I. Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие
и инновационная экономика" на 2015 - 2025 годы
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию М.А.Ратнер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономического развития администрации Города Томска | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Целевой вектор 3.1. Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование стратегической задачи развития Города Томска | 3.1.2. Развитие индустриальных парков. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель и задачи муниципальной программы | Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||||||||||
Цель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономический оборот, млрд руб. | 520,5 | 550 | 550 | 648 | 648 | 695 | 695 | с 01.01.2018 показатель не используется | ||||||||||||||||||||||||||
Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах (%, раз) <*> | показатель вводится с 01.01.2018 | +20,5(1) | +20,5(1) | +24,7(1) | +24,7(1) | +29,7(1) | +29,7(1) | +35,1(1) | +35,1(1) | +40,7(1) | +40,7(1) | +46,8(1) | +53,1(1) | +59,8(1) | ||||||||||||||||||||
Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, % <*> | показатель вводится с 01.01.2018 | 74/-4І | 74/-4І | 78,8/ | 78,8/ | 84,1/ | 84,1/ | 89,9/ | 89,9/ | 96,1/ | 96,1/ | 103,0/+13,1І | 110,1/+16,9І | 118/ | ||||||||||||||||||||
Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн руб. <*> | показатель вводится с 01.01.2018 | 2207 | 2207 | 2246 | 2246 | 2285 | 2285 | 2383 | 2383 | 2502 | 2502 | 2560 | 2600 | 2633 | ||||||||||||||||||||
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, % | 32,4 | 32,7 | 32,7 | 33,0 | 33,0 | 33,3 | 33,3 | 33,9 | 33,9 | 34,5 | 34,5 | 34,8і | 34,8і | 35,1і | 35,1і | 35,2і | 35,2і | 35,5і | 35,8і | 36,1і | ||||||||||||||
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||||||||||
Задача 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10000 жителей | 541,1 | 543,5 | 543,5 | 545,8 | 545,8 | 550,0 | 550,0 | 564,4(4) | 564,4(4) | 565(4) | 565(4) | 565,5(4) | 565,5(4) | 566,2(4) | 566,2(4) | 566,9(4) | 566,9(4) | 567,7(4) | 568,4(4) | 569,1(4) | ||||||||||||||
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в экономике, % | 47,8 | 48,1 | 48,1 | 48,5 | 48,5 | 48,8 | 48,8 | 52,8 | 52,8 | 52,9 | 52,9 | 53 | 53 | 53,1 | 53,1 | 53,3 | 53,3 | 53,4 | 53,5 | 53,6 | ||||||||||||||
Задача 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество инновационных предприятий, единиц | 620 | 635 | 635 | 650 | 650 | 685 | 685 | 720 | 720 | 733 | 733 | 745(5) | 745(5) | 757(5) | 757(5) | 769(5) | 769(5) | 781(5) | 793(5) | 805(5) | ||||||||||||||
Число занятых в инновационном секторе, чел. | 8700 | 9300 | 9300 | 10000 | 10000 | 10650 | 10650 | 11556 | 11556 | 11963 | 11963 | 12370(6) | 12370(6) | 12696(6) | 12696(6) | 13022 | 13022 | 13348 | 13674 | 14000 | ||||||||||||||
Задача 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году, % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | с 01.01.2018 показатель не используется | ||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы | всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 285446,6 | 270625,9 | 37886,8 | 28339 | 164792 | 164013,7 | 82767,8 | 78273,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 239790,7 | 220796,3 | 22210,3 | 12369,4 | 150323,9 | 150323,9 | 67256,5 | 58103 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | 40190,6 | 25012,5 | 7705,2 | 3257,1 | 0 | 0 | 32485,4 | 21755,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 23270 | 4350 | 5390 | 4350 | 0 | 0 | 17880 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 20003 | 4350 | 6023 | 4350 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 20006 | 4350 | 6026 | 4350 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 19930 | 3900 | 5950 | 3900 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 19930 | 4100 | 5950 | 4100 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 19930 | 5950 | 0 | 13980 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 19930 | 5950 | 0 | 13980 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 19930 | 5950 | 0 | 13980 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 728356,9 | 537484,7 | 114991,3 | 65015,5 | 315115,9 | 314337,6 | 298249,7 | 158131,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2025 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | 1) подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- управление муниципальной программой осуществляет | Управление экономического развития администрации Города Томска | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Управление экономического развития администрации Города Томска | |||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________
<*> Значения показателей "Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах (%, раз)", "Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %", "Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн руб." за 2018 - 2025 годы указаны с учетом мероприятий, результатом реализации которых является рост экономического оборота, инвестиций в основной капитал, объема поступлений налогов, не включенных в перечень мероприятий данной муниципальной программы.
<1> Значения показателя "Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах (%, раз)" за период 2018-2025 годы рассчитаны и указаны в соответствии с фактически достигнутым значением данного показателя в 2017 году - "+14,9%" (решением Думы г. Томска от 27.06.2006 № 224 (ред. от 01.03.2016) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года" утверждены планируемые значения показателя: в 2017 году - "+10,3%", в 2020 году - "+17%").
<2> Значения показателя "Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %" за период 2018-2025 годы рассчитаны и указаны в соответствии с фактически достигнутым значением данного показателя в 2017 году - "72,2/-4,3%". Недостижение значения данного показателя в 2017 году обусловлено завершением на территории муниципального образования "Город Томск" реализации крупных инвестиционных проектов в 2016 году. Значения показателя в 2018-2025 скорректированы с учетом: сложившейся тенденции сокращения реализации крупных инвестиционных проектов на территории Города Томска; представленной крупными предприятиями Города Томска информации о планируемых инвестиционных вложениях, планируемого сокращения численности городского населения (решением Думы г. Томска от 27.06.2006 № 224 (ред. от 01.03.2016) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года" утверждены планируемые значения показателя: в 2017 году - 85/+3,5", в 2020 году - "95/+4,3").
<3> Значения показателя "Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, %" в 2020-2025 годах скорректированы с учетом сложившейся тенденции умеренного темпа роста инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции.
<4> Значения показателя "Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10000 жителей" в 2018-2025 годах скорректированы с учетом сложившейся тенденции изменения демографических показателей, а также изменения количества субъектов малого среднего предпринимательства.
<5> Значения показателя "Количество инновационных предприятий, единиц" в 2020-2025 годах скорректированы с учетом сложившейся тенденции умеренного темпа роста числа инновационных предприятий в предыдущие годы.
<6> Значения показателя "Число занятых в инновационном секторе, чел." в 2020-2021 годах скорректированы с учетом сложившейся тенденции умеренного темпа роста количества трудоустроенных работников на предприятиях инновационной сферы.