Расходы бюджета муниципального образования "Город Томск" в 2018 году составили 16 293,7 млн р., или 98% от годового плана, что обусловлено поступлением в конце года дополнительных безвозмездных поступлений из областного бюджета.
При этом следует отметить, что процент исполнения бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2018 год увеличился на 0,8% по сравнению с исполнением 2017 года (97,2%), что характеризуется как положительная тенденция в достижении финансовой стабильности экономики города.
В соответствии с рекомендациями Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах в части перехода к "программному бюджету" в целях создания взаимоувязанной системы стратегического и бюджетного планирования в муниципальном образовании "Город Томск" продолжена реализация бюджета по программно-целевому принципу. Так, бюджет по расходам на 2018 год сформирован на основе программ, доля расходов которых составляет 91,8%.
В 2018 году общий объем капитальных вложений в экономику города Томска, произведенных за счет бюджетов всех уровней, составил 2 336,2 млн р., что на 8,4% или 180,2 млн р. выше аналогичного периода 2017 года (2 156 млн р.).
Так, продолжен процесс приобретения зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений с использованием механизма государственно-частного партнерства, активизирован процесс приобретения здания с оборудованием и земельным участком для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест, приобретения здания с оборудованием общеобразовательной организации на 1100 мест, проводились мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, размещено 54 спортивных комплекса общей физической подготовки, а также их содержание и ремонт.
Общий объем расходов на проведение капитального ремонта объектов в 2018 году составил 527,0 млн р.
Проведены работы по капитальному ремонту, установке и монтажу ограждений территорий, в т.ч. разработка проектно-сметной документации, 13 детских садов, 5 школ и 6 учреждений дополнительного образования, выполнен капитальный ремонт фасада школы №2, проведены мероприятия в рамках капитального ремонта, направленные на повышение энергетической эффективности помещений 4 детских садов и 1 школы, осуществлен капитальный ремонт, в т.ч. разработка проектно-сметной документации, детского сада №94, школ №№15, 4, 5, 22, 14, 13, 53, 11, лицея №7 и 3-х учреждений дополнительного образования, а также капитальный ремонт 2 спортивных сооружений для массовых спортивных занятий.
Во исполнение распоряжения администрации Города Томска от 27.04.2018 №р477 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2018 год и среднесрочную перспективу" общая сумма оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" составила 304,3 млн р. или 4,1% от утвержденного бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2018 год (без учета целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета).
Следует отметить, что за период 2013-2018 годы расходы бюджета муниципального образования "Город Томск" оптимизированы на сумму 2 684,8 млн р., в том числе 594,7 млн р. - экономия от размещения муниципальных заказов.
Исполнение бюджета муниципального образования "Город Томск" по расходам за 2019 год составило 18 600,3 млн р. или 97,5%, при плановом значении 19 074,0 млн р., что обусловлено поступлением в конце года дополнительных безвозмездных поступлений из областного бюджета.
Реализация бюджета муниципального образования "Город Томск" осуществляется по программно-целевому принципу. Так, бюджет по расходам на 2019 год сформирован на основе программ, доля расходов которых составляет 91,9%.
В 2019 году общий объем капитальных вложений в экономику города Томска, произведенных за счет бюджетов всех уровней, составил 3 455,6 млн р., что на 47,9% или 1 119,4 млн р. выше 2018 года (2 336,2 млн р.).
В 2019 году в рамках реализации муниципальных программ, в том числе путем участия в региональных проектах, нацеленных на достижение результатов национальных проектов, продолжено строительство и реконструкция автомобильных дорог, сетей инженерной инфраструктуры, транспортной развязки с железной дорогой Тайга - Томск на 76 км, приобретение объектов образования, проведение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей в возрасте до 35 лет и работников социально значимых организаций, решение проблем переселения граждан, проживающих на территории города Томска из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда.
Общий объем бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в 2019 году составил 372,0 млн р., из которых:
- 62,7% или 233,2 млн р. направлено на проведение капитального ремонта объектов социальной сферы, а именно:
капитальный ремонт, в т.ч. подготовку проектно-сметной документации спортивного зала в лицее, противопожарные мероприятия в рамках капитального ремонта 2 детских садов, 1 школы и 1 учреждения дополнительного образования, капитальный ремонт, в т.ч. подготовку проектно-сметной документации 3 детских садов, 6 школ и 4 учреждений дополнительного образования, 1 учреждения культуры, 1 спортивного сооружения для массовых спортивных занятий;
- 37,3% или 138,8 млн р. направлено на проведение капитального ремонта автомобильных дорог, зданий, сооружений, объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов и общественных пространств, лестничных маршей пешеходной зоны Набережная реки Томи в районе Губернаторского квартала, уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, помещения в которых находятся в муниципальной собственности.
Во исполнение распоряжения администрации Города Томска от 24.04.2019 №р507 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2019 год и среднесрочную перспективу" общая сумма оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" составила 214,9 млн р. или 2,7% от утвержденного бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2019 год (без учета целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета)
. Следует отметить, что за период 2013-2019 годы расходы бюджета муниципального образования "Город Томск" оптимизированы на сумму 2 899,7 млн р., в том числе 687,5 млн р. - экономия от размещения муниципальных заказов.