Недействующий

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы"

Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска от 21.05.2018 № 394

Приложение 2 к Подпрограмме 1
«Развитие культуры» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма» муниципального
образования «Город Томск» на 2015 - 2020 годы

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"

№

Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной подпрограммы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе, за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры

Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4, 1.5)

всего

1 580 977,6

1 300 117,0

1 012 470,9

901 220,0

2 676,3

518,5

375 334,6

207 882,7

190 495,9

УК, АКР
АЛР
АОР
АСР

2015 год

243 155,5

207 312,2

170 316,8

138 477,5

725,0

0,0

42 070,0

38 791,0

30 043,7

КЦСР 0310100000, КВР 000

2016 год

234 210,2

219 554,2

156 692,5

146 006,5

797,5

0,0

40 827,4

37 654,9

35 892,8

2017 год

278 338,6

270 093,2

164 042,5

157 321,8

635,3

0,0

72 734,3

71 844,9

40 926,5

2018 год

278 263,9

240 354,5

173 810,5

154 233,3

518,5

73 234,3

54 902,0

30 700,7

2019 год

273 504,7

181 415,5

173 804,3

152 590,4

0,0

73 234,3

2 359,0

26 466,1

2020 год

273 504,7

181 387,4

173 804,3

152 590,4

0,0

73 234,3

2 330,9

26 466,1

Основное мероприятие "Организация предоставления
дополнительного образования художественно-
эстетической направленности детям" (решается в рамках задачи 1.3)

