Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на период до 2022 года
т.р.
№ п/п | Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Прогноз на | ||||
Исполнено | Исполнено | Исполнено | План | Исполнено | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе: | 5 858 135,9 | 6 189 238,2 | 6 784 093,1 | 7 045 142,5 | 7 162 669,4 | 7 042 536,1 | 7 214 033,7 | 7 264 246,4 | 7 419 396,1 |
1 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе: | 4 834 841,5 | 5 269 798,8 | 5 722 681,3 | 6 046 133,0 | 6 129 719,6 | 6 259 525,6 | 6 510 251,3 | 6 566 702,3 | 6 769 711,0 |
1.1. | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 604 420,6 | 2 811 415,6 | 3 089 954,1 | 3 249 440,0 | 3 290 194,4 | 3 451 386,0 | 3 664 108,0 | 3 921 345,0 | 4 221 224,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 2 604 420,6 | 2 811 415,6 | 3 089 954,1 | 3 249 440,0 | 3 290 194,4 | 3 451 386,0 | 3 664 108,0 | 3 921 345,0 | 4 221 224,0 |
1.2. | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 19 669,0 | 29 105,7 | 26 924,7 | 31 258,8 | 31 647,3 | 37 020,0 | 40 226,0 | 65 785,0 | 0,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 19 669,0 | 29 105,7 | 26 924,7 | 31 258,8 | 31 647,3 | 37 020,0 | 40 226,0 | 65 785,0 | 0,0 |
1.3. | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 873 214,8 | 883 174,1 | 906 984,1 | 969 329,0 | 979 964,1 | 972 921,5 | 1 021 645,0 | 792 486,0 | 759 552,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 368 099,1 | 425 014,8 | 487 337,0 | 588 245,0 | 596 654,7 | 602 875,4 | 644 849,0 | 696 437,0 | 752 152,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 499 366,6 | 453 859,7 | 414 451,7 | 373 257,0 | 375 223,0 | 362 332,0 | 369 419,0 | 88 661,0 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 250,2 | 458,2 | 487,4 | 452,0 | 551,1 | 265,6 | 277,0 | 288,0 | 300,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5 498,9 | 3 841,4 | 4 708,0 | 7 375,0 | 7 535,3 | 7 448,5 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 |
1.4. | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 231 553,2 | 1 438 746,0 | 1 590 532,1 | 1 681 621,0 | 1 713 684,2 | 1 688 701,7 | 1 673 568,3 | 1 673 568,3 | 1 673 568,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 268 506,7 | 405 855,8 | 575 263,3 | 569 695,0 | 581 832,0 | 583 428,5 | 578 000,0 | 578 000,0 | 578 000,0 |
| Земельный налог | 963 046,5 | 1 032 890,2 | 1 015 268,8 | 1 111 926,0 | 1 131 852,2 | 1 105 273,2 | 1 095 568,3 | 1 095 568,3 | 1 095 568,0 |
1.5. | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11 764,5 | 17 580,8 | 13 525,3 | 11 367,0 | 11 463,6 | 10 870,4 | 11 313,0 | 11 131,0 | 11 131,0 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 11 764,5 | 17 580,8 | 13 525,3 | 11 367,0 | 11 463,6 | 10 870,4 | 11 313,0 | 11 131,0 | 11 131,0 |
1.6. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 93 619,9 | 90 141,4 | 94 723,6 | 103 107,2 | 102 756,3 | 98 626,0 | 99 391,0 | 102 387,0 | 104 236,0 |
1.7. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 599,5 | -364,8 | 37,4 | 10,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе: | 1 023 294,4 | 919 439,4 | 1 061 411,8 | 999 009,5 | 1 032 949,8 | 783 010,5 | 703 782,4 | 697 544,1 | 649 685,1 |
2.1. | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 576 102,8 | 498 228,1 | 542 250,8 | 497 760,3 | 507 756,8 | 495 357,7 | 466 688,9 | 464 101,2 | 435 547,4 |
2.1.1. | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 1 276,4 | 1 276,4 | 850,0 | 505,0 | 428,4 | 0,0 |
