О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (с изменениями на 26 декабря 2018 года)

тыс.рублей

№
п/п

Наименование главных распорядителей бюджетных средств

Утверждено реш.Думы Города Томска от 05.12.2017 №688

Безвозмездные поступления

Уточнение

Итого

1

2

3

4

5

6

I.

Администрация Города Томска, в т.ч.:

311 952,4

9 057,2

-11 252,1

309 757,5

за счет федерального бюджета

9 057,6

9 057,6

за счет областного бюджета

145 816,8

9 057,2

154 874,0

за счет  местного бюджета

157 078,0

-11 252,1

145 825,9

1

Жилищно-коммунальное хозяйство

116 524,1

-291,2

116 232,9

1.1.

Жилищное хозяйство

116 524,1

-291,2

116 232,9

 -

Муниципальная программа "Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда"

116 524,1

-291,2

116 232,9

Подпрограмма "Расселение аварийного жилья", в т.ч.:

116 524,1

-291,2

116 232,9

за счет  местного бюджета

116 524,1

-291,2

116 232,9

Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания

116 524,1

-291,2

116 232,9

2

Социальная политика

195 428,3

9 057,2

-10 960,9

193 524,6

2.1.

Социальное обеспечение населения

40 553,9

-10 960,9

29 593,0

-

за счет  местного бюджета

40 553,9

-10 960,9

29 593,0

Предоставление жилых помещений на основании договора социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

40 553,9

-10 960,9

29 593,0

2.2.

Охрана семьи и детства

154 874,4

9 057,2

163 931,6

-

за счет федерального бюджета

9 057,6

9 057,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  рамках Государственной программы "Детство под защитой"

9 057,6

9 057,6

-

за счет областного бюджета

145 816,8

9 057,2

154 874,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках Государственной программы "Детство под защитой"

1 855,2

1 855,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках Государственной программы "Детство под защитой"

41 784,2

41 784,2

Исполнение судебных актов (по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа)

102 177,4

9 057,2

111 234,6

II.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, в т.ч.:

586 747,2

-105 375,4

481 371,8

за счет  местного бюджета

298 613,7

-105 375,4

193 238,3

за счет областного бюджета

24 003,5

24 003,5

за счет федерального бюджета

264 130,0

264 130,0

1

Национальная экономика

388 234,1

-84 337,7

303 896,4

1.1.

Водное хозяйство

199,6

199,6

 -

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

199,6

199,6

Подпрограмма "Инженерная защита территорий"

199,6

199,6

за счет  местного бюджета

199,6

199,6

Крепление левобережной части подхода к Каменному мосту на реке Ушайка по пер. Пионерскому в г. Томске (строительство подпорной стены)

199,6

199,6

1.2.

Дорожное хозяйство

352 164,5

-84 337,7

267 826,8

 -

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы"

352 164,5

-84 337,7

267 826,8

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети", в т.ч.:

352 164,5

-84 337,7

267 826,8

за счет  местного бюджета

84 695,5

-84 337,7

357,8

Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске

75 000,0

-75 000,0

0,0

Строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске"

9 330,1

-9 330,1

0,0

Реконструкция ул. Нефтяная в г. Томске

7,6

-7,6

0,0

Софинансирование по объекту: "Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД)"

357,8

357,8

за счет областного бюджета

3 339,0

3 339,0

Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД) (в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области" подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области")

3 339,0

3 339,0

за счет дорожного фонда муниципального образования "Город Томск", в т.ч.:

264 130,0

264 130,0

за счет федерального бюджета

264 130,0

264 130,0

Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км (в рамках реализации Государственной программы "Развитие транспортной системы Томской области")

264 130,0

264 130,0

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

220 962,7

-17 029,5

203 933,2

2.1.