всего

1 166 916,9

1 059 503,1

730 341,1

692 891,4

7 500,0

0,0

207 379,0

144 914,9

221 696,8

УК,

2015 год

180 341,6

162 018,3

116 756,2

104 347,9

2 500,0

0,0

27 766,9

24 351,9

33 318,5

КЦСР 0310200000, КВР 000

2016 год

181 324,7

173 599,8

111 578,5

109 904,6

2 500,0

0,0

28 121,9

24 570,9

39 124,3

2017 год

197 720,5

188 559,5

113 801,6

110 275,6

2 500,0

0,0

40 223,8

37 088,8

41 195,1

2018 год

202 209,3

209 270,7

124 410,2

121 059,1

0,0

37 088,8

47 501,3

40 710,3

2019 год

202 660,3

163 027,4

131 897,2

123 652,1

0,0

37 088,8

5 701,0

33 674,3

2020 год

202 660,3

163 027,4

131 897,2

123 652,1

0,0

37 088,8

5 701,0

33 674,3

Задача 1.1

всего

592 605,5

456 220,7

387 299,8

345 561,7

1 737,8

0,0

195 655,0

102 746,0

7 913,0

УК

Организация библиотечного обслуживания населения

КЦСР 03 1 0000, КВР 000

2015 год

94 910,1

73 906,0

71 330,3

53 230,2

525,0

0,0

21 964,3

19 585,3

1 090,5

КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000

2016 год

85 717,8

78 152,7

61 778,1

56 943,0

577,5

0,0

21 556,5

19 404,0

1 805,7

2017 год

103 715,2

97 697,1

63 546,3

59 052,9

635,3

0,0

38 033,5

37 144,1

1 500,1

2018 год

103 142,7

86 978,9

63 552,5

58 809,6

0,0

38 033,5

26 612,6

1 556,7

2019 год

102 559,8

59 743,0

63 546,3

58 763,0

0,0

38 033,5

0,0

980,0

2020 год

102 559,8

59 743,0

63 546,3

58 763,0

0,0

38 033,5

0,0

980,0

1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам

всего

584 495,3

454 084,5

380 609,6

343 585,5

1 212,8

0,0

194 920,0

102 746,0

7 753,0

КЦСР 0316406, 0316405, 0310059 КВР 621, 622

2015 год

91 017,1

73 591,0

68 857,3

53 075,2

0,0

21 229,3

19 585,3

930,5

КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622

2016 год

84 342,8

77 737,7

60 403,1

56 528,0

577,5

0,0

21 556,5

19 404,0

1 805,7

КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622

2017 год

103 006,2

97 282,1

62 837,3

58 637,9

635,3

0,0

38 033,5

37 144,1

1 500,1

2018 год

102 427,5

86 817,7

62 837,3

58 648,4

0,0

38 033,5

26 612,6

1 556,7

2019 год

101 850,8

59 328,0

62 837,3

58 348,0

0,0

38 033,5

0,0

980,0

2020 год

101 850,8

59 328,0

62 837,3

58 348,0

0,0

38 033,5

0,0

980,0

1.1.2.Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий

всего

3 398,0

80,0

2 058,0

0,0

525,0

0,0

735,0

0,0

80,0

2015 год

3 398,0

80,0

2 058,0

0,0

525,0

735,0

0,0

80,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек

всего

3 776,0

1 120,0

3 696,0

1 040,0

0,0

80,0

2015 год

340,0

80,0

260,0

0,0

80,0

КЦСР 0310100590, КВР 622, 621

2016 год

1 220,0

260,0

1 220,0

260,0

0,0

2017 год

554,0

260,0

554,0

260,0

0,0

2018 год

554,0

0,0

554,0

0,0

2019 год

554,0

260,0

554,0

260,0

0,0

2020 год

554,0

260,0

554,0

260,0

0,0

1.1.4.Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время

всего

936,2

936,2

0,0

КЦСР 0310059, КВР 622

2015 год

155,0

155,0

КЦСР 0310100590, КВР 622

2016 год

155,0

155,0

2017 год

155,0

155,0

2018 год

161,2

161,2

2019 год

155,0

155,0

2020 год

155,0

155,0

Задача 1.2.

всего

130 019,8

113 696,8

59 325,2

50 744,7

0,0

16 467,8

8 725,3

54 226,8

УК

Организация музейного обслуживания населения.

КЦСР 03 1 0000, КВР 000

2015 год

18 924,0

17 923,5

8 382,8

7 582,3

0,0

1 841,2

1 641,2

8 700,0

КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000

2016 год

19 837,0

18 611,7

9 108,8

8 083,5

0,0

1 652,9

1 452,9

9 075,3

2017 год

22 904,7

22 362,4

10 458,4

9 916,1

0,0

2 868,4

9 577,9

2018 год

23 240,4

20 689,4

10 458,4

8 581,6

0,0

3 368,4

2 694,2

9 413,6

2019 год

22 556,8

17 055,1

10 458,4

8 290,6

0,0

3 368,4

34,5

8 730,0

2020 год

22 556,8

17 054,7

10 458,4

8 290,6

0,0

3 368,4

34,1

8 730,0

1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг

всего

129 799,8

113 696,8

59 105,2

50 744,7

0,0

16 467,8

8 725,3

54 226,8

КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622

2015 год

18 704,0

17 923,5

8 162,8

7 582,3

0,0

1 841,2

1 641,2

8 700,0

КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622

2016 год

19 837,0

18 611,7

9 108,8

8 083,5

0,0

1 652,9

1 452,9

9 075,3

КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622

2017 год

22 904,7

22 362,4

10 458,4

9 916,1

0,0

2 868,4

9 577,9

2018 год

23 240,4

20 689,4

10 458,4

8 581,6

0,0

3 368,4

2 694,2

9 413,6

2019 год

22 556,8

17 055,1

10 458,4

8 290,6

0,0

3 368,4

34,5

8 730,0

2020 год

22 556,8

17 054,7

10 458,4

8 290,6

0,0

3 368,4

34,1

8 730,0

1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок )

всего

220,0

0,0

220,0

0,0

2015 год

220,0

0,0

220,0

0,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.

всего

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

Задача 1.3.

всего

1 166 916,9

1 059 503,1

730 341,1

692 891,4

7 500,0

0,0

207 379,0

144 914,9

221 696,8

УК

Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности .

КЦСР 00 0 0000, КВР 000

2015 год

180 341,6

162 018,3

116 756,2

104 347,9

2 500,0

0,0

27 766,9

24 351,9

33 318,5

КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000

2016 год

181 324,7

173 599,8

111 578,5

109 904,6

2 500,0

0,0

28 121,9

24 570,9

39 124,3

2017 год

197 720,5

188 559,5

113 801,6

110 275,6

2 500,0

0,0

40 223,8

37 088,8

41 195,1

2018 год

202 209,3

209 270,7

124 410,2

121 059,1

0,0

37 088,8

47 501,3

40 710,3

2019 год

202 660,3

163 027,4

131 897,2

123 652,1

0,0

37 088,8

5 701,0

33 674,3

2020 год

202 660,3

163 027,4

131 897,2

123 652,1

0,0

37 088,8

5 701,0

33 674,3

1.3.1. Предоставление дополнительного образования

всего

1 118 802,5

1 049 483,2

702 468,6

685 928,3

0,0

197 694,0

144 914,9

218 640,0

КЦСР 0316505, 0316309, 0316012, 0310059, КВР 611, 612, 621, 622

2015 год

164 731,8

160 327,9

108 642,2

104 238,3

0,0

24 351,9

31 737,7

КЦСР 0310240400, 0310240530, 0310240670, 0310200590, КВР 611,612, 621, 622

2016 год

173 705,7

171 615,8

110 218,9

108 545,0

0,0

24 986,9

24 570,9

38 499,9

КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240530, 03102S0670, 0310240670, КВР 611,612, 621, 622

