О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (с изменениями на 26 декабря 2018 года)

тыс. рублей

№
п/п

Наименование главных распорядителей бюджетных средств

Утверждено реш.Думы Города Томска от 05.12.2017 №688

Безвозмездные поступления

Уточнение

Перераспределение

Итого

1

2

3

4

5

6

7

I.

Счетная палата Города Томска

1 605,6

-700,4

905,2

за счет местного бюджета

1 605,6

-700,4

905,2

1.

Общегосударственные вопросы

1 605,6

-700,4

905,2

1.1.

Другие общегосударственные вопросы

1 605,6

-700,4

905,2

за счет местного бюджета

1 605,6

-700,4

905,2

Капитальный ремонт здания Счетной палаты Города Томска, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 112а

1 605,6

-700,4

905,2

II.

Администрация Города Томска

596,5

596,5

1.

Общегосударственные вопросы

596,5

596,5

1.1.

Другие общегосударственные вопросы

596,5

596,5

за счет местного бюджета

596,5

596,5

Капитальный ремонт здания администрации Города Томска, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73

465,0

465,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Центр технического надзора" в целях проведения капитального ремонта здания

131,5

131,5

III.

Администрация Кировского района Города Томска

26 159,2

-704,5

25 454,7

за счет местного бюджета

17 368,9

-704,5

16 664,4

за счет областного бюджета

1 494,3

1 494,3

за счет федерального бюджета

7 296,0

7 296,0

1.

Общегосударственные вопросы

2 312,6

-2,1

2 310,5

1.1.

Другие общегосударственные вопросы

2 312,6

-2,1

2 310,5

за счет местного бюджета

2 312,6

-2,1

2 310,5

Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а

2 312,6

-2,1

2 310,5

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

23 846,6

-702,4

23 144,2

2.1.

Жилищное хозяйство

506,3

-31,3

475,0

Муниципальная программа "Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда"

506,3

-31,3

475,0

Подпрограмма "Создание маневренного жилищного фонда"

506,3

-31,3

475,0

за счет местного бюджета

506,3

-31,3

475,0

Капитальный ремонт жилого помещения № 1032, расположенного в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 56Б

506,3

-31,3

475,0

2.2.

Благоустройство

23 340,3

-671,1

22 669,2

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

23 340,3

-671,1

22 669,2

Подпрограмма "Благоустройство территории"

23 340,3

-671,1

22 669,2

за счет местного бюджета

14 416,8

-671,1

13 745,7

  Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов и общественных пространств

14 416,8

-671,1

13 745,7

Капитальный ремонт дворовых территорий (в рамках Государственной программы "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы"), в т.ч.:

8 923,5

8 923,5

за счет местного бюджета

133,2

133,2

за счет областного бюджета

1 494,3

1 494,3

за счет федерального бюджета

7 296,0

7 296,0

IV.

Администрация Ленинского района Города Томска

34 606,9

-1 217,5

33 389,4

за счет местного бюджета

24 746,5

-1 217,5

23 529,0

за счет областного бюджета

1 676,2

1 676,2

за счет федерального бюджета

8 184,2

8 184,2

1.

Жилищно-коммунальное хозяйство

34 606,9

-1 217,5

33 389,4

1.1.

Благоустройство

34 606,9

-1 217,5

33 389,4

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

34 606,9

-1 217,5

33 389,4

Подпрограмма "Благоустройство территории"

34 606,9

-1 217,5

33 389,4

за счет местного бюджета

24 618,7

-1 198,9

23 419,8

  Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов и общественных пространств

24 618,7

-1 198,9

23 419,8

Капитальный ремонт дворовых территорий (в рамках Государственной программы "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы"), в т.ч.:

9 988,2

-18,6

9 969,6

за счет местного бюджета

127,8

-18,6

109,2

за счет областного бюджета

1 676,2

1 676,2

за счет федерального бюджета

8 184,2

8 184,2

V.

Администрация Октябрьского района Города Томска

30 303,9

-806,7

29 497,2

за счет местного бюджета

17 827,6

-806,7

17 020,9

за счет областного бюджета

2 120,9

2 120,9

за счет федерального бюджета

10 355,4

10 355,4

1.

Жилищно-коммунальное хозяйство

30 303,9

-806,7

29 497,2

1.1.

