администрации Города Томска (шт.) | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | ||||
Показатель 2. Доля бюджетных расходов управления социальной политики администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах управления социальной политики администрации Города Томска (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Показатель 3. Процент исполнения расходных обязательств управления социальной политики администрации Города Томска (%) | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4454,6 | 2737,7 | 448,7 | 404,0 | 448,7 | 319,7 | 404,0 | 279,8 | 325,2 | 325,2 | 404,0 | 332,0 | 404,0 | 359,0 | 404,0 | 359,0 | 404,0 | 359,0 | 404,0 | 0,0 | 404,0 | 0,0 | 404,0 | 0,0 | |||
Показатель 1. Равномерность расходования средств управлением социальной политики администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | ||||
Показатель 2. Наличие просроченной кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Показатель 3. Наличие дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | 257336,8 | 255475,7 | 22078,4 | 21852,8 | 22365,9 | 21878,4 | 22365,9 | 22168,9 | 23121,4 | 23121,4 | 23550,3 | 23550,3 | 24445,7 | 24445,7 | 23551,0 | 23551,0 | 23551,0 | 23551,0 | 23551,0 | 22600,0 | 23759,4 | 23759,4 | 24996,8 | 24996,8 | ||
Показатель 1. Представление экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы, в сроки, предусмотренные нормативными документами (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Показатель 2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Показатель 3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
* Конкретизация наименования цели подпрограммы в части исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий введена с 01.01.2020 года в связи с замечанием Счетной палаты Города Томска
Информация о мерах муниципального регулирования
№ | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
1. | Изменение в нормативные правовые акты | Подготовка проектов изменений в правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, направленные на повышение качества их предоставления с учетом адресности | 2015-2025 годы | Позволит улучшить уровень жизни отдельных категорий граждан, усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие правовые акты |