2017 год

190 853,0

187 426,0

113 420,7

109 993,7

0,0

37 088,8

40 343,5

2018 год

196 203,3

204 270,7

118 404,2

116 059,1

0,0

37 088,8

47 501,3

40 710,3

2019 год

196 654,3

162 921,4

125 891,2

123 546,1

0,0

37 088,8

5 701,0

33 674,3

2020 год

196 654,3

162 921,4

125 891,2

123 546,1

0,0

37 088,8

5 701,0

33 674,3

1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами

всего

38 309,1

6 887,1

19 896,6

5 279,6

7 500,0

0,0

9 305,0

0,0

1 607,5

КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611

2015 год

10 633,0

580,0

4 598,0

80,0

2 500,0

0,0

3 035,0

0,0

500,0

КЦСР 0310200590, КВР 622, 621, 612,611

2016 год

6 202,1

567,1

100,0

2 500,0

0,0

3 135,0

0,0

467,1

2017 год

6 474,0

740,0

198,6

99,6

2 500,0

0,0

3 135,0

0,0

640,4

2018 год

5 000,0

5 000,0

0,0

2019 год

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

2020 год

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием

всего

3 864,4

724,4

3 315,9

175,9

0,0

548,5

КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611

2015 год

620,0

180,0

440,0

0,0

180,0

КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621

2016 год

256,9

99,6

0,0

157,3

2017 год

287,5

76,3

0,0

211,2

2018 год

900,0

0,0

900,0

0,0

2019 год

900,0

0,0

900,0

0,0

2020 год

900,0

0,0

900,0

0,0

1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)

всего

2 350,0

100,0

2 250,0

0,0

100,0

2015 год

2 350,0

100,0

2 250,0

0,0

100,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)

всего

511,8

141,4

220,0

29,6

0,0

180,0

0,0

111,8

2015 год

511,8

141,4

220,0

29,6

180,0

111,8

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)

всего

1 300,0

600,0

500,0

0,0

200,0

0,0

600,0

2015 год

1 300,0

600,0

500,0

0,0

200,0

0,0

600,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО

всего

1 779,0

1 567,0

1 690,0

1 478,0

0,0

89,0

КЦСР 0310059, КВР 622, 612

2015 год

195,0

89,0

106,0

0,0

89,0

КЦСР 0310200590, КВР 622, 612

2016 год

1 160,0

1 160,0

0,0

2017 год

106,0

106,0

0,0

2018 год

106,0

0,0

106,0

0,0

2019 год

106,0

106,0

0,0

2020 год

106,0

106,0

0,0

Задача 1.4.

всего

829 164,7

701 011,9

536 658,3

475 726,0

938,5

518,5

163 211,8

96 411,4

128 356,1

УК

Организация предоставления культурно- досуговых услуг.

КЦСР 03 1 0000, КВР 000

2015 год

129 321,4

115 482,7

90 603,7

77 665,0

200,0

0,0

18 264,5

17 564,5

20 253,2

КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000

2016 год

128 655,4

122 789,8

85 805,6

80 980,0

220,0

0,0

17 618,0

16 798,0

25 011,8

2017 год

151 718,6

150 033,6

90 037,8

88 352,8

0,0

31 832,3

29 848,5

2018 год

142 151,6

122 957,1

90 070,4

77 112,9

518,5

31 832,3

25 595,3

19 730,4

2019 год

138 658,8

94 888,2

90 070,4

75 807,6

0,0

31 832,3

2 324,5

16 756,1

2020 год

138 658,8

94 860,5

90 070,4

75 807,6

0,0

31 832,3

2 296,8

16 756,1

1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.

