(В редакции, введенной в действие с 04.07.2024 года постановлением Администрации Томской области от 02 июля 2024 года № 257а, -
см. предыдущую редакцию)
Наименование подпрограммы (направления) | Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области | ||||||||
Соисполнитель государственной программы (ответственный | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ||||||||
Участники подпрограммы (направления) | Департамент ветеринарии Томской области; | ||||||||
Цель подпрограммы (направления) | Создание конкурентоспособного, инвестиционно-привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области | ||||||||
Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя | Базовое значение показателя 2023 год | Планируемое значение показателя | ||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период | Прогнозный период | |||||
1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 20,9 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,0 | 16,0 | |||
2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 43 052,0 | 45 248,0 | 47 555,0 | 49 981,0 | 50 451,0 | 51 964,0 | |||
3. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | 73,35 | 73,36 | 73,37 | 73,38 | 73,4 | 73,4 | |||
Задачи подпрограммы (направления) | Задача 1. Реализация мероприятий по кадровому, консультационному и информационному обеспечению АПК | ||||||||
Задача 2. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных | |||||||||
Задача 3. Организация осуществления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | |||||||||
Задача 4. Реализация мероприятий по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства | |||||||||
Задача 5. Создание условий для инновационного развития аграрного сектора | |||||||||
Задача 6. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и малых форм хозяйствования | |||||||||
Задача 7. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования | |||||||||
Задача 8. Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники | |||||||||
Задача 9. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции | |||||||||
Задача 10. Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями | |||||||||
Задача 11. Создание условий для увеличения производства продукции растениеводства. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | |||||||||
Задача 12. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | |||||||||
Задача 13. Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества | |||||||||
Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя | Базовое значение показателя 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период | Прогнозный период | ||
Задача 1. Реализация мероприятий по кадровому, консультационному и информационному обеспечению АПК | |||||||||
Количество специалистов, привлеченных и/или закрепленных в сферу агропромышленного комплекса, чел. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена консультационная помощь, шт. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Задача 2. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных | |||||||||
Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задача 3. Организация осуществления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | |||||||||
Количество муниципальных образований Томской области, участвующих | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Задача 4. Реализация мероприятий по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства | |||||||||
Количество муниципальных образований, использующих информационные ресурсы единой системы информационного обеспечения сельского хозяйства, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Задача 5. Создание условий для инновационного развития аграрного сектора | |||||||||
Количество организаций, способствующих инновационному развитию аграрного сектора Томской области, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Задача 6. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и малых форм хозяйствования | |||||||||
Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | 43,9 | 46,3 | 48,6 | 51,1 | 55,7 | 59,0 | |||
Задача 7. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования | |||||||||
Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования | 13,8 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | |||
Задача 8. Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники | |||||||||
Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||
Задача 9. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции | |||||||||
Объем выручки | 23,2 | 25,0 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 34,1 | |||
Задача 10. Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями | |||||||||
Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | |||
Задача 11. Создание условий для увеличения производства продукции растениеводства. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | |||||||||
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах, млрд. руб. | 14,1 | 14,9 | 15,6 | 16,5 | 16,7 | 17,1 | |||
Задача 12. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | |||||||||
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Количество занятых | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), чел. | 635 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | |||
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), чел. | 0 | 1860 | 4260 | 7250 | 8250 | 9250 | |||
Задача 13. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (разработка проектной документации) | |||||||||
Количество областных объектов, в которых проведен капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период | Прогнозный период | ||
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 1 695 108,1 | 324 833,7 | 324 321,1 | 348 651,1 | 348 651,1 | 348 651,1 | |||
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 7 340 842,7 | 1 662 496,7 | 1 419 993,0 | 1 419 451,0 | 1 419 451,0 | 1 419 451,0 | |||
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
|
|
|
| 573 252,2 | 573 252,2 | |||
всего по источникам | 12 168 234,3 | 2 813 272,6 | 2 330 898,8 | 2 341 354,3 | 2 341 354,3 | 2 341 354,3 | |||