Об утверждении государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (с изменениями на 14 марта 2024 года)

№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия
государственной
программы

Срок исполнения (год)

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
(тыс. рублей)

Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

Департамент финансов Томской области

Департамент государственного заказа Томской области

Комитет государственного финансового контроля Томской области

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма (направление) 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

1.1.

Задача 1. Информационное и технологическое обеспечение всех стадий бюджетного процесса
в Томской области

Комплекс процессных мероприятий (далее - КПМ) "Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса"

всего

460 573,5

460 573,5

0,0

0,0

2024

110 074,7

110 074,7

0,0

0,0

2025

95 874,7

95 874,7

0,0

0,0

2026

84 874,7

84 874,7

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

84 874,7

84 874,7

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

84 874,7

84 874,7

0,0

0,0

1.2.

Задача 2. Систематическое повышение профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

КПМ "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

всего

4 380,5

4 380,5

0,0

0,0

2024

876,1

876,1

0,0

0,0

2025

876,1

876,1

0,0

0,0

2026

876,1

876,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

876,1

876,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

876,1

876,1

0,0

0,0

Итого
по подпрограмме (направлению) 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов
Томской области"

всего

464 954,0

464 954,0

0,0

0,0

2024

110 950,8

110 950,8

0,0

0,0

2025

96 750,8

96 750,8

0,0

0,0

2026

85 750,8

85 750,8

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

85 750,8

85 750,8

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

85 750,8

85 750,8

0,0

0,0

2.

Подпрограмма (направление) 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2.1.

Задача 1. Обеспечение финансовой поддержки муниципальных образований Томской области

КПМ "Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения"

всего

38 856 551,3

38 856 551,3

0,0

0,0

2024

8 026 101,6

8 026 101,6

0,0

0,0

2025

7 713 034,4

7 713 034,4

0,0

0,0

2026

7 705 805,1

7 705 805,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

7 705 805,1

7 705 805,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

7 705 805,1

7 705 805,1

0,0

0,0

Итого
по подпрограмме (направлению) 2 "Совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области"

всего

38 856 551,3

38 856 551,3

0,0

0,0

2024

8 026 101,6

8 026 101,6

0,0

0,0

2025

7 713 034,4

7 713 034,4

0,0

0,0

2026

7 705 805,1

7 705 805,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

7 705 805,1

7 705 805,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

7 705 805,1

7 705 805,1

0,0

0,0

3.

Подпрограмма (направление) 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

3.1.

Задача 1. Проведение ответственной долговой политики в Томской области

КПМ "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

всего

8 791 597,3

8 791 597,3

0,0

0,0

2024

1 679 199,5

1 679 199,5

0,0

0,0

2025

1 742 067,5

1 742 067,5

0,0

0,0

2026

1 790 110,1

1 790 110,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

1 790 110,1

1 790 110,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

1 790 110,1

1 790 110,1

0,0

0,0

Итого
по подпрограмме (направлению) 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

всего

8 791 597,3

8 791 597,3

0,0

0,0

2024

1 679 199,5

1 679 199,5

0,0

0,0

2025

1 742 067,5

1 742 067,5

0,0

0,0

2026

1 790 110,1

1 790 110,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

1 790 110,1

1 790 110,1

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

1 790 110,1

1 790 110,1

0,0

0,0

4.

Подпрограмма (направление) 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

4.1.

Задача 1. Содействие формированию компетенций жителей Томской области по финансовой грамотности

КПМ "Создание
и развитие
на территории Томской области системы эффективных
и доступных инструментов повышения финансовой грамотности"

всего

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

2024

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

2025

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

2026

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

4.2.

Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области

Ведомственный проект "Содействие
в реализации
в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области"

всего

250 000,0

250 000,0

0,0

0,0

2024

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

2025

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

2026

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

Итого
по подпрограмме (направлению) 4 "Повышение финансовой грамотности
и развитие инициативного бюджетирования
на территории Томской области"

всего

350 000,0

350 000,0

0,0

0,0

2024

70 000,0

70 000,0

0,0

0,0

2025

70 000,0

70 000,0

0,0

0,0

2026

70 000,0

70 000,0

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

70 000,0

70 000,0

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

70 000,0

70 000,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма (направление) 5 "Управление государственными закупками Томской области"

5.1.

Задача 1. Повышение эффективности процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области

КПМ "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в рамках централизации закупок Томской области"

всего

111 480,0

0,0

111 480,0

0,0

2024

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

2025

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

2026

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

Итого
по подпрограмме (направлению) 5 "Управление  государственными закупками Томской области"

всего

111 480,0

0,0

111 480,0

0,0

2024

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

2025

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

2026

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

22 296,0

0,0

22 296,0

0,0

6.

Комплекс процессных мероприятий  по обеспечению реализации государственных функций
и полномочий исполнительных органов Томской области

6.1.

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Томской области

всего

957 435,5

700 705,0

171 477,0

85 253,5

2024

192 687,1

141 341,0

34 295,4

17 050,7

2025

192 687,1

141 341,0

34 295,4

17 050,7

2026

190 687,1

139 341,0

34 295,4

17 050,7

Прогнозный период
2027 год

190 687,1

139 341,0

34 295,4

17 050,7

Прогнозный период
2028 год

190 687,1

139 341,0

34 295,4

17 050,7

6.2.

Условно утвержденные расходы

всего

21 691 295,6

21 691 295,6

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

3 698 731,7

3 698 731,7

0,0

0,0

2026

5 997 521,3

5 997 521,3

0,0

0,0

Прогнозный период
2027 год

5 997 521,3

5 997 521,3

0,0

0,0

Прогнозный период
2028 год

5 997 521,3

5 997 521,3

0,0

0,0

Итого
по государственной
программе

всего

71 223 313,7

70 855 103,2

282 957,0

85 253,5

2024

10 101 235,0

10 027 592,9

56 591,4

17 050,7

2025

13 535 567,5

13 461 925,4

56 591,4

17 050,7

2026

15 862 170,4

15 788 528,3

56 591,4

17 050,7

Прогнозный период
2027 год

15 862 170,4

15 788 528,3

56 591,4

17 050,7

Прогнозный период
2028 год

15 862 170,4

15 788 528,3

56 591,4

17 050,7