№ | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | ||||||||||
| | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Цели подпрограммы: | 2015-2020 гг. | |||||||||||
Основное мероприятие: Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан | |||||||||||||
1.1 | Задача 1 подпрограммы: | 2015-2020 гг. | |||||||||||
1.1.1 | Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан, в том числе: |
| |||||||||||
1.1.1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди населения города Томска, закупка товаров и услуг для муниципальных нужд, из которых: | всего | 82 271,1 | 26 267,5 | 82 271,1 | 26 267,5 | |||||||
2015 год | 14 027,1 | 8 557,7 | 14 027,1 | 8 557,7 | |||||||||
0110120380; 244 | 2016 год | 13 648,8 | 9 527,4 | 13 648,8 | 9 527,4 | ||||||||
0110120380; 244 | 2017 год | 13 648,8 | 8 182,4 | 13 648,8 | 8 182,4 | ||||||||
0110120380; 244 | 2018 год | 13 648,8 | 13 648,8 | ||||||||||
0110120380; 244 | 2019 год | 13 648,8 | 13 648,8 | ||||||||||
2020 год | 13 648,8 | 13 648,8 | |||||||||||
субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально-значимых, физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 54 000,0 | 54 000,0 | ||||||||||
2015 год | 9 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||
2016 год | 9 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||
2017 год | 9 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||
2018 год | 9 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||
2019 год | 9 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||
2020 год | 9 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||
1.1.1.2 | Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий | всего | 6 000,0 | 2 500,0 | 6 000,0 | 2 500,0 | |||||||
2015 год | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | |||||||||
0110110360; 330 | 2016 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
0110110360; 330 | 2017 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
2018 год | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
2019 год | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
2020 год | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
1.1.1.3 | Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства | всего | 187 652,5 | 142 436,6 | 123 771,9 | 95 982,2 | 50 011,8 | 32 585,6 | 13 868,8 | 13 868,8 | |||
2015 год | 29 897,8 | 26 361,6 | 20 612,5 | 20 324,2 | 9 285,3 | 6 037,4 | |||||||
0110140310/0110100590;621 | 2016 год | 29 745,9 | 24 887,9 | 20 612,5 | 17 862,4 | 8 145,3 | 6 037,4 | 988,1 | 988,1 | ||||
0110140310/0110100590; 621 | 2017 год | 32 935,4 | 32 251,7 | 20 709,4 | 20 709,4 | 8 145,3 | 7 461,6 | 4 080,7 | 4 080,7 | ||||
0110140310/0110100590; 621 | 2018 год | 33 157,8 | 29 467,7 | 20 612,5 | 18 543,1 | 8 145,3 | 6 524,6 | 4 400,0 | 4 400,0 | ||||
0110140310/0110100590; 621 | 2019 год | 33 157,8 | 29 467,7 | 20 612,5 | 18 543,1 | 8 145,3 | 6 524,6 | 4 400,0 | 4 400,0 | ||||
2020 год | 28 757,8 | 20 612,5 | 8 145,3 | - | |||||||||
1.1.1.4 | Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на укрепление материально-технической базы | всего | 32 198,1 | 4 933,2 | 15 098,1 | 4 763,2 | 17 100,0 | 170,0 | |||||
