ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||
Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы | ||||||||||||||
№ | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| 2015-2020 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||
| Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
| |||||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1 Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар. | 1710100000, 000 | всего | 277251,7 | 206336,5 | 247251,7 | 181636,5 |
|
| 30000,0 | 24700,0 |
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 63917,4 | 44947,1 | 58217,4 | 39247,1 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2016 | 45324,8 | 43699,4 | 39624,8 | 37999,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2017 | 42384,4 | 40037,2 | 36684,4 | 35137,2 |
|
| 5700,0 | 4900,0 |
|
| ||||
2018 | 42103,7 | 38926,4 | 37803,7 | 34626,4 |
|
| 4300,0 | 4300,0 |
|
| ||||
2019 | 42103,7 | 38726,4 | 37803,7 | 34626,4 |
|
| 4300,0 | 4100,0 |
|
| ||||
2020 | 41417,7 |
| 37117,7 |
|
|
| 4300,0 |
|
|
| ||||
1.2. | Мероприятие 1.2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала. | 1710200000, 000 | всего | 67539,1 | 43439,1 | 67539,1 | 43439,1 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 9968,5 | 9083,8 | 9968,5 | 9083,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 8175,4 | 7149,0 | 8175,4 | 7149,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 12512,3 | 7147,3 | 12512,3 | 7147,3 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 12294,3 | 10029,5 | 12294,3 | 10029,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 12294,3 | 10029,5 | 12294,3 | 10029,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 12294,3 |
| 12294,3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 1 |
| всего | 344790,8 | 249775,6 | 314790,8 | 225075,6 |
|
| 30000,0 | 24700,0 |
|
|
|
2015 | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2016 | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2017 | 54896,7 | 47184,5 | 49196,7 | 42284,5 |
|
| 5700,0 | 4900,0 |
|
| ||||
2018 | 54398,0 | 48955,9 | 50098,0 | 44655,9 |
|
| 4300,0 | 4300,0 |
|
| ||||
2019 | 54398,0 | 48755,9 | 50098,0 | 44655,9 |
|
| 4300,0 | 4100,0 |
|
| ||||
2020 | 53712,0 |
| 49412,0 |
|
|
| 4300,0 |
|
|
| ||||
2. | Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов: | |||||||||||||
| Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
| |||||||||||
2.1. | Мероприятие 2.1.Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов. | 1720100000, 000 | всего | 24150,0 | 15619,1 | 24150,0 | 15619,1 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 4150,0 | 3138,2 | 4150,0 | 3138,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 4000,0 | 3105,0 | 4000,0 | 3105,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 4000,0 | 3108,7 | 4000,0 | 3108,7 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 4000,0 | 3133,6 | 4000,0 | 3133,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 4000,0 | 3133,6 | 4000,0 | 3133,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 4000,0 |
| 4000,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2.2. | Мероприятие 2.2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. | 1720200000, 000 | всего | 66393,4 | 37255,9 | 40217,4 | 15892,3 | 16944,3 | 13280,3 | 9231,7 | 8083,3 |
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 17892,9 | 15661,0 | 5627,3 | 3395,4 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| ||||
2016 | 14884,7 | 12636,5 | 5786,7 | 3538,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| ||||
2017 | 9501,9 | 3415,0 | 5856,6 | 3415,0 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
|
| ||||
2018 | 10722,7 | 2771,7 | 9555,6 | 2771,7 | 968,7 |
| 198,4 |
|
|
| ||||
2019 | 8515,6 | 2771,7 | 8515,6 | 2771,7 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
2020 | 4875,6 |
| 4875,6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 2 |
| всего | 90543,4 | 52875,0 | 64367,4 | 31511,4 | 16944,3 | 13280,3 | 9231,7 | 8083,3 |
|
|
|
2015 | 22042,9 | 18799,2 | 9777,3 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| ||||
