О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.02.2017 №73 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период до 2022 года"

№ п/п

Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

Прогноз на

Исполнено

Исполнено

план

исполнено

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Доходы, всего в т.ч.:

11 792,7

13 872,8

14 625,5

14 890,7

11 681,3

11 773,6

7 891,3

6 971,0

7 311,1

Налоговые и неналоговые доходы

5 858,1

6 189,2

6 513,6

6 784,1

6 686,8

6 852,6

7 131,9

6 965,6

7 305,7

Безвозмездные поступления, в т.ч.:

5 934,6

7 683,6

8 111,9

8 106,6

4 994,5

4 921,0

759,4

5,4

5,4

целевые средства

5 330,9

6 955,3

7 252,3

7 247,0

4 285,2

4 235,2

0,0

0,0

0,0

нецелевые средства

603,7

728,3

859,6

859,6

709,3

685,8

759,4

5,4

5,4

2

Расходы, всего, в т.ч.:

12 421,7

14 088,1

15 219,6

14 799,2

12 351,5

12 000,8

7 890,4

6 971,0

7 311,1

2.1.

Капитальный ремонт

458,8

251,5

708,2

686,2

316,5

284,3

93,7

235,0

246,5

2.2.

Капитальные вложения

1 544,7

2 725,6

2 382,4

2 156,0

820,7

451,0

181,8

1 077,0

1 129,6

2.3.

Расходы на обслуживание муниципального долга

194,7

243,6

255,4

255,4

354,5

365,0

381,9

381,9

381,9

2.4.

Условно утвержденные расходы, в т.ч.

х

х

х

х

х

194,3

639,6

х

х

в %

х

х

х

х

х

2,5%

8,1%

х

х

3

Дефицит (-),  (профицит (+)), в т.ч.

-629,0

-215,3

-594,1

91,5

-670,2

-227,2

0,9

0,0

0,0

в %

10,7%

3,5%

9,1%

х

10,0%

3,3%

х

0,0%

0,0%

4

Объем муниципального долга, в т.ч.

3 419,0

3 550,2

3 933,3

3 523,0

4 852,7

5 079,8

5 078,9

5 078,9

5 078,9

в %

58,4%

57,4%

60,4%

51,9%

72,6%

74,1%

71,2%

72,9%

69,5%