ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||||
Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы | ||||||||||||||||
№ | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение зачения показателя | 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | Доля признанных малообеспеченными граждан, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности лиц, обратившихся за мерами социальной поддержки) (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 4,3* | 4,5 | 4,1** | 5 | 5* | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|
Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, а также мерами для реализации интеллектуальных и культурных потребностей, от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО "Город Томск", (%) | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | 24,6 | 19,9 | 25 | 19,9 | 24,1 | 19,9 | 24,1 |
| |||
Доля инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, а также мерами интеллектуальной, социокультурой, спортивно - оздоровительной реабилитации, от общей численности инвалидов, обратившихся в органы социальной защиты за социальной помощью", (%) | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | 46,9 | 38,2 | 40,9 | 30,5 | 40,9 | 30,5 | 40,9 |
| |||
1.1. | Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО "Город Томск", (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление по физической культуре и спорту администрации Города Томска, департамент образования администрации Города томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, администрации районов Города Томска | 5 | 5,6 | 5 | 5 | 4,9 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами для реализации интеллектуальных и культурных потребностейот, общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО "Город Томск", (%) | 29,5 | 28,4 | 24,9 | 22 | 18,9 | 20,9 | 15,7 | 20,5 | 16,3 | 20,5 | 16,3 | 20,5 |
| |||
| Подпрограмма "Старшее поколение" |
| ||||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1 Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар. | Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки (человек) | Управление социальной политики администрации Города Томска, администрации районов Города Томска | 5256 | 6035 | 5370 | 5450 | 5350 | 4748 | 4699 | 4992 | 4369 | 4419 | 4370 | 4419 |
|
1.1.2. | Мероприятие 1.2 Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала. | Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами по созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей (человек) | Управление социальной политики, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент образования администрации Города томска, Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, администрации районов Города Томска | 30766 | 30127 | 26648 | 24100 | 20620 | 23080 | 17540 | 22430 | 17770 | 22430 | 17770 | 22430 |
|
1.2. | Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов | Доля инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности инвалидов, обратившихся в органы социальной защиты за социальной помощью, (%) | Департамент образования администрации Города Томска ( МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия города Томска"), управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья") , Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, Администрации районов Города Томска, Управление культуры администрации Города Томска, Комитет по информационной политике администрации Города Томска | 1,3 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
|
Доля инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурой, спортивно - оздоровительной реабилитации, от общей численности инвалидов, обратившихся в органы социальной защиты за социальной помощью", (%) | 10,3 | 31 | 30,7 | 41,8 | 38,3 | 48,6 | 36,1 | 42,1 | 31 | 42,1 | 31 | 42,1 |
| |||
| Подпрограмма "Социальная интеграция" |
| ||||||||||||||
1.2.1. | Мероприятие 2.1 Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов. | Количество инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки (человек) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 375 | 450 | 425 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 |
|
1.2.2. | Мероприятие 2.2 Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. | Количество инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурой, спортивно - оздоровительной реабилитации (человек)/количество мероприятий/(штук) | Управление социальной политики, департамент образования администрации Города Томска. управление культуры, управление по физической культуре и спорту, администрации районов Города Томска, комитет по информационной политике администрации Города Томска | 3000 | 5500 | 5400 | 6483/55 | 5945/51 | 7543/55 | 6119/49 | 6649/55 | 4816/31 | 6531/55 | 4816/31 | 6531/55 |
|
1.3. | Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения МО "Город Томск" (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 6,9 | 7 | 7 | 8 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,6 | 7 | 7,6 | 7 | 7,6 |
|
| Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
| ||||||||||||||
1.3.1. | Мероприятие 3.1 Реализация местных социальных гарантий | Количество граждан получающих местные социальные гарантии (человек) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
|
1.3.2. | Мероприятие 3.2 Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | Количество отдельных категорий граждан, получивших социальную (материальную) поддержку (человек) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 37 452 | 41 016 | 39 399 | 42 650 | 38 483 | 42 913 | 38 088 | 42 963 | 39146 | 42 963 | 39146 | 42 963 |
|
1.3.3. | Мероприятие 3.3 Оказание социальных услуг населению | Охват граждан, которым оказаны социальные услуги от количества обратившихся (%) | Управление социальной политики (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья") | 95 | 95 | 95 | 95,2 | 95 | 95,4 | 95 | 95,6 | 95,6 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
|
1.4. | Задача 4 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчётного года (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 96 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений (%) | Управление социальной политики (муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Города Томска) | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
| Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
| ||||||||||||||
1.4.1. | Мероприятие 4.1 . Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации | Количество жалоб по деятельности управления (шт.) | Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Города Томска) | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее |
|
Доля бюджетных расходов управления социальной политики, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах управления социальной политики (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
Процент исполнения расходных обязательств управления социальной политики (%) | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
1.4.2. | Мероприятие 4.2 Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования "Город Томск" | Равномерность расходования средств управлением социальной политики в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Города Томска) | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 |
|
Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Наличие дебиторской задолженности (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
1.4.3. | Мероприятие 4.3 Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | Представление экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы, в сроки, предусмотренные нормативными документами, (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Города Томска) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
1.5. | Задача 5 Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | Администрации районов Города Томска | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
| Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| ||||||||||||||
| Мероприятие 5.1. Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также | Администрации районов Города Томска | 1236 | 1080 | 987 | 1123 | 1123 | 1305 | 1153 | 1368 | 1216 | 1399 | 1247 | 0 |
|
* расчет показателя расчитывается как 1840*100/42786 = 4,3%, где 1840 - фактический показатель за 2014 год по п. 1.2.2. и п.1.2.13 подпрограммы "Оказание социальной помощи и услуг", 100 - это 100%, 42786 - общая численность граждан обратившихся за мерами социальной поддержки по итогам 2014 года (п.1.1.1.+ п.1.2.1.+ п.1.3.2. данного приложения) | ||||||||||||||||
** 1869*100/45394 = 4,1 % | ||||||||||||||||
* расчет показателя за 2016 год расчитывается как: | ||||||||||||||||
расчет показателей на 2017 -2020 годы производится аналогично, на основании фактических показателей за конкретный год | ||||||||||||||||