Благоустройство

30 303,9

-806,7

29 497,2

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

30 303,9

-806,7

29 497,2

Подпрограмма "Благоустройство территории"

30 303,9

-806,7

29 497,2

за счет местного бюджета

17 638,5

-806,7

16 831,8

  Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов и общественных пространств

17 638,5

-806,7

16 831,8

Капитальный ремонт дворовых территорий (в рамках Государственной программы "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы"), в т.ч.:

12 665,4

12 665,4

за счет местного бюджета

189,1

189,1

за счет областного бюджета

2 120,9

2 120,9

за счет федерального бюджета

10 355,4

10 355,4

VI.

Администрация Советского района Города Томска

38 340,3

-2 123,9

36 216,4

за счет местного бюджета

28 447,3

-2 123,9

26 323,4

за счет областного бюджета

1 681,8

1 681,8

за счет федерального бюджета

8 211,2

8 211,2

1.

Жилищно-коммунальное хозяйство

38 340,3

-2 123,9

36 216,4

1.1.

Жилищное хозяйство

3 050,5

3 050,5

Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска

3 050,5

3 050,5

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Томск, ул.Новгородская, 48 (стены)

3 050,5

3 050,5

1.2.

Благоустройство

35 289,8

-2 123,9

33 165,9

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

35 289,8

-2 123,9

33 165,9

Подпрограмма "Благоустройство территории"

35 289,8

-2 123,9

33 165,9

за счет местного бюджета

25 246,9

-2 123,9

23 123,0

  Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов и общественных пространств

25 246,9

-2 123,9

23 123,0

Капитальный ремонт дворовых территорий (в рамках Государственной программы "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы"), в т.ч.:

10 042,9

10 042,9

за счет местного бюджета

149,9

149,9

за счет областного бюджета

1 681,8

1 681,8

за счет федерального бюджета

8 211,2

8 211,2

VII.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

192 260,5

36 440,4

26 719,6

1 000,0

256 420,5

за счет местного бюджета

189 548,3

26 719,6

1 000,0

217 267,9

за счет областного бюджета

2 712,2

36 440,4

39 152,6

1.

Общегосударственные вопросы

8 187,4

8 187,4

1.1.

Другие общегосударственные вопросы

8 187,4

8 187,4

за счет местного бюджета

8 187,4

8 187,4

Капитальный ремонт подвальных помещений здания, расположенного по адресу: Г. Томск, ул. Гагарина,49

3 748,2

3 748,2

Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска

4 439,2

4 439,2

Капитальный ремонт здания по адресу: г. Томск, пер. Сакко,2

4 439,2

4 439,2

2.

Национальная экономика

827,4

-0,8

826,6

2.1.

Дорожное хозяйство

827,4

-0,8

826,6

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы"

827,4

-0,8

826,6

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети"

827,4

-0,8

826,6

за счет  местного бюджета

827,4

-0,8

826,6

Капитальный ремонт лестничного схода, расположенного на ул. Тимакова в районе дома по адресу: г. Томск, ул. Тимакова, 29

827,4

-0,8

826,6

3.

Жилищно-коммунальное хозяйство

739,9

36 440,4

1 000,0

38 180,3

3.1.

Жилищное хозяйство

733,2

36 440,4

1 000,0

38 173,6

Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска

733,2

1 000,0

1 733,2

Капитальный ремонт многоквартирного дома, пострадавшего в результате пожара, расположенного по адресу: г.Томск, ул.Вавилова, 10

733,2

1 000,0

1 733,2

Резервный фонд Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

0,0

36 440,4

36 440,4

Аварийно-восстановительные работы на жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г.Томск, улица Вавилова, дом 10, пострадавшем от пожара 27.09.2018

0,0

36 440,4

36 440,4

3.2.

Коммунальное хозяйство

6,7

6,7

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

6,7

6,7

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры", в т.ч.:

6,7

6,7

за счет  местного бюджета

6,7

6,7

Капитальный ремонт МАДОУ № 5 г. Томск, ул. Елизаровых,4/1. Система водоотведения территории

6,7

6,7

4

Образование

177 183,7

26 720,4

203 904,1

4.1.