2016 | 18884,7 | 15741,5 | 9786,7 | 6643,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| ||||
2017 | 13501,9 | 6523,7 | 9856,6 | 6523,7 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
|
| ||||
2018 | 14722,7 | 5905,3 | 13555,6 | 5905,3 | 968,7 |
| 198,4 |
|
|
| ||||
2019 | 12515,6 | 5905,3 | 12515,6 | 5905,3 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
2020 | 8875,6 |
| 8875,6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3. | Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
| Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
| |||||||||||
3.1. | Мероприятие 3.1.Реализация местных социальных гарантий | 1730100000, 000 | всего | 23298,2 | 15801,0 | 23298,2 | 15801,0 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики |
2015 | 4168,2 | 3243,2 | 4168,2 | 3243,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 4291,0 | 2918,2 | 4291,0 | 2918,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 4291,0 | 2796,6 | 4291,0 | 2796,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 3640,0 | 3421,5 | 3640,0 | 3421,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 3454,0 | 3421,5 | 3454,0 | 3421,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 3454,0 |
| 3454,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.2. | Мероприятие 3.2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | 1730200000, 000 | всего | 2070129,6 | 1479391,6 | 1709715,2 | 1228292,1 |
|
| 360414,4 | 251099,5 |
|
| Управление социальной политики |
2015 | 328254,8 | 296119,0 | 255626,8 | 230377,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| ||||
2016 | 400555,3 | 300559,0 | 301431,3 | 248806,5 |
|
| 99124,0 | 51752,5 |
|
| ||||
2017 | 336273,6 | 278551,2 | 289100,2 | 239311,2 |
|
| 47173,4 | 39240,0 |
|
| ||||
2018 | 336776,1 | 302022,7 | 289652,1 | 254898,7 |
|
| 47124,0 | 47124,0 |
|
| ||||
2019 | 334193,4 | 302139,7 | 286952,4 | 254898,7 |
|
| 47241,0 | 47241,0 |
|
| ||||
2020 | 334076,4 |
| 286952,4 |
|
|
| 47124,0 |
|
|
| ||||
3.3. | Мероприятие 3.3. Оказание социальных услуг населению | 1730300000, 000 | всего | 82162,8 | 65969,1 | 82162,8 | 65969,1 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья") |
2015 | 13667,6 | 13501,8 | 13667,6 | 13501,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 13674,6 | 13324,6 | 13674,6 | 13324,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 14252,6 | 13484,9 | 14252,6 | 13484,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 13524,6 | 12828,9 | 13524,6 | 12828,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 13521,7 | 12828,9 | 13521,7 | 12828,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 13521,7 |
| 13521,7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 3 |
| всего | 2175590,6 | 1561161,7 | 1815176,2 | 1310062,2 |
|
| 360414,4 | 251099,5 |
|
|
|
2015 | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| ||||
2016 | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 |
|
| 99124,0 | 51752,5 |
|
| ||||
2017 | 354817,2 | 294832,7 | 307643,8 | 255592,7 |
|
| 47173,4 | 39240,0 |
|
| ||||
2018 | 353940,7 | 318273,1 | 306816,7 | 271149,1 |
|
| 47124,0 | 47124,0 |
|
| ||||
2019 | 351169,1 | 318390,1 | 303928,1 | 271149,1 |
|
| 47241,0 | 47241,0 |
|
| ||||
2020 | 351052,1 |
| 303928,1 |
|
|
| 47124,0 |
|
|
| ||||
| Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | |||||||||||||
| Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
| |||||||||||
4.1. | Мероприятие 4.1.Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации | 1740100000, 000 | всего | 31765,9 | 25389,1 | 29252,1 | 23825,8 |
|
| 2513,8 | 1563,3 |
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска |
2015 | 5416,3 | 4955,4 | 4967,6 | 4551,3 |
|
| 448,7 | 404,1 |
|
| ||||
2016 | 5305,6 | 5172,6 | 4856,9 | 4852,9 |
|
| 448,7 | 319,7 |
|
| ||||
2017 | 5261,0 | 5113,3 | 4856,9 | 4833,4 |
|
| 404,1 | 279,9 |
|
| ||||
2018 | 5261,0 | 5073,9 | 4856,9 | 4794,1 |
|
| 404,1 | 279,8 |
|
| ||||
2019 | 5261,0 | 5073,9 | 4856,9 | 4794,1 |
|
| 404,1 | 279,8 |
|
| ||||
2020 | 5261,0 |
| 4856,9 |
|
|
| 404,1 |
|
|
| ||||
4.2. | Мероприятие 4.2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования "Город Томск" | всего | 31832,0 | 25388,9 | 29318,6 | 23825,6 |
