О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы"

№

Наименования целей, задач муниципальной программы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Подпрограмма 1 "Развитие культуры"

Итого по задаче 1

всего

2 747 894,4

2 359 620,1

1 742 811,9

1 594 111,4

10 176,3

518,5

582 713,6

352 797,6

412 192,6

412 192,6

УК, АКР, АЛР, АОР, АСР

КЦСР 03 1 0000, КВР 000

2015 год

423 497,1

369 330,5

287 073,0

242 825,4

3 225,0

-

69 836,9

63 142,9

63 362,2

63 362,2

КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000

2016 год

415 534,9

393 154,0

268 271,0

255 911,1

3 297,5

-

68 949,3

62 225,8

75 017,1

75 017,1

2017 год

476 059,1

458 652,7

277 844,1

267 597,4

3 135,3

-

112 958,1

108 933,7

82 121,6

82 121,6

2018 год

480 473,3

449 625,1

298 220,7

275 292,4

518,5

518,5

110 323,1

102 403,3

71 410,9

71 410,9

2019 год

476 165,0

344 442,9

305 701,5

276 242,5

-

-

110 323,1

8 060,0

60 140,4

60 140,4

2020 год

476 165,0

344 414,8

305 701,5

276 242,5

-

-

110 323,1

8 031,9

60 140,4

60 140,4

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.

Подпрограмма 2 "Развитие туризма"

Итого по задаче 2

всего

95 640,0

1 500,0

32 140,0

1 500,0

50 000,0

-

13 500,0

-

-

-

УК

2015 год

8 040,0

250,0

6 540,0

250,0

-

-

1 500,0

-

-

-

КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000

2016 год

6 300,0

250,0

4 800,0

250,0

-

-

1 500,0

-

-

-

2017 год

250,0

250,0

250,0

250,0

-

-

-

-

-

-

2018 год

250,0

250,0

250,0

250,0

-

-

-

-

-

-

2019 год

250,0

250,0

250,0

250,0

-

-

-

-

-

-

2020 год

80 550,0

250,0

20 050,0

250,0

50 000,0

-

10 500,0

-

-

-

Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.

Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

Итого по задаче 3

всего

196 307,3

185 676,6

196 307,3

185 676,6

-

-

-

-

-

-

УК

2015 год

29 059,4

28 919,4

29 059,4

28 919,4

-

-

-

-

-

-

КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000

2016 год

30 828,2

30 212,1

30 828,2

30 212,1

-

-

-

-

-

-

2017 год

30 745,0

30 217,6

30 745,0

30 217,6

-

-

-

-

-

-

2018 год

35 224,9

32 973,5

35 224,9

32 973,5

-

-

-

-

-

-

2019 год

35 224,9

31 677,0

35 224,9

31 677,0

-

-

-

-

-

-

2020 год

35 224,9

31 677,0

35 224,9

31 677,0

-

-

-

-

-

-

Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.

Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"

Итого по задаче 4

всего

92 806,6

22 047,2

92 806,6

22 047,2

-

-

-

-

-

-

ДКС

КЦСР 0342032
КВР 243

2015 год

339,3

339,3

339,3

339,3

-

-

-

-

-

-

КЦСР 0340100000
КВР 000

2016 год

1 325,8

1 325,8

1 325,8

1 325,8

-

-

-

-

-

-

КЦСР 0340100000
КВР 000

2017 год

5 941,5

5 941,5

5 941,5

5 941,5

-

-

-

-

-

-

КЦСР 0340100000,
КВР 000

2018 год

14 440,6

14 440,6

14 440,6

14 440,6

-

-

-

-

-

-

2019 год

66 759,4

-

66 759,4

-

-

-

-

-

-

-

2020 год

4 000,0

-

4 000,0

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"

всего

3 132 648,3

2 568 843,9

2 064 065,8

1 803 335,2

60 176,3

518,5

596 213,6

352 797,6

412 192,6

412 192,6

2015 год

460 935,8

398 839,2

323 011,7

272 334,1

3 225,0

-

71 336,9

63 142,9

63 362,2

63 362,2

2016 год

453 988,9

424 941,9

305 225,0

287 699,0

3 297,5

-

70 449,3

62 225,8

75 017,1

75 017,1

2017 год

512 995,6

495 061,8

314 780,6

304 006,5

3 135,3

-

112 958,1

108 933,7

82 121,6

82 121,6

2018 год

530 388,8

497 289,2

348 136,2

322 956,5

518,5

518,5

110 323,1

102 403,3

71 410,9

71 410,9

2019 год

578 399,3

376 369,9

407 935,8

308 169,5

-

-

110 323,1

8 060,0

60 140,4

60 140,4

2020 год

595 939,9

376 341,8

364 976,4

308 169,5

50 000,0

-

120 823,1

8 031,9

60 140,4

60 140,4