Дошкольное образование

18 056,0

-1 825,9

16 230,1

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы"

3 875,8

-92,9

3 782,9

за счет  местного бюджета

3 875,8

-92,9

3 782,9

Капитальный ремонт систем отопления, в т.ч.:

2 411,0

-66,0

2 345,0

МАДОУ № 45

1 609,0

-50,0

1 559,0

МАДОУ № 63

4,5

-0,1

4,4

МБДОУ № 116

797,5

-15,9

781,6

Капитальный ремонт системы отопления и системы горячего водоснабжения, в т.ч.:

1 464,8

-26,9

1 437,9

МБДОУ № 46

1 464,8

-26,9

1 437,9

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

1 737,0

-1 733,0

4,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования"

1 737,0

-1 733,0

4,0

за счет  местного бюджета

1 737,0

-1 733,0

4,0

Капитальный ремонт МБДОУ № 104 по адресу: г. Томск, ул. Асиновская, д. 1/1

27,7

-27,7

0,0

Капитальный ремонт МАДОУ № 11 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 166

1 705,3

-1 705,3

0,0

Капитальный ремонт кровли МАДОУ № 94 по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 16/1

4,0

4,0

Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2017-2020 годы"

12 443,2

12 443,2

Подпрограмма  "Безопасное детство в Безопасном Городе"

12 443,2

12 443,2

за счет  местного бюджета

12 443,2

12 443,2

Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в т. ч.:

12 443,2

12 443,2

МАДОУ № 82

1 558,3

1 558,3

МБДОУ № 116

388,7

388,7

МАДОУ № 11

1 017,4

1 017,4

МАДОУ № 33

1 191,5

1 191,5

МАДОУ № 48

1 513,2

1 513,2

МАДОУ № 51

1 139,6

1 139,6

МБДОУ № 4

651,5

651,5

МАДОУ № 56

1 502,8

1 502,8

МБДОУ № 20

1 400,2

1 400,2

МБДОУ № 103

410,6

410,6

МАДОУ № 57

351,7

351,7

МБДОУ № 19

355,9

355,9

МАДОУ № 38

961,8

961,8

4.2.

Общее образование

143 336,4

31 219,6

174 556,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы"

1 253,0

1 253,0

за счет  местного бюджета

1 253,0

1 253,0

Капитальный ремонт окон МАОУ СОШ № 23

1 253,0

1 253,0

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

138 313,7

31 227,0

169 540,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования"

138 313,7

31 227,0

169 540,7

за счет  местного бюджета

138 313,7

31 227,0

169 540,7

Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 15 имени Г.Е. Николаевой г. Томска, ул. Челюскинцев, 20а (решение суда)

119 458,9

32 158,6

151 617,5

Капитальный ремонт фасада МАОУ СОШ № 2

6 090,5

-351,7

5 738,8

Капитальный ремонт кровли и помещений МАОУ СОШ № 22 г. Томска по адресу: г. Томск, п. Светлый, 33 (решение суда)

2 071,0

-154,2

1 916,8

Капитальный ремонт кровли МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска (решение суда)

7,6

7,6

Капитальный ремонт кровли МАОУ лицей № 7 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 12

6,4

6,4

Капитальный ремонт спортивной площадки МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных, расположенной по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 6

9 660,4

-422,7

9 237,7

Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 53 г. Томска

1 000,0

1 000,0

МАОУ СОШ № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд, 39

11,8

11,8

Капитальный ремонт кровли МАОУ гимназия № 13 г. Томска, расположенной по адресу г. Томск, ул. Сергея Лазо, 26/1

4,1

4,1

Капитальный ремонт кровли спортивного зала здания МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 12

3,0

-3,0

0,0

Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2017-2020 годы"

3 671,3

-7,4

3 663,9

Подпрограмма  "Безопасное детство в Безопасном Городе"

3 671,3

-7,4

3 663,9

Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений, в т. ч.:

3 671,3

-7,4

3 663,9

за счет местного бюджета

3 671,3

-7,4

3 663,9

МАОУ СОШ № 4

1 545,5

1 545,5

МАОУ СОШ № 3

364,8

-7,4

357,4

МАОУ гимназия № 24

718,4

718,4

МАОУ СОШ № 31 по адресу: г. Томск, ул. Ачинская, 22

757,8

757,8

МАОУ СОШ № 40

284,8

284,8

Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска

98,4

98,4

Капитальный ремонт в здании МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г.Томска по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25

98,4

98,4

4.3.

