Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан" на 2015-2025 годы"
№ | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 2015-2025 годы | ||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | ||||||||||||||
Подпрограмма "Старшее поколение" | ||||||||||||||
Итого по задаче 1 | Всего | 560813,1 | 506963,1 | 526923,1 | 478823,1 | 33890,0 | 28140,0 | Администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | ||||||
2015 год | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 | 5700,0 | 5700,0 | ||||||||
2016 год | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 | 5700,0 | 5700,0 | ||||||||
2017 год | 54896,7 | 47184,5 | 49196,7 | 42284,5 | 5700,0 | 4900,0 | ||||||||
2018 год | 51478,7 | 44345,5 | 47878,7 | 40745,5 | 3600,0 | 3600,0 | ||||||||
2019 год | 49577,5 | 44869,6 | 47477,5 | 42769,6 | 2100,0 | 2100,0 | ||||||||
2020 год | 44150,1 | 43598,2 | 41410,1 | 40858,2 | 2740,0 | 2740,0 | ||||||||
2021 год | 49175,9 | 47646,7 | 47425,9 | 45896,7 | 1750,0 | 1750,0 | ||||||||
2022 год | 47635,3 | 46101,1 | 45985,3 | 44451,1 | 1650,0 | 1650,0 | ||||||||
2023 год | 46387,3 | 41512,7 | 44737,3 | 41512,7 | 1650,0 | 0,0 | ||||||||
2024 год | 44281,2 | 42631,2 | 42631,2 | 42631,2 | 1650,0 | 0,0 | ||||||||
2025 год | 45844,3 | 44194,3 | 44194,3 | 44194,3 | 1650,0 | 0,0 | ||||||||
Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов | ||||||||||||||
Подпрограмма "Социальная интеграция" | ||||||||||||||
Итого по задаче 2 | Всего | 156934,6 | 136266,8 | 126203,1 | 109180,6 | 20725,3 | 18030,0 | 10006,2 | 9056,2 | Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | ||||
2015 год | 22042,9 | 18799,2 | 9777,3 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 | ||||||
2016 год | 18884,7 | 15741,5 | 9786,7 | 6643,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 | ||||||
2017 год | 13501,9 | 6523,7 | 9856,6 | 6523,7 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 11819,0 | 10258,3 | 10651,9 | 9091,2 | 968,7 | 968,7 | 198,4 | 198,4 | ||||||
2019 год | 13530,4 | 13366,3 | 11332,5 | 11168,4 | 1824,2 | 1824,2 | 373,7 | 373,7 | ||||||
2020 год | 14555,4 | 14163,6 | 12197,8 | 11806,0 | 1956,8 | 1956,8 | 400,8 | 400,8 | ||||||
2021 год | 13826,1 | 11414,3 | 13826,1 | 11414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 12454,3 | 11414,3 | 12454,3 | 11414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 12674,3 | 10953,9 | 12674,3 | 10953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 11529,8 | 11515,9 | 11529,8 | 11515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 12115,8 | 12115,8 | 12115,8 | 12115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | ||||||||||||||
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" | ||||||||||||||
Итого по задаче 3 | Всего | 4504049,6 | 3402996,4 | 3551305,2 | 2939169,9 | 952744,4 | 463826,5 | Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), администрация Советского района Города Томска | ||||||
2015 год | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 | 0,0 | 0,0 | 72628,0 | 65742,0 | ||||||
2016 год | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 | 0,0 | 0,0 | 99124,0 | 51752,5 | ||||||
2017 год | 354817,2 | 294832,7 | 307643,8 | 255592,7 | 0,0 | 0,0 | 47173,4 | 39240,0 | ||||||
2018 год | 340140,5 | 311019,7 | 292967,1 | 263895,7 | 0,0 | 0,0 | 47173,4 | 47124,0 | ||||||
2019 год | 341471,0 | 293256,6 | 282309,6 | 243720,6 | 0,0 | 0,0 | 59161,4 | 49536,0 | ||||||
2020 год | 383967,5 | 366517,9 | 296318,1 | 287461,9 | 0,0 | 0,0 | 87649,4 | 79056,0 | ||||||
2021 год | 529401,5 | 338064,8 | 363272,1 | 272376,8 | 0,0 | 0,0 | 166129,4 | 65688,0 | ||||||
2022 год | 567342,7 | 338064,8 | 384557,3 | 272376,8 | 0,0 | 0,0 | 182785,4 | 65688,0 | ||||||