всего

805 967,1

689 748,8

514 739,3

464 841,5

738,5

518,5

162 511,8

96 411,4

127 977,5

КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622

2015 год

114 532,1

111 157,5

77 093,0

73 718,4

0,0

17 564,5

19 874,6

КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622

2016 год

126 132,9

121 423,6

83 283,1

79 613,8

220,0

0,0

17 618,0

16 798,0

25 011,8

КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L4670 КВР 621,622

2017 год

150 271,6

148 586,6

88 590,8

86 905,8

0,0

31 832,3

29 848,5

2018 год

140 672,0

121 791,6

88 590,8

75 947,4

518,5

31 832,3

25 595,3

19 730,4

2019 год

137 179,2

93 408,6

88 590,8

74 328,0

0,0

31 832,3

2 324,5

16 756,1

2020 год

137 179,2

93 380,9

88 590,8

74 328,0

0,0

31 832,3

2 296,8

16 756,1

1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха

всего

7 208,1

6 608,1

7 208,1

6 608,1

0,0

КЦСР 0310059, КВР 621, 622

2015 год

1 526,6

926,6

1 526,6

926,6

0,0

КЦСР 0310100590, КВР 621,622

2016 год

1 052,1

1 052,1

0,0

2017 год

1 132,9

1 132,9

0,0

2018 год

1 165,5

1 165,5

0,0

2019 год

1 165,5

1 165,5

0,0

2020 год

1 165,5

1 165,5

0,0

1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования

всего

1 815,6

1 515,6

1 500,0

0,0

300,0

0,0

15,6

2015 год

1 815,6

1 515,6

1 500,0

0,0

300,0

0,0

15,6

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий

всего

6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

2015 год

6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ )

всего

1 145,0

445,0

930,0

430,0

100,0

0,0

100,0

0,0

15,0

2015 год

1 145,0

445,0

930,0

430,0

100,0

0,0

100,0

0,0

15,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов

всего

700,0

250,0

450,0

0,0

250,0

2015 год

700,0

250,0

450,0

0,0

250,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств

всего

800,0

0,0

600,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

2015 год

800,0

0,0

600,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества

всего

1 940,0

940,0

1 690,0

890,0

0,0

200,0

0,0

50,0

2015 год

1 940,0

940,0

1 690,0

890,0

0,0

200,0

0,0

50,0

2016 год

С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется

1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений

всего

3 088,9

1 504,4

3 040,9

1 456,4

0,0

48,0

КЦСР 0310059, КВР 622

2015 год

362,1

248,0

314,1

200,0

0,0

48,0

КЦСР 0310100590, КВР 622

2016 год

1 470,4

314,1

1 470,4

314,1

0,0

2017 год

314,1

314,1

0,0

2018 год

314,1

0,0

314,1

0,0

2019 год

314,1

314,1

0,0

2020 год

314,1

314,1

0,0

Задача 1.5.

всего

29 187,6

0,0

АКР
АЛР
АОР
АСР

Организация и проведение социально значимых мероприятий

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244

2018 год

9 729,2

0,0

2019 год

9 729,2

0,0

2020 год

9 729,2

0,0

1.5.1. Организация и проведение Администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий

всего

7 212,9

0,0

АКР

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244

2018 год

2 404,3

2 404,3

0,0

2019 год

2 404,3

2 404,3

0,0

2020 год

2 404,3

2 404,3

0,0

1.5.2. Организация и проведение Администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий

всего

6 436,5

0,0

АЛР

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244

2018 год

2 145,5

2 145,5

0,0

2019 год

2 145,5

2 145,5

0,0

2020 год

2 145,5

2 145,5

0,0

1.5.3. Организация и проведение Администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий

всего

6 150,0

0,0

АОР

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244

2018 год

2 050,0

2 050,0

0,0

2019 год

2 050,0

2 050,0

0,0

2020 год

2 050,0

2 050,0

0,0

1.5.4. Организация и проведение Администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий

всего

9 388,2

0,0

АСР

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244

2018 год

3 129,4

3 129,4

0,0

2019 год

3 129,4

3 129,4

0,0

2020 год

3 129,4

3 129,4

0,0

Итого по Подпрограмме 1

всего

2 747 894,4

2 359 620,1

1 742 811,9

1 594 111,4

10 176,3

518,5

582 713,6

352 797,6

412 192,6

2015 год

423 497,1

369 330,5

287 073,0

242 825,4

3 225,0

0,0

69 836,9

63 142,9

63 362,2

2016 год

415 534,9

393 154,0

268 271,0

255 911,1

3 297,5

0,0

68 949,3

62 225,8

75 017,1

2017 год

476 059,1

458 652,7

277 844,1

267 597,4

3 135,3

0,0

112 958,1

108 933,7

82 121,6

2018 год

480 473,3

449 625,1

298 220,7

275 292,4

518,5

110 323,1

102 403,3

71 410,9

2019 год

476 165,0

344 442,9

305 701,5

276 242,5

0,0

110 323,1

8 060,0

60 140,4

2020 год

476 165,0

344 414,8

305 701,5

276 242,5

0,0

110 323,1

8 031,9

60 140,4