Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы | |||||||||||||
Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы | |||||||||||||
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители | |||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| 2015-2020 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
| |||||||||||
Итого по задаче 1 |
| всего | 341479,1 | 299935,0 | 311479,1 | 275235,0 |
|
| 30000,0 | 24700,0 |
|
|
|
2015 | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2016 | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2017 | 54896,7 | 47184,5 | 49196,7 | 42284,5 |
|
| 5700,0 | 4900,0 |
|
| |||
2018 | 53294,1 | 50790,4 | 48994,1 | 46490,4 |
|
| 4300,0 | 4300,0 |
|
| |||
2019 | 53294,1 | 50590,4 | 48994,1 | 46490,4 |
|
| 4300,0 | 4100,0 |
|
| |||
2020 | 52608,1 | 46490,4 | 48308,1 | 46490,4 |
|
| 4300,0 |
|
|
| |||
Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов: | |||||||||||||
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
| |||||||||||
Итого по задаче 2 |
| всего | 93266,0 | 70107,3 | 67090,0 | 48743,7 | 16944,3 | 13280,3 | 9231,7 | 8083,3 |
|
|
|
2015 | 22042,9 | 18799,2 | 9777,3 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| |||
2016 | 18884,7 | 15741,5 | 9786,7 | 6643,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| |||
2017 | 13501,9 | 6523,7 | 9856,6 | 6523,7 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
|
| |||
2018 | 14936,9 | 11414,3 | 13769,8 | 11414,3 | 968,7 |
| 198,4 |
|
|
| |||
2019 | 12729,8 | 8814,3 | 12729,8 | 8814,3 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| |||
2020 | 11169,8 | 8814,3 | 11169,8 | 8814,3 |
|
|
|
|
|
| |||
Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
| |||||||||||
Итого по задаче 3 |
| всего | 2117934,0 | 1860241,1 | 1757519,6 | 1609141,6 |
|
| 360414,4 | 251099,5 |
|
|
|
2015 | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| |||
2016 | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 |
|
| 99124,0 | 51752,5 |
|
| |||
2017 | 354817,2 | 294832,7 | 307643,8 | 255592,7 |
|
| 47173,4 | 39240,0 |
|
| |||
2018 | 332920,1 | 327583,2 | 285796,1 | 280459,2 |
|
| 47124,0 | 47124,0 |
|
| |||
2019 | 332851,1 | 327700,2 | 285610,1 | 280459,2 |
|
| 47241,0 | 47241,0 |
|
| |||
2020 | 332734,1 | 280459,2 | 285610,1 | 280459,2 |
|
| 47124,0 |
|
|
| |||
Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | |||||||||||||
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
| |||||||||||
Итого по задаче 4 |
| всего | 197824,0 | 193561,9 | 192796,8 | 190435,3 |
|
| 5027,2 | 3126,6 |
|
|
|
2015 | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 |
|
| 897,4 | 808,1 |
|
| |||
2016 | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 |
|
| 897,4 | 639,4 |
|
| |||
2017 | 32887,9 | 32395,5 | 32079,8 | 31835,8 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| |||
2018 | 33016,0 | 32579,7 | 32207,9 | 32020,0 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| |||
2019 | 33016,0 | 32579,7 | 32207,9 | 32020,0 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| |||
2020 | 33016,0 | 32020,0 | 32207,9 | 32020,0 |
|
| 808,1 |
|
|
|
| ||
Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| ||||||||||||
Итого по задаче 5 |
| всего | 558588,5 | 530284,7 |
|
| 13122,2 | 12708,2 | 545466,3 | 517576,5 |
|
|
|
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| 0,0 | 0,0 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| |||
2016 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| 0,0 | 0,0 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| |||
2017 | 125999,2 | 114987,6 |
|
| 4897,4 | 4483,4 | 121101,8 | 110504,2 |
|
| |||
2018 | 103804,8 | 102949,0 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 99692,4 | 98836,6 |
|
| |||
2019 | 102956,7 | 102956,7 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 98844,3 | 98844,3 |
|
| |||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| всего | 3308893,2 | 2954130,0 | 2328885,5 | 2123555,6 | 30066,5 | 25988,5 | 949941,2 | 804585,9 |
|
|
|
2015 | 583166,7 | 520067,4 | 383439,3 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 |
|
| |||
2016 | 641474,4 | 522396,8 | 409063,6 | 348425,3 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 |
|
| |||
2017 | 582102,9 | 495924,0 | 398776,9 | 336236,7 | 7592,7 | 4483,4 | 175733,3 | 155203,9 |
|
| |||
2018 | 537773,5 | 525316,6 | 380767,9 | 370383,9 | 5081,1 | 4112,4 | 151924,5 | 150820,3 |
|
| |||
2019 | 534847,7 | 522641,3 | 379541,9 | 367783,9 | 4112,4 | 4112,4 | 151193,4 | 150745,0 |
|
| |||
2020 | 429528,0 | 367783,9 | 377295,9 | 367783,9 |
|
| 52232,1 |
|
|
| |||