2023 год | 588475,7 | 262511,7 | 397555,7 | 262511,7 | 0,0 | 0,0 | 190920,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 314266,0 | 276990,2 | 314266,0 | 276990,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 319556,0 | 292072,2 | 319556,0 | 292072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий | ||||||||||||||
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" | ||||||||||||||
Итого по задаче 4 | Всего | 380139,9 | 369560,9 | 371229,9 | 364085,3 | 8910,0 | 5475,6 | Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "ЦБ") | ||||||
2015 год | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 | 897,4 | 808,1 | ||||||||
2016 год | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 | 897,4 | 639,4 | ||||||||
2017 год | 32887,9 | 32395,5 | 32079,8 | 31835,8 | 808,1 | 559,7 | ||||||||
2018 год | 34203,5 | 34203,5 | 33553,1 | 33553,1 | 650,4 | 650,4 | ||||||||
2019 год | 34549,7 | 34323,0 | 33741,6 | 33659,0 | 808,1 | 664,0 | ||||||||
2020 год | 35463,9 | 35373,8 | 34655,8 | 34655,8 | 808,1 | 718,0 | ||||||||
2021 год | 35482,8 | 34087,1 | 34674,7 | 33369,1 | 808,1 | 718,0 | ||||||||
2022 год | 35482,8 | 34087,1 | 34674,7 | 33369,1 | 808,1 | 718,0 | ||||||||
2023 год | 35482,8 | 32021,7 | 34674,7 | 32021,7 | 808,1 | 0,0 | ||||||||
2024 год | 34472,6 | 33664,5 | 33664,5 | 33664,5 | 808,1 | 0,0 | ||||||||
2025 год | 36225,8 | 35417,7 | 35417,7 | 35417,7 | 808,1 | 0,0 | ||||||||
Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||||
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" | ||||||||||||||
Итого по задаче 5 | Всего | 1232161,2 | 1204444,1 | 30601,2 | 29918,1 | 1201560,0 | 1174526,0 | Администрации районов Города Томска | ||||||
2015 год | 108236,4 | 102609,8 | 0,0 | 0,0 | 108236,4 | 102609,8 | ||||||||
2016 год | 117591,4 | 106781,6 | 0,0 | 0,0 | 117591,4 | 106781,6 | ||||||||
2017 год | 125999,2 | 114987,6 | 4897,4 | 4483,4 | 121101,8 | 110504,2 | ||||||||
2018 год | 118870,1 | 118601,0 | 4276,0 | 4006,9 | 114594,1 | 114594,1 | ||||||||
2019 год | 151615,8 | 151615,8 | 4971,1 | 4971,1 | 146644,7 | 146644,7 | ||||||||
2020 год | 150253,1 | 150253,1 | 3915,2 | 3915,2 | 146337,9 | 146337,9 | ||||||||
2021 год | 153089,8 | 153089,8 | 4071,9 | 4071,9 | 149017,9 | 149017,9 | ||||||||
2022 год | 153252,7 | 153252,7 | 4234,8 | 4234,8 | 149017,9 | 149017,9 | ||||||||
2023 год | 153252,7 | 153252,7 | 4234,8 | 4234,8 | 149017,9 | 149017,9 | ||||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по муниципальной программе | Всего | 6834098,4 | 5466978,6 | 4575661,3 | 3891258,9 | 51326,5 | 43713,3 | 2207110,6 | 1532006,4 | Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья", МБУ "ЦБ"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | ||||
2015 год | 583166,7 | 520067,4 | 383439,3 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 | ||||||
2016 год | 641474,4 | 522396,8 | 409063,6 | 348425,3 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 | ||||||
2017 год | 582102,9 | 495924,0 | 398776,9 | 336236,7 | 7592,7 | 4483,4 | 175733,3 | 155203,9 | ||||||
2018 год | 556511,8 | 518428,0 | 385050,8 | 347285,5 | 5244,7 | 4975,6 | 166216,3 | 166166,9 | ||||||
2019 год | 590744,4 | 537431,3 | 374861,2 | 331317,6 | 6795,3 | 6795,3 | 209087,9 | 199318,4 | ||||||
2020 год | 628390,0 | 609906,6 | 384581,8 | 374781,9 | 5872,0 | 5872,0 | 237936,2 | 229252,7 | ||||||
2021 год | 780976,1 | 584302,7 | 459198,8 | 363056,9 | 4071,9 | 4071,9 | 317705,4 | 217173,9 | ||||||
2022 год | 816167,8 | 582920,0 | 477671,6 | 361611,3 | 4234,8 | 4234,8 | 334261,4 | 217073,9 | ||||||
2023 год | 836272,8 | 347000,0 | 489642,0 | 347000,0 | 4234,8 | 0,0 | 342396,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 404549,6 | 364801,8 | 402091,5 | 364801,8 | 0,0 | 0,0 | 2458,1 | 0,0 | ||||||
2025 год | 413741,9 | 383800,0 | 411283,8 | 383800,0 | 0,0 | 0,0 | 2458,1 | 0,0 | ||||||