|
| 2513,4 | 1563,3 |
|
| ||
2015 | 5416,3 | 4955,3 | 4967,6 | 4551,3 |
|
| 448,7 | 404,0 |
|
| ||||
2016 | 5305,7 | 5172,5 | 4857,0 | 4852,8 |
|
| 448,7 | 319,7 |
|
| ||||
2017 | 5261,0 | 5113,3 | 4857,0 | 4833,5 |
|
| 404,0 | 279,8 |
|
| ||||
2018 | 5283,0 | 5073,9 | 4879,0 | 4794,0 |
|
| 404,0 | 279,9 |
|
| ||||
2019 | 5283,0 | 5073,9 | 4879,0 | 4794,0 |
|
| 404,0 | 279,9 |
|
| ||||
2020 | 5283,0 |
| 4879,0 |
|
|
| 404,0 |
|
|
|
| |||
4.3. | Мероприятие 4.3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | всего | 133907,9 | 109726,5 | 133907,9 | 109726,5 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска | |
2015 | 22078,4 | 21852,8 | 22078,4 | 21852,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 22365,9 | 21878,4 | 22365,9 | 21878,4 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 22365,9 | 22168,9 | 22365,9 | 22168,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 22365,9 | 21913,2 | 22365,9 | 21913,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 22365,9 | 21913,2 | 22365,9 | 21913,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 22365,9 |
| 22365,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 4 |
| всего | 197505,7 | 160504,5 | 192478,5 | 157377,9 |
|
| 5027,2 | 3126,6 |
|
|
|
2015 | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 |
|
| 897,4 | 808,1 |
|
| ||||
2016 | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 |
|
| 897,4 | 639,4 |
|
| ||||
2017 | 32887,9 | 32395,5 | 32079,8 | 31835,8 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| ||||
2018 | 32909,9 | 32061,0 | 32101,8 | 31501,3 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| ||||
2019 | 32909,9 | 32061,0 | 32101,8 | 31501,3 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| ||||
2020 | 32909,9 |
| 32101,8 |
|
|
| 808,1 |
|
|
|
| |||
| Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
| Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| ||||||||||||
5.1. | Мероприятие 5.1. Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1750100000, 000 | всего | 558588,5 | 530284,7 |
|
| 13122,2 | 12708,2 | 545466,3 | 517576,5 |
|
| Администрации районов Города Томска |
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| 0,0 | 0,0 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| ||||
2016 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| 0,0 | 0,0 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| ||||
2017 | 125999,2 | 114987,6 |
|
| 4897,4 | 4483,4 | 121101,8 | 110504,2 |
|
| ||||
2018 | 103804,8 | 102949,0 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 99692,4 | 98836,6 |
|
| ||||
2019 | 102956,7 | 102956,7 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 98844,3 | 98844,3 |
|
| ||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 5 |
| всего | 558588,5 | 530284,7 |
|
| 13122,2 | 12708,2 | 545466,3 | 517576,5 |
|
|
|
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| 0,0 | 0,0 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| ||||
2016 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| 0,0 | 0,0 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| ||||
2017 | 125999,2 | 114987,6 |
|
| 4897,4 | 4483,4 | 121101,8 | 110504,2 |
|
| ||||
2018 | 103804,8 | 102949,0 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 99692,4 | 98836,6 |
|
| ||||
2019 | 102956,7 | 102956,7 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 98844,3 | 98844,3 |
|
| ||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| всего | 3366820,6 | 2554601,5 | 2386812,9 | 1724027,1 | 30066,5 | 25988,5 | 949941,2 | 804585,9 |
|
|
|
2015 | 583166,7 | 520067,4 | 383439,3 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 |
|
| ||||
2016 | 641474,4 | 522396,8 | 409063,6 | 348425,3 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 |
|
| ||||
2017 | 582102,9 | 495924,0 | 398776,9 | 336236,7 | 7592,7 | 4483,4 | 175733,3 | 155203,9 |
|
| ||||
2018 | 559577,7 | 508144,3 | 402572,1 | 353211,6 | 5081,1 | 4112,4 | 151924,5 | 150820,3 |
|
| ||||
2019 | 553949,3 | 508069,0 | 398643,5 | 353211,6 | 4112,4 | 4112,4 | 151193,4 | 150745,0 |
|
| ||||
2020 | 446549,6 |
| 394317,5 |
|
|
| 52232,1 |
|
|
|