Дополнительное образование детей

15 791,3

-2 673,3

13 118,0

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

777,7

-15,2

762,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования"

777,7

-15,2

762,5

за счет местного бюджета

777,7

-15,2

762,5

Капитальный ремонт МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 17

777,7

-15,2

762,5

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы"

11 707,4

-2 552,7

9 154,7

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"

11 707,4

-2 552,7

9 154,7

за счет  местного бюджета

11 707,4

-2 552,7

9 154,7

Капитальный ремонт фасада МБОУ ДО "Детская музыкальная школа № 2", МАОУ ДО "Детская художественная школа № 1" (г. Томск, пр. Ленина, 42)

11 707,4

-2 552,7

9 154,7

Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2017-2020 годы"

3 303,2

-105,4

3 197,8

Подпрограмма  "Безопасное детство в Безопасном Городе"

3 303,2

-105,4

3 197,8

за счет  местного бюджета

3 303,2

-105,4

3 197,8

Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений, в т. ч.:

3 303,2

-105,4

3 197,8

МАУ ДО ДЮСШ единоборств по адресу: пер. Комсомольский, 2а

156,0

156,0

МАУ ДО СДЮСШОР № 3 по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 50

1 541,7

-105,4

1 436,3

МБОУ ДО " Детская школа искусств № 5" по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 38

305,6

305,6

МАОУ ДО "Детская школа искусств № 3" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1

605,2

605,2

МБУ ДО СДЮСШОР № 6 по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 61/1

258,2

258,2

МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта по адресу: г. Томск, ул. Королева, 36

436,5

436,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы"

3,0

3,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

3,0

3,0

за счет  местного бюджета

3,0

3,0

Капитальный ремонт фасада МБУ ДО СДЮСШОР № 6 по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 61/1

3,0

3,0

5

Физическая культура и спорт

5 322,1

5 322,1

5.1.

Массовый спорт

5 322,1

5 322,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы"

2 609,9

2 609,9

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

2 609,9

2 609,9

за счет местного бюджета

2 609,9

2 609,9

Капитальный ремонт спортивного сооружения для массовых спортивных занятий по адресу: г. Томск, пр. Мира, 1/2

2 609,9

2 609,9

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области

2 712,2

2 712,2

за счет областного бюджета

2 712,2

2 712,2

Капитальный ремонт спортивного сооружения для массовых спортивных занятий по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 2/3

2 712,2

2 712,2

VIII.

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

1 905,0

-72,3

1 058,5

2 891,2

за счет местного бюджета

1 905,0

-72,3

1 058,5

2 891,2

1.

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 905,0

-72,3

1 058,5

2 891,2

1.1.

Коммунальное хозяйство

1 905,0

-72,3

1 058,5

2 891,2

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

1 881,9

-72,3

1 809,6

Подпрограмма "Содержание инженерной инфраструктуры"

1 881,9

-72,3

1 809,6

за счет  местного бюджета

1 881,9

-72,3

1 809,6

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона на условиях софинансирования, в т.ч.:

1 881,9

-72,3

1 809,6

   капитальный ремонт котельной "Басандайская жемчужина" по адресу: г.Томск, ул. Басандайская, 2/3 стр.4

553,0

553,0

капитальный ремонт тепловой сети к жилым домам по адресу: г. Томск, ул. Яковлева, 70,72

1 256,6

1 256,6

капитальный ремонт тепловой сети к жилым домам по адресу: г. Томск, ул.Белая, 5, 5/1, 8а, 8/2,9,12,14,14.1,14/2,16

72,3

-72,3

0,0

Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска

23,1

1 058,5

1 081,6

Капитальный ремонт водонапорной башни и скважины по адресу: г.Томск, ул.Сплавная, 3а, 3а стр.1

11,8

1 058,5

1 070,3

Капитальный ремонт канализации по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 52а, строение № 1

11,3

11,3

IX.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

114 067,1

-299,2

113 767,9

за счет местного бюджета

1 113,7

-299,2

814,5

за счет областного бюджета

19 202,1

19 202,1

за счет федерального бюджета

93 751,3

93 751,3

1.

Жилищно-коммунальное хозяйство

114 067,1

-299,2

113 767,9

1.1.

Благоустройство

114 067,1

-299,2

113 767,9

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

114 067,1

-299,2

113 767,9

Подпрограмма "Благоустройство территории"

114 067,1

-299,2

113 767,9

за счет местного бюджета

549,1

-299,2

249,9

Капитальный ремонт общественных территорий

549,1

-299,2

249,9

Капитальный ремонт общественных территорий (в рамках Государственной программы "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы"), в т.ч.:

113 518,0

113 518,0

за счет местного бюджета

564,6

564,6

за счет областного бюджета

19 202,1

19 202,1

за счет федерального бюджета

93 751,3

93 751,3

0

ВСЕГО:

439 845,0

36 440,4

20 795,1

2 058,5

499 139,0