2015 год | 5 888,6 | 3 208,6 | 3 038,6 | 3 038,6 | 2 850,0 | 170,0 | |||||||
0110100590; 622 | 2016 год | 5 261,9 | 1 611,9 | 2 411,9 | 1 611,9 | 2 850,0 | |||||||
2017 год | 5 261,9 | 112,7 | 2 411,9 | 112,7 | 2 850,0 | ||||||||
2018 год | 5 261,9 | 2 411,9 | 2 850,0 | ||||||||||
2019 год | 5 261,9 | 2 411,9 | 2 850,0 | ||||||||||
2020 год | 5 261,9 | 2 411,9 | 2 850,0 | ||||||||||
1.1.1.5 | Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на обеспечение пожарной безопасности | всего | 566,0 | 100,0 | 566,0 | 100,0 | |||||||
2015 год | 566,0 | 100,0 | 566,0 | 100,0 | |||||||||
2016 год | |||||||||||||
2017 год | |||||||||||||
2018 год | |||||||||||||
2019 год | |||||||||||||
2020 год | |||||||||||||
1.1.1.6 | Субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально-значимых, физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 18 000,0 | 18 000,0 | |||||||||
2015 год | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||
2016 год | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||
2017 год | 3 000,0 | - | 3 000,0 | ||||||||||
2018 год | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||
2019 год | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||
2020 год | 3 000,0 | - | 3 000,0 | ||||||||||
Итого по задаче 1 | всего | 380 687,7 | 176 237,2 | 299 707,1 | 129 612,8 | 67 111,8 | 32 755,6 | 13 868,8 | 13 868,8 | ||||
2015 год | 63 379,5 | 38 727,9 | 51 244,2 | 32 520,5 | 12 135,3 | 6 207,4 | - | - | |||||
2016 год | 61 656,6 | 37 027,1 | 49 673,2 | 30 001,6 | 10 995,3 | 6 037,4 | 988,1 | 988,1 | |||||
2017 год | 64 846,1 | 41 546,8 | 52 620,8 | 30 004,5 | 10 995,3 | 7 461,6 | 4 080,7 | 4 080,7 | |||||
2018 год | 65 068,5 | 29 467,7 | 49 673,2 | 18 543,1 | 10 995,3 | 6 524,6 | 4 400,0 | 4 400,0 | |||||
2019 год | 65 068,5 | 29 467,7 | 49 673,2 | 18 543,1 | 10 995,3 | 6 524,6 | 4 400,0 | 4 400,0 | |||||
2020 год | 60 668,5 | 49 673,2 | 10 995,3 | ||||||||||
1.2 | Задача 2 подпрограммы: Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных организациях спортивной направленности | 2015-2020 гг. | |||||||||||
Основное мероприятие: Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности | |||||||||||||
1.2.1 | Субсидия организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки | всего | 2 765 052,0 | 1 775 737,4 | 2 037 280,4 | 1 541 652,5 | 2 660,6 | 2 660,6 | 725 111,0 | 231 424,3 | - | - | |
2015 год | 453 746,7 | 329 746,8 | 324 731,1 | 286 070,6 | 1 772,6 | 1 772,6 | 127 243,0 | 41 903,6 | |||||
011025810/0110240330/0110240340/0110240400/0110240530/0110200590; 611/622 | 2016 год | 433 929,5 | 350 837,9 | 341 689,9 | 306 803,2 | 888,0 | 888,0 | 91 351,6 | 43 146,7 | ||||
011025810/0110240330/0110240340/0110240400/0110240530/0110200590; 611/622 | 2017 год | 472 419,0 | 408 278,7 | 345 789,9 | 345 786,1 | 126 629,1 | 62 492,6 | ||||||
011025810/0110240330/0110240340/0110240400/0110240530/0110200590; 611/622 | 2018 год | 468 319,0 | 343 437,0 | 341 689,9 | 301 496,3 | 126 629,1 | 41 940,7 | ||||||
011025810/0110240330/0110240340/0110240400/0110240530/0110200590; 611/622 | 2019 год | 468 319,0 | 343 437,0 | 341 689,9 | 301 496,3 | 126 629,1 | 41 940,7 | ||||||
2020 год | 468 319,0 | - | 341 689,9 | 126 629,1 | |||||||||
