Прогноз основных показателей бюджета муниципального образования "Город Томск" в долгосрочном периоде
№ п/п | Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Прогноз на | ||||
Исполнено | Исполнено | Исполнено | План | Исполнено | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Доходы, всего в т.ч.: | 11 792,7 | 13 872,8 | 14 890,7 | 16 306,8 | 16 399,7 | 13 001,3 | 12 504,6 | 8 044,7 | 7 426,4 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 858,1 | 6 189,2 | 6 784,1 | 7 045,1 | 7 162,7 | 7 042,6 | 7 214,0 | 7 264,2 | 7 419,4 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 5 934,6 | 7 683,6 | 8 106,6 | 9 261,7 | 9 237,0 | 5 958,7 | 5 290,6 | 780,5 | 7,0 |
| целевые средства | 5 330,9 | 6 953,8 | 7 247,1 | 8 432,7 | 8 408,0 | 5 141,9 | 4 528,4 | 0,0 | 0,0 |
| нецелевые средства | 603,7 | 729,8 | 859,5 | 829,0 | 829,0 | 816,8 | 762,2 | 780,5 | 7,0 |
2 | Расходы, всего, в т.ч.: | 12 421,7 | 14 088,1 | 14 799,2 | 16 618,5 | 16 293,7 | 13 707,7 | 13 225,7 | 8 598,3 | 7 426,4 |
2.1. | Капитальный ремонт | 458,8 | 251,5 | 686,2 | 568,3 | 527,0 | 352,2 | 293,9 | 94,3 | 247,9 |
2.2. | Капитальные вложения | 1 544,7 | 2 725,6 | 2 156,0 | 2 468,9 | 2 336,2 | 1 546,9 | 1 041,2 | 495,6 | 1 126,7 |
2.3. | Расходы на обслуживание муниципального долга | 194,7 | 243,6 | 255,4 | 233,8 | 233,8 | 416,2 | 469,1 | 499,3 | 499,3 |
2.4. | Условно утвержденные расходы, в т.ч. | х | х | х | х | х | х | 217,6 | 429,9 | х |
в % | х | х | х | х | х | х | 2,5% | 5,0% | х | |
3 | Дефицит (-) (профицит (+)), в т.ч. | -629,0 | -215,3 | 91,5 | -311,7 | 106,0 | -706,4 | -721,1 | -553,6 | 0,0 |
| в % | 10,7% | 3,5% | х | 4,4% | х | 10,0% | 10,0% | 7,6% | 0,0% |
4 | Объем муниципального долга, в т.ч. | 3 419,0 | 3 550,2 | 3 523,0 | 3 629,5 | 3 392,0 | 4 633,9 | 5 355,0 | 5 908,6 | 5 908,6 |
| в % | 58,4% | 57,4% | 51,9% | 51,5% | 47,4% | 65,8% | 74,2% | 81,3% | 79,6% |