Коммунальное хозяйство

220 962,7

-17 029,5

203 933,2

 -

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

218 968,2

-17 029,5

201 938,7

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры", в т.ч.:

191 841,0

-17 029,5

174 811,5

за счет местного бюджета

191 841,0

-17 029,5

174 811,5

Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение суда)

91 280,9

91 280,9

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул.  Московский тракт, 82 (решение судов)

235,0

-35,2

199,8

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Алтайская, д.5 (решение судов)

25,0

25,0

Строительство сетей водоснабжения в с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск"

75,0

75,0

Водоснабжение пер. Омский

158,1

158,1

Реконструкция тепловых сетей, расположенных по ул.Беленца Алексея, 2т и пр. Комсомольский, 59т в г.Томске

97 990,6

-17 072,8

80 917,8

Строительство ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской, включая систему поверхностного водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. Разина в г. Томске (решение судов)

1 291,4

1 291,4

Водоснабжение пос. Киргизка

785,0

78,5

863,5

Подпрограмма "Газификация Томска", в т.ч.:

27 127,2

27 127,2

за счет местного бюджета

6 462,7

6 462,7

Строительство объекта "Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск"

6 365,7

6 365,7

Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск"

97,0

97,0

за счет областного бюджета

20 664,5

20 664,5

Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" (в рамках  Государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области")

19 097,1

19 097,1

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)

1 567,4

1 567,4

 -

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2020 годы"

1 994,5

1 994,5

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов"

1 994,5

1 994,5

за счет  местного бюджета

1 994,5

1 994,5

Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области

1 994,5

1 994,5

3

Образование

380,7

380,7

3.1.

Дошкольное образование

380,7

380,7

 -

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

380,7

380,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования"

380,7

380,7

за счет  местного бюджета

380,7

380,7

Реконструкция (противопожарные мероприятия) МБДОУ № 20

380,7

380,7

4

Физическая культура и спорт

13 039,7

-4 008,2

9 031,5

4.1.

Физическая культура

3 207,8

-8,2

3 199,6

-

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы"

3 207,8

-8,2

3 199,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

3 207,8

-8,2

3 199,6

за счет местного бюджета

3 207,8

-8,2

3 199,6

Строительство хоккейной коробки с защитным ограждением по адресу: г. Томск, п. Светлый

3 207,8

-8,2

3 199,6

4.2.

Массовый спорт

9 831,9

-4 000,0

5 831,9

-

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы"

9 831,9

-4 000,0

5 831,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

9 831,9

-4 000,0

5 831,9

за счет местного бюджета

9 831,9

-4 000,0

5 831,9

Реконструкция стадиона "Локомотив"

4 000,0

-4 000,0

0,0

Строительство комплекса малых трамплинов в Академпарке г. Томска

5 831,9

5 831,9

III.

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

1 502 902,2

-86,7

1 502 815,5

за счет  местного бюджета

1 492,6

-86,7

1 405,9

за счет областного бюджета

959 789,6

959 789,6

за счет федерального бюджета

541 620,0

541 620,0

1

Образование

1 502 899,1

-83,6

1 502 815,5

1.1.

Дошкольное образование

417 963,3

-83,6

417 879,7

-

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

417 963,3

-83,6

417 879,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования"

417 963,3

-83,6

417 879,7

за счет областного бюджета

232 817,7

232 817,7

   Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства, в т.ч.:

232 817,7

232 817,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28

26 203,4

26 203,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск ул. Залесская, 16 (строительный адрес)

29 821,6

29 821,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)

29 166,7

29 166,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)

30 476,5

30 476,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

41 096,7

41 096,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)

29 821,6

29 821,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152  (строительный адрес)

46 231,2

46 231,2

   Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Береговая, 10 в г. Томске

185 145,6

-83,6

185 062,0

  - за счет областного бюджета

108 120,7

108 120,7

  - за счет федерального бюджета

76 694,3

76 694,3

  - за счет местного бюджета

330,6

-83,6

247,0

1.2.

Общее образование

1 084 935,8

1 084 935,8

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

1 084 935,8

1 084 935,8

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования"

1 084 935,8

1 084 935,8

Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Никитина в г. Томске (в рамках Государственной программы "Содействие  созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях")

1 084 935,8

1 084 935,8

за счет федерального бюджета

464 925,7

464 925,7

за счет областного бюджета

618 851,2

618 851,2

за счет  местного бюджета

1 158,9

1 158,9

2

Физическая культура и спорт

3,1

-3,1

0,0

2.1.

Массовый спорт

3,1

-3,1

0,0

-

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы"

3,1

-3,1

0,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

3,1

-3,1

0,0

за счет  местного бюджета

3,1

-3,1

0,0

Приобретение универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28

3,1

-3,1

0,0

ВСЕГО:

2 401 601,8

9 057,2

-116 714,2

2 293 944,8