Приложение 2 к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
на 2015-2025 годы"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Социальная поддержка граждан на 2015-2025 годы
№ | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| 2015-2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||
| Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
| |||||||||||
| Итого по задаче 1 |
| всего | 595457,3 | 384671,9 | 551657,3 | 358171,9 |
|
| 43800,0 | 26500,0 |
|
|
|
2015 | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2016 | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2017 | 54896,7 | 47184,5 | 49196,7 | 42284,5 |
|
| 5700,0 | 4900,0 |
|
| ||||
2018 | 51478,7 | 44345,5 | 47878,7 | 40745,5 |
|
| 3600,0 | 3600,0 |
|
| ||||
2019 | 52689,0 | 49349,5 | 49389,0 | 46049,5 |
|
| 3300,0 | 3300,0 |
|
| ||||
2020 | 51170,1 | 48434,6 | 47870,1 | 45134,6 |
|
| 3300,0 | 3300,0 |
|
| ||||
2021 | 50402,1 | 44141,0 | 47102,1 | 44141,0 |
|
| 3300,0 | 0,0 |
|
| ||||
2022 | 53057,9 | 46337,5 | 49757,9 | 46337,5 |
|
| 3300,0 | 0,0 |
|
| ||||
2023 | 51458,9 | 0,0 | 48158,9 | 0,0 |
|
| 3300,0 | 0,0 |
|
| ||||
2024 | 51458,9 | 0,0 | 48158,9 | 0,0 |
|
| 3300,0 | 0,0 |
|
| ||||
2025 | 51458,9 | 0,0 | 48158,9 | 0,0 |
|
| 3300,0 | 0,0 |
|
| ||||
2. | Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов: | |||||||||||||
| Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
| |||||||||||
| Итого по задаче 2 |
| всего | 149686,7 | 91653,1 | 121309,0 | 69122,4 | 18768,6 | 14249,0 | 9609,1 | 8281,7 |
|
|
|
2015 | 22042,9 | 18799,2 | 9777,3 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| ||||
2016 | 18884,7 | 15741,5 | 9786,7 | 6643,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| ||||
2017 | 13501,9 | 6523,7 | 9856,6 | 6523,7 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
|
| ||||
2018 | 11819,0 | 10258,3 | 10651,9 | 9091,2 | 968,7 | 968,7 | 198,4 | 198,4 |
|
| ||||
2019 | 15080,8 | 11414,3 | 12879,1 | 11414,3 | 1824,3 | 0,0 | 377,4 | 0,0 |
|
| ||||
2020 | 11839,1 | 10374,3 | 11839,1 | 10374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2021 | 11839,1 | 10374,3 | 11839,1 | 10374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2022 | 11169,8 | 8167,5 | 11169,8 | 8167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2023 | 11169,8 | 0,0 | 11169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2024 | 11169,8 | 0,0 | 11169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2025 | 11169,8 | 0,0 | 11169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
3. | Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
| Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
| |||||||||||
| Итого по задаче 3 |
| всего | 3682214,1 | 2479089,2 | 3274595,1 | 2180883,9 |
|
| 407619,0 | 298205,3 |
|
|
|
2015 | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| ||||
2016 | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 |
|
| 99124,0 | 51752,5 |
|
| ||||
2017 | 354817,2 | 294832,7 | 307643,8 | 255592,7 |
|
| 47173,4 | 39240,0 |
|
| ||||
2018 | 340140,5 | 311019,7 | 292967,1 | 263895,7 |
|
| 47173,4 | 47124,0 |
|
| ||||
2019 | 354616,9 | 342203,1 | 307443,5 | 295029,7 |
|
| 47173,4 | 47173,4 |
|
| ||||
2020 | 358847,0 | 342300,1 | 311673,6 | 295126,7 |
|
| 47173,4 | 47173,4 |
|
| ||||
2021 | 363298,2 | 295126,7 | 316124,8 | 295126,7 |
|
| 47173,4 | 0,0 |
|
| ||||
2022 | 286470,7 | 263941,1 | 286470,7 | 263941,1 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2023 | 286470,7 | 0,0 | 286470,7 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2024 | 286470,7 | 0,0 | 286470,7 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2025 | 286470,7 | 0,0 | 286470,7 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
| Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | |||||||||||||
| Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
| |||||||||||
| Итого по задаче 4 |
| всего | 366988,3 | 261550,1 | 358551,4 | 257591,7 |
|
| 8436,9 | 3958,4 |
|
|
|
2015 | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 |
|
| 897,4 | 808,1 |
|
| ||||
2016 | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 |
|
| 897,4 | 639,4 |
|
| ||||
2017 | 32887,9 | 32395,5 | 32079,8 | 31835,8 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| ||||
2018 | 34203,5 | 34203,5 | 33553,1 | 33553,1 |
|
| 650,4 | 650,4 |
|
| ||||
2019 | 33983,2 | 33983,2 | 33332,8 | 33332,8 |
|
| 650,4 | 650,4 |
|
| ||||
2020 | 33980,8 | 33980,8 | 33330,4 | 33330,4 |
|
| 650,4 | 650,4 |
|
| ||||
2021 | 33980,8 | 33330,4 | 33330,4 | 33330,4 |
|
| 650,4 | 0,0 |
|
| ||||
2022 | 33016,0 | 29669,7 | 32207,9 | 29669,7 |
|
| 808,1 | 0,0 |
|
| ||||
2023 | 33016,0 | 0,0 | 32207,9 | 0,0 |
|
| 808,1 | 0,0 |
|
| ||||
2024 | 33016,0 | 0,0 | 32207,9 | 0,0 |
|
| 808,1 | 0,0 |
|
| ||||
2025 | 33016,0 | 0,0 | 32207,9 | 0,0 |
|
| 808,1 | 0,0 |
|
| ||||
| Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
| Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| ||||||||||||
| Итого по задаче 5 |
| всего | 703921,5 | 675959,9 |
|
| 17725,4 | 16797,8 | 686196,1 | 659162,1 |
|
|
|
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| 0,0 | 0,0 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| ||||
2016 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| 0,0 | 0,0 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| ||||
2017 | 125999,2 | 114987,6 |
|
| 4897,4 | 4483,4 | 121101,8 | 110504,2 |
|
| ||||
2018 | 118870,1 | 118601,0 |
|
| 4276,0 | 4006,9 | 114594,1 | 114594,1 |
|
| ||||
2019 | 116730,3 | 116661,2 |
|
| 4276,0 | 4206,9 | 112454,3 | 112454,3 |
|
| ||||
2020 | 116494,1 | 116318,7 |
|
| 4276,0 | 4100,6 | 112218,1 | 112218,1 |
|
| ||||
2021 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2022 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2023 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2024 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2025 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| всего | 5498267,9 | 3892924,2 | 4306112,8 | 2865769,9 | 36494,0 | 31046,8 | 1155661,1 | 996107,5 |
|
|
|
2015 | 583166,7 | 520067,4 | 383439,3 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 |
|
| ||||
2016 | 641474,4 | 522396,8 | 409063,6 | 348425,3 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 |
|
| ||||
2017 | 582102,9 | 495924,0 | 398776,9 | 336236,7 | 7592,7 | 4483,4 | 175733,3 | 155203,9 |
|
| ||||
2018 | 556511,8 | 518428,0 | 385050,8 | 347285,5 | 5244,7 | 4975,6 | 166216,3 | 166166,9 |
|
| ||||
2019 | 573100,2 | 553611,3 | 403044,4 | 385826,3 | 6100,3 | 4206,9 | 163955,5 | 163578,1 |
|
| ||||
2020 | 572331,1 | 551408,5 | 404713,2 | 383966,0 | 4276,0 | 4100,6 | 163341,9 | 163341,9 |
|
| ||||
2021 | 459520,2 | 382972,4 | 408396,4 | 382972,4 | 0,0 | 0,0 | 51123,8 | 0,0 |
|
| ||||
2022 | 383714,4 | 348115,8 | 379606,3 | 348115,8 | 0,0 | 0,0 | 4108,1 | 0,0 |
|
| ||||
2023 | 382115,4 | 0,0 | 378007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4108,1 | 0,0 |
|
| ||||
2024 | 382115,4 | 0,0 | 378007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4108,1 | 0,0 |
|
| ||||
2025 | 382115,4 | 0,0 | 378007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4108,1 | 0,0 |
|
| ||||