Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы
Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы
№ | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| 2015-2020 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||
| Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
| |||||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1 Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар. | 1710100000, 000 | всего | 275457,4 | 206539,1 | 241257,4 | 181839,1 |
|
| 34200,0 | 24700,0 |
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 63917,4 | 44947,1 | 58217,4 | 39247,1 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2016 | 45324,8 | 43699,4 | 39624,8 | 37999,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2017 | 41761,9 | 40239,8 | 36061,9 | 35339,8 |
|
| 5700,0 | 4900,0 |
|
| ||||
2018 | 41713,1 | 38926,4 | 36013,1 | 34626,4 |
|
| 5700,0 | 4300,0 |
|
| ||||
2019 | 41713,1 | 38726,4 | 36013,1 | 34626,4 |
|
| 5700,0 | 4100,0 |
|
| ||||
2020 | 41027,1 |
| 35327,1 |
|
|
| 5700,0 |
|
|
| ||||
1.2. | Мероприятие 1.2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала. | 1710200000, 000 | всего | 65926,4 | 47578,7 | 65926,4 | 47578,7 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 9968,5 | 9083,8 | 9968,5 | 9083,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 8175,4 | 7149,0 | 8175,4 | 7149,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 12477,3 | 11286,9 | 12477,3 | 11286,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 11768,4 | 10029,5 | 11768,4 | 10029,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 11768,4 | 10029,5 | 11768,4 | 10029,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 11768,4 |
| 11768,4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 1 |
| всего | 341383,8 | 254117,8 | 307183,8 | 229417,8 |
|
| 34200,0 | 24700,0 |
|
|
|
2015 | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2016 | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2017 | 54239,2 | 51526,7 | 48539,2 | 46626,7 |
|
| 5700,0 | 4900,0 |
|
| ||||
2018 | 53481,5 | 48955,9 | 47781,5 | 44655,9 |
|
| 5700,0 | 4300,0 |
|
| ||||
2019 | 53481,5 | 48755,9 | 47781,5 | 44655,9 |
|
| 5700,0 | 4100,0 |
|
| ||||
2020 | 52795,5 |
| 47095,5 |
|
|
| 5700,0 |
|
|
| ||||
2. | Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов: | |||||||||||||
| Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
| |||||||||||
2.1. | Мероприятие 2.1.Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов. | 1720100000, 000 | всего | 24150,0 | 15660,4 | 24150,0 | 15660,4 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 4150,0 | 3138,2 | 4150,0 | 3138,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 4000,0 | 3105,0 | 4000,0 | 3105,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 4000,0 | 3150,0 | 4000,0 | 3150,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 4000,0 | 3133,6 | 4000,0 | 3133,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 4000,0 | 3133,6 | 4000,0 | 3133,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 4000,0 |
| 4000,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2.2. | Мероприятие 2.2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. | 1720200000, 000 | всего | 67396,3 | 37425,2 | 42387,4 | 16061,6 | 15975,6 | 13280,3 | 9033,3 | 8083,3 |
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 17892,9 | 15661,0 | 5627,3 | 3395,4 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| ||||
2016 | 14884,7 | 12636,5 | 5786,7 | 3538,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| ||||
2017 | 9505,9 | 3584,3 | 5860,6 | 3584,3 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
|
| ||||
2018 | 10277,6 | 2771,7 | 10277,6 | 2771,7 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
2019 | 9237,6 | 2771,7 | 9237,6 | 2771,7 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
2020 | 5597,6 |
| 5597,6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 2 |
| всего | 91546,3 | 53085,6 | 66537,4 | 31722,0 | 15975,6 | 13280,3 | 9033,3 | 8083,3 |
|
|
|
2015 | 22042,9 | 18799,2 | 9777,3 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| ||||
2016 | 18884,7 | 15741,5 | 9786,7 | 6643,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| ||||
2017 | 13505,9 | 6734,3 | 9860,6 | 6734,3 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
|
| ||||
2018 | 14277,6 | 5905,3 | 14277,6 | 5905,3 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
2019 | 13237,6 | 5905,3 | 13237,6 | 5905,3 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
2020 | 9597,6 |
| 9597,6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3. | Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
| Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
| |||||||||||
3.1. | Мероприятие 3.1.Реализация местных социальных гарантий | 1730100000, 000 | всего | 23884,2 | 16458,4 | 23884,2 | 16458,4 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики |
2015 | 4168,2 | 3243,2 | 4168,2 | 3243,