Приложение 4 к постановлению
администрации Города Томска
от 21.05.2018 № 394
IV.III. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
«Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2015 год реализации | 2016 год реализации | 2017 год реализации | 2018 год реализации | 2019 год реализации | 2020 год реализации | |||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |
Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры | 196 307,3 | 185 676,6 | 29 059,4 | 28 919,4 | 30 828,2 | 30 212,1 | 30 745,0 | 30 217,6 | 35 224,9 | 32 973,5 | 35 224,9 | 31 677,0 | 35 224,9 | 31 677,0 |
Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения | ||||||||||||||
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 1.01.2018 года | |||||||
Задача 1 деятельности ответственного исполнителя - | 184 668,8 | 175 078,1 | 28 525,9 | 28 385,9 | 30 223,2 | 29 607,1 | 29 410,0 | 28 882,6 | 32 169,9 | 30 318,5 | 32 169,9 | 28 942,0 | 32 169,9 | 28 942,0 |
Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения | - | |||||||||||||
Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными муниципальными учреждениями культуры, %. | показатель введён с 1.01.2018 года | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||||
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций. | 75 471,0 | 70 810,8 | 11 714,7 | 11 574,7 | 12 845,1 | 12 376,5 | 11 771,7 | 11 549,3 | 13 046,5 | 12 095,1 | 13 046,5 | 11 607,6 | 13 046,5 | 11 607,6 |
Показатели мероприятия 1.1. ,единица измерения | ||||||||||||||
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед | показатель введён с 1.01.2018 года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед | показатель введён с 1.01.2018 года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Мероприятие 1.2. | 109 197,8 | 104 267,3 | 16 811,2 | 16 811,2 | 17 378,1 | 17 230,6 | 17 638,3 | 17 333,3 | 19 123,4 | 18 223,4 | 19 123,4 | 17 334,4 | 19 123,4 | 17 334,4 |
Показатели мероприятия 1.2., единица измерения | ||||||||||||||
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 1.01.2018 года | |||||||
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 1.01.2018 года | |||||||
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не используется с 1.01.2018 года | |||||||
Удовлетворённость пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт | показатель введён с 1.01.2018 года | не более 2-х | не более 2-х | не более | не более 2-х | не более | не более | |||||||
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчётность, ед | показатель введён с 1.01.2018 года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 11 638,5 | 10 598,5 | 533,5 | 533,5 | 605,0 | 605,0 | 1 335,0 | 1 335,0 | 3 055,0 | 2 655,0 | 3 055,0 | 2 735,0 | 3 055,0 | 2 735,0 |
Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения | ||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 1.01.2018 года | |||||||
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %. | показатель введён с 1.01.2018 года | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Мероприятие 2.1. Организация социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства. | 10 438,5 | 10 148,5 | 533,5 | 533,5 | 405,0 | 405,0 | 1 085,0 | 1 085,0 | 2 805,0 | 2 655,0 | 2 805,0 | 2 735,0 | 2 805,0 | 2 735,0 |
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения | ||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | показатель не используется с 1.01.2018 года | |||||||
Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт | показатель введён с 1.01.2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий. | 1 200,0 | 450,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 |
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения | ||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | показатель не используется с 1.01.2018 года | |||||||
Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. | показатель введён с 1.01.2018 года | не менее | не менее | не менее | не менее | не менее | не менее | |||||||