1.2.2 | Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки | всего | 1 249 035,8 | 282 976,2 | 975 532,4 | 9 472,8 | 2 506,2 | 2 506,2 | 2 475,6 | 2 475,6 | 268 521,6 | 268 521,6 | |
2015 год | 59 399,3 | 6 446,6 | 57 660,4 | 4 707,7 | 1 738,9 | 1 738,9 | |||||||
0110250810/0110200590; 612/622 | 2016 год | 251 775,6 | 70 225,5 | 183 574,4 | 2 024,3 | 767,3 | 767,3 | 67 433,9 | 67 433,9 | ||||
0110250810/0110200590 | 2017 год | 256 318,1 | 75 484,5 | 183 574,4 | 2 740,8 | 2 475,6 | 2 475,6 | 70 268,1 | 70 268,1 | ||||
2018 год | 248 984,2 | 65 409,8 | 183 574,4 | 65 409,8 | 65 409,8 | ||||||||
2019 год | 248 984,2 | 65 409,8 | 183 574,4 | 65 409,8 | 65 409,8 | ||||||||
2020 год | 183 574,4 | - | 183 574,4 | ||||||||||
1.2.3 | Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности | всего | 31 337,0 | 4 278,2 | 31 337,0 | 4 278,2 | |||||||
2015 год | 9 622,0 | 795,0 | 9 622,0 | 795,0 | |||||||||
0110200590; 612/622 | 2016 год | 4 343,0 | 2 794,1 | 4 343,0 | 2 794,1 | ||||||||
0110200590; 612/622 | 2017 год | 4 343,0 | 689,1 | 4 343,0 | 689,1 | ||||||||
2018 год | 4 343,0 | 4 343,0 | |||||||||||
2019 год | 4 343,0 | 4 343,0 | |||||||||||
2020 год | 4 343,0 | 4 343,0 | |||||||||||
1.2.4 | Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Кедр" Города Томска" на исполнение решения суда | 2015 год | 1 590,2 | 1 590,2 | 1 590,2 | 1 590,2 | |||||||
1.2.5 | Субсидия Местной религиозной организации "Приход Римско-католической Церкви г.Томска" для организации спортивной площадки | 2015 год | 1 665,9 | 1 665,9 | 1 665,9 | 1 665,9 | |||||||
Итого по задаче 2 | всего | 4 048 680,9 | 2 066 247,8 | 3 047 405,9 | 1 558 659,5 | 5 166,8 | 5 166,8 | 727 586,6 | 233 899,9 | 268 521,6 | 268 521,6 | ||
2015 год | 526 024,1 | 340 244,5 | 395 269,6 | 294 829,4 | 3 511,5 | 3 511,5 | 127 243,0 | 41 903,6 | |||||
2016 год | 690 048,1 | 423 857,5 | 529 607,3 | 311 621,6 | 1 655,3 | 1 655,3 | 91 351,6 | 43 146,7 | 67 433,9 | 67 433,9 | |||
2017 год | 733 080,1 | 484 452,3 | 533 707,3 | 349 216,0 | 129 104,7 | 64 968,2 | 70 268,1 | 70 268,1 | |||||
2018 год | 721 646,2 | 408 846,8 | 529 607,3 | 301 496,3 | 126 629,1 | 41 940,7 | 65 409,8 | 65 409,8 | |||||
2019 год | 721 646,2 | 408 846,8 | 529 607,3 | 301 496,3 | 126 629,1 | 41 940,7 | 65 409,8 | 65 409,8 | |||||
2020 год | 656 236,4 | 529 607,3 | 126 629,1 | ||||||||||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | всего | 4 429 368,6 | 2 242 485,1 | 3 347 113,0 | 1 688 272,3 | 5 166,8 | 5 166,8 | 794 698,4 | 266 655,5 | 282 390,4 | 282 390,4 | ||
2015 год | 589 403,6 | 378 972,4 | 446 513,8 | 327 349,9 | 3 511,5 | 3 511,5 | 139 378,3 | 48 111,0 | |||||
2016 год | 751 704,7 | 460 884,6 | 579 280,5 | 341 623,2 | 1 655,3 | 1 655,3 | 102 346,9 | 49 184,1 | 68 422,0 | 68 422,0 | |||
2017 год | 797 926,2 | 525 999,1 | 586 328,1 | 379 220,5 | 140 100,0 | 72 429,8 | 74 348,8 | 74 348,8 | |||||
2018 год | 786 714,7 | 438 314,5 | 579 280,5 | 320 039,4 | 137 624,4 | 48 465,3 | 69 809,8 | 69 809,8 | |||||
2019 год | 786 714,7 | 438 314,5 | 579 280,5 | 320 039,4 | 137 624,4 | 48 465,3 | 69 809,8 | 69 809,8 | |||||
2020 год | 716 904,9 | 579 280,5 | 137 624,4 | ||||||||||