2.1.2. | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 438 510,0 | 350 853,1 | 362 990,8 | 348 382,7 | 356 745,0 | 342 757,0 | 313 551,8 | 313 380,0 | 327 346,2 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 422 309,8 | 333 933,3 | 347 104,2 | 331 691,6 | 339 936,6 | 324 130,2 | 295 504,3 | 295 504,3 | 311 792,5 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15 413,6 | 15 084,5 | 14 001,9 | 15 000,0 | 15 119,9 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 15 000,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 98,5 | 73,2 | 146,0 | 89,2 | 48,7 | 97,4 | 42,6 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 688,1 | 1 762,1 | 1 738,7 | 1 601,9 | 1 639,8 | 1 529,4 | 1 004,9 | 875,7 | 553,7 |
2.1.3. | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,0 | 84,2 | 808,1 | 1 465,0 | 1 586,4 | 922,0 | 500,0 | 500,0 | 50,0 |
2.1.4. | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 184,0 | 3 605,1 | 3 547,0 | 415,5 | 415,5 | 1 327,1 | 9 153,5 | 9 745,4 | 3 641,8 |
2.1.5. | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 134 408,8 | 143 685,7 | 174 886,7 | 146 220,7 | 147 733,5 | 149 501,6 | 142 978,6 | 140 047,4 | 104 509,4 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 134 408,8 | 143 685,7 | 174 886,7 | 146 220,7 | 147 733,5 | 149 501,6 | 142 978,6 | 140 047,4 | 104 509,4 |
| прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов | 29 508,5 | 39 098,7 | 41 395,6 | 35 891,9 | 36 696,1 | 45 549,8 | 39 399,5 | 39 348,0 | 20 031,7 |
| прочие доходы от сдачи в аренду имущества | 16 025,8 | 14 953,8 | 13 994,1 | 11 905,3 | 12 241,0 | 9 651,4 | 8 266,2 | 6 143,3 | 4 429,3 |
| плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 64 871,8 | 63 580,9 | 69 064,6 | 72 921,1 | 72 753,4 | 67 809,5 | 70 568,5 | 70 568,5 | 64 728,8 |
| плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда | 22 257,4 | 24 799,9 | 24 381,0 | 23 982,1 | 24 508,4 | 24 769,1 | 23 425,1 | 22 668,3 | 14 809,1 |
| прочие поступления от использования имущества | 1 745,3 | 1 252,4 | 25 729,4 | 1 185,8 | 1 200,1 | 1 374,9 | 972,4 | 972,4 | 188,5 |
| прочие поступления от использования имущества по концессионным соглашениям | х | х | 322,0 | 334,5 | 334,5 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 322,0 |
2.2. | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 296,9 | 5 429,2 | 4 913,2 | 5 239,0 | 6 368,0 | 2 890,0 | 2 890,0 | 2 890,0 | 5 426,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4 296,9 | 5 429,2 | 4 913,2 | 5 239,0 | 6 368,0 | 2 890,0 | 2 890,0 | 2 890,0 | 5 426,5 |
2.3. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 33 304,1 | 4 983,1 | 128 578,2 | 11 953,2 | 13 414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
2.4. | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 279 566,6 | 177 258,3 | 207 862,3 | 153 612,9 | 156 662,5 | 183 506,9 | 139 517,7 | 136 820,6 | 115 852,1 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 49 551,0 | 34 011,8 | 26 187,2 | 26 458,1 | 26 646,4 | 53 839,4 | 7 163,7 | 4 466,6 | 3 927,1 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 230 015,6 | 141 252,5 | 172 811,4 | 119 704,8 | 122 455,5 | 124 381,5 | 127 068,0 | 127 068,0 | 110 425,0 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | х | 1 994,0 | 8 863,7 | 7 450,0 | 7 560,6 | 5 286,0 | 5 286,0 | 5 286,0 | 1 500,0 |
2.5. | Административные платежи и сборы | 375,6 | 318,9 | 341,9 | 379,0 | 281,5 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 344,6 |
2.6. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 106 148,8 | 96 965,3 | 93 633,1 | 120 707,1 | 140 441,1 | 74 467,2 | 74 900,8 | 75 502,6 | 75 205,2 |
2.7. | Прочие неналоговые доходы | 23 499,6 | 136 256,5 | 83 832,3 | 209 358,0 | 208 025,0 | 26 444,7 | 19 441,0 | 17 885,7 | 17 249,3 |