3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№ | Наименование задачи государственной программы, подпрограммы | Срок реализации (год) | Объем | В том числе за счет средств: | Соисполнитель | |||
федераль-ного | областного | местных бюджетов | внебюджетных | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов | |||||||
1.1. | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"* | всего | 418 406,7 | 0,0 | 418 406,7 | 0,0 | 0,0 | Департамент финансов Томской области |
2015 | 101 421,1 | 0,0 | 101 421,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 45 306,5 | 0,0 | 45 306,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 121 661,4 | 0,0 | 121 661,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 57 694,9 | 0,0 | 57 694,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 46 161,4 | 0,0 | 46 161,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 46 161,4 | 0,0 | 46 161,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | |||||||
2.1. | Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | всего | 28 922 967,5 | 4 799 988,1 | 24 122 979,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент финансов Томской области |
2015 | 4 316 652,6 | 926 203,5 | 3 390 449,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 4 519 179,9 | 883 188,0 | 3 635 991,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 5 043 810,3 | 897 214,8 | 4 146 595,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 5 219 154,7 | 790 466,6 | 4 428 688,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 4 878 784,8 | 683 675,0 | 4 195 109,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 4 945 385,2 | 619 240,2 | 4 326 145,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. | Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета | |||||||
3.1. | Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | всего | 13 758 926,5 | 0,0 | 13 758 926,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент финансов Томской области |
2015 | 1 967 078,2 | 0,0 | 1 967 078,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 2 468 588,1 | 0,0 | 2 468 588,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 2 081 265,2 | 0,0 | 2 081 265,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 1 790 596,2 | 0,0 | 1 790 596,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 2 678 199,4 | 0,0 | 2 678 199,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 2 773 199,4 | 0,0 | 2 773 199,4 | 0,0 | 0,0 | |||
4. | Задача 4. Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области | |||||||
4.1. | Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования | всего | 194 326,7 | 0,0 | 183 076,7 | 7 500,0 | 3 750,0 | Департамент финансов Томской области |
2015 | 19 317,7 | 0,0 | 19 317,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 18 351,8 | 0,0 | 18 351,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 18 351,8 | 0,0 | 18 351,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 46 101,8 | 0,0 | 42 351,8 | 2 500,0 | 1 250,0 | |||
2019 | 46 101,8 | 0,0 | 42 351,8 | 2 500,0 | 1 250,0 | |||
2020 | 46 101,8 | 0,0 | 42 351,8 | 2 500,0 | 1 250,0 | |||
5. | Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области | |||||||
Подпрограмма 5 | всего | 96 702,2 | 0,0 | 96 702,2 | 0,0 | 0,0 | Департамент государственного заказа Томской области | |
2015 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 19 239,5 | 0,0 | 19 239,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 19 242,5 | 0,0 | 19 242,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 19 733,2 | 0,0 | 19 733,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 19 243,5 | 0,0 | 19 243,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 19 243,5 | 0,0 | 19 243,5 | 0,0 | 0,0 | |||
6. | Обеспечивающая подпрограмма | |||||||
6.1. | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | всего | 718 880,2 | 0,0 | 718 880,2 | 0,0 | 0,0 | Департамент финансов Томской области; |
2015 | 96 742,0 | 0,0 | 96 742,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 121 564,3 | 0,0 | 121 564,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 124 374,3 | 0,0 | 124 374,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 128 231,0 | 0,0 | 128 231,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 123 984,3 | 0,0 | 123 984,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 123 984,3 | 0,0 | 123 984,3 | 0,0 | 0,0 | |||
6.2. | Условно утвержденные расходы | всего | 4 568 220,3 | 0,0 | 4 568 220,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент финансов Томской области |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 1 457 405,5 | 0,0 | 1 457 405,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 3 110 814,8 | 0,0 | 3 110 814,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по государственной программе | всего | 48 678 430,1 | 4 799 988,1 | 43 867 192,0 | 7 500,0 | 3 750,0 | ||
2015 | 6 501 211,6 | 926 203,5 | 5 575 008,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 7 192 230,1 | 883 188,0 | 6 309 042,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 7 408 705,5 | 897 214,8 | 6 511 490,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 7 261 511,8 | 790 466,6 | 6 467 295,2 | 2 500,0 | 1 250,0 | |||
2019 | 9 249 880,7 | 683 675,0 | 8 562 455,7 | 2 500,0 | 1 250,0 | |||
2020 | 11 064 890,4 | 619 240,2 | 10 441 900,2 | 2 500,0 | 1 250,0 | |||
* С учетом ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов", средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджете в 2015 - 2017 гг.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета по главным
распорядителям средств областного бюджета
№ | Наименование задачи, | Срок исполнения (год) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов | Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | ||||
Департамент финансов Томской области | Департамент государствен-ного заказа Томской области | Комитет государ-ственного финансового контроля Томской области | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" | |||||||
1.1. | Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" | |||||||
ВЦП "Создание условий | всего | 287 744,6 | 287 744,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 53 121,1 | 53 121,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 43 834,0 | 43 834,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 45 189,0 | 45 189,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 56 222,5 | 56 222,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 44 689,0 | 44 689,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 44 689,0 | 44 689,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2. | Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | |||||||
ВЦП "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих | всего | 8 912,1 | 8 912,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 1 550,0 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 1 472,5 | 1 472,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 1 472,4 | 1 472,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 1 472,4 | 1 472,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 1 472,4 | 1 472,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 1 472,4 | 1 472,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | всего | 418 406,7 | 418 406,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 101 421,1 | 101 421,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 45 306,5 | 45 306,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 121 661,4 | 121 661,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 57 694,9 | 57 694,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 46 161,4 | 46 161,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 46 161,4 | 46 161,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||||
