Паспорт Подпрограммы 1 Государственной программы
Наименование подпрограммы | Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области | ||||||||||||||
Соисполнитель государственной программы (ответственный | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ||||||||||||||
Участники подпрограммы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; | ||||||||||||||
Цель подпрограммы | Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области | ||||||||||||||
Показатели цели подпрограммы | Показатели цели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 15,2 | 13,9 | 14,0 | 14,7 | 15,0 | 16,0 | 16,5 | ||||||||
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 96,0 | 78,8 | 111,0 | 100,0 | 100,5 | 100,2 | 100,0 | ||||||||
Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание условий для развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства. | ||||||||||||||
Показатели задач подпрограммы | Показатели задач | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
Задача 1. Создание условий для развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | |||||||||||||||
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, | 296,5 | 300,3 | 350,0 | 304,0 | - | - | - | ||||||||
Валовой сбор овощей открытого грунта | - | 11,5 | 11,5 | 12,1 | - | - | - | ||||||||
Размер посевных площадей, занятых | - | - | - | 324,0 | 324,2 | 324,4 | 324,5 | ||||||||
Задача 2. Создание условий для развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | |||||||||||||||
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), | 102,2 | 102,8 | 92,1 | 101,7 | 104,0 | 100,8 | 100,9 | ||||||||
Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования | |||||||||||||||
Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах, | 11,8 | 14,2 | 15,02 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | ||||||||
Задача 4. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельского хозяйства | |||||||||||||||
Энергетические мощности тракторов, комбайнов и самоходных машин на 100 га посевной площади, лошадиных сил | 111 | 113 | 120 | 123 | 124 | 125 | 125 | ||||||||
Задача 5. Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями | |||||||||||||||
Объем реализованного скота и птицы | 103 | 104 | 93,4 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | ||||||||
Объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн | 63,2 | 63,0 | 66,3 | 65,5 | 65,7 | 65,8 | 65,9 | ||||||||
Объем реализованных зерновых культур сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн | 153 | 154 | 142,9 | 136,9 | 138,2 | 138,6 | 139,4 | ||||||||
Задача 6. Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | |||||||||||||||
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), | 98,6 | 107,9 | 104,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 101,2 | ||||||||
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 107,5 | 102,0 | 103,7 | 101,2 | - | - | - | ||||||||
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | - | - | - | - | 101,1 | 101,3 | 102,0 | ||||||||
Индекс производства напитков | - | - | - | - | 100,1 | 100,3 | 101,0 | ||||||||
Производство скота и птицы на убой | 122,0 | 128,0 | 116,9 | 115,50 | 123,90 | 126,00 | 128,80 | ||||||||
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 138,8 | 140,3 | 143,7 | 144,0 | 146,2 | 147,5 | 148,8 | ||||||||
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, | 296,5 | 300,3 | 303,5 | 304,0 | 312,0 | 320,5 | 326,1 | ||||||||
Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, % | - | - | - | - | 102,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Маточное поголовье овец и коз | - | - | - | - | 1,75 | 1,8 | 1,85 | ||||||||
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
Задача 7. Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных | |||||||||||||||
Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области, случай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Задача 8. Развитие овощеводства и садоводства | |||||||||||||||
Производство овощей защищенного грунта, тыс. тонн | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ВЦП | ВЦП 1 "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" | ||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы | ||||||||||||||
Объем и источники финансирования подпрограммы | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 3 450 006,0 | 708 786,1 | 579 600,9 | 567 940,1 | 568 903,8 | 479 068,7 | 545 706,4 | ||||||||
областной бюджет | 8 066 889,5 | 1 370 652,3 | 1 468 731,5 | 1 310 155,3 | 1 496 496,5 | 1 206 341,5 | 1 214 512,4 | ||||||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 11 780 594,8 | 2 184 847,1 | 2 014 955,3 | 1 895 198,1 | 1 895 198,1 | 1 895 198,1 | 1 895 198,1 | ||||||||
всего по источникам | 23 297 490,3 | 4 264 285,5 | 4 063 287,7 | 3 773 293,5 | 3 960 598,4 | 3 580 608,3 | 3 655 416,9 | ||||||||
* Оценка.