2.1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | |||||||
ВЦП "Создание условий | всего | 24 122 979,4 | 24 122 979,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 3 390 449,1 | 3 390 449,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 3 635 991,9 | 3 635 991,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 4 146 595,5 | 4 146 595,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 4 428 688,1 | 4 428 688,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 4 195 109,8 | 4 195 109,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 4 326 145,0 | 4 326 145,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2. | Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления | всего | 106 523,8 | 106 523,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 18 187,2 | 18 187,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 16 418,0 | 16 418,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 16 445,8 | 16 445,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 20 305,6 | 20 305,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 17 264,0 | 17 264,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 17 903,2 | 17 903,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.3. | Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных | всего | 4 693 464,3 | 4 693 464,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 908 016,3 | 908 016,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 866 770,0 | 866 770,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 880 769,0 | 880 769,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 770 161,0 | 770 161,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 666 411,0 | 666 411,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 601 337,0 | 601 337,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | всего | 28 922 967,5 | 28 922 967,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 4 316 652,6 | 4 316 652,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 4 519 179,9 | 4 519 179,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 5 043 810,3 | 5 043 810,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 5 219 154,7 | 5 219 154,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 4 878 784,8 | 4 878 784,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 4 945 385,2 | 4 945 385,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | |||||||
3.1. | Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области | |||||||
ВЦП "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | всего | 13 758 926,5 | 13 758 926,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 1 967 078,2 | 1 967 078,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 2 468 588,1 | 2 468 588,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 2 081 265,2 | 2 081 265,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 1 790 596,2 | 1 790 596,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 2 678 199,4 | 2 678 199,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 2 773 199,4 | 2 773 199,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | всего | 13 758 926,5 | 13 758 926,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 1 967 078,2 | 1 967 078,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 2 468 588,1 | 2 468 588,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 2 081 265,2 | 2 081 265,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 1 790 596,2 | 1 790 596,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 2 678 199,4 | 2 678 199,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 2 773 199,4 | 2 773 199,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. | Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" | |||||||
4.1. | Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений | |||||||
ВЦП "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности | всего | 108 076,7 | 108 076,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 19 317,7 | 19 317,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 18 351,8 | 18 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 18 351,8 | 18 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 17 351,8 | 17 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 17 351,8 | 17 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 17 351,8 | 17 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.2. | Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области | |||||||
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" | всего | 75 000,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | всего | 183 076,7 | 183 076,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 19 317,7 | 19 317,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 18 351,8 | 18 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 18 351,8 | 18 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 42 351,8 | 42 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 42 351,8 | 42 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 42 351,8 | 42 351,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. | Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" | |||||||
5.1. | Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области | |||||||
ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подряд-чиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" | всего | 96 702,2 | 0,0 | 96 702,2 | 0,0 | |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 19 239,5 | 0,0 | 19 239,5 | 0,0 | ||||
2017 | 19 242,5 | 0,0 | 19 242,5 | 0,0 | ||||
2018 | 19 733,2 | 0,0 | 19 733,2 | 0,0 | ||||
2019 | 19 243,5 | 0,0 | 19 243,5 | 0,0 | ||||
2020 | 19 243,5 | 0,0 | 19 243,5 | 0,0 | ||||
Итого | всего | 96 702,2 | 0,0 | 96 702,2 | 0,0 | |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 19 239,5 | 0,0 | 19 239,5 | 0,0 | ||||
2017 | 19 242,5 | 0,0 | 19 242,5 | 0,0 | ||||
2018 | 19 733,2 | 0,0 | 19 733,2 | 0,0 | ||||
2019 | 19 243,5 | 0,0 | 19 243,5 | 0,0 | ||||
2020 | 19 243,5 | 0,0 | 19 243,5 | 0,0 | ||||
6. | Обеспечивающая подпрограмма | |||||||
6.1. | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | всего | 718 880,2 | 540 277,4 | 129 154,3 | 49 448,5 | ||
2015 | 96 742,0 | 88 478,0 | 0,0 | 8 264,0 | ||||
2016 | 121 564,3 | 88 105,0 | 25 316,5 | 8 142,8 | ||||
2017 | 124 374,3 | 89 969,3 | 26 040,0 | 8 365,0 | ||||
2018 | 128 231,0 | 93 323,1 | 26 516,8 | 8 391,1 | ||||
2019 | 123 984,3 | 90 201,0 | 25 640,5 | 8 142,8 | ||||
2020 | 123 984,3 | 90 201,0 | 25 640,5 | 8 142,8 | ||||
6.2. | Условно утвержденные расходы | всего | 4 568 220,3 | 4 568 220,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 1 457 405,5 | 1 457 405,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 | 3 110 814,8 | 3 110 814,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | всего | 48 667 180,1 | 48 391 875,1 | 225 856,5 | 49 448,5 | |||
2015 | 6 501 211,6 | 6 492 947,6 | 0,0 | 8 264,0 | ||||
2016 | 7 192 230,1 | 7 139 531,3 | 44 556,0 | 8 142,8 | ||||
2017 | 7 408 705,5 | 7 355 058,0 | 45 282,5 | 8 365,0 | ||||
2018 | 7 257 761,8 | 7 203 120,7 | 46 250,0 | 8 391,1 | ||||
2019 | 9 246 130,7 | 9 193 103,9 | 44 884,0 | 8 142,8 | ||||
2020 | 11 061 140,4 | 11 008 113,6 | 44 884,0 | 8 142,8 | ||||
* С учетом ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов", средства на реализацию которой предусматривались в областном бюджете в 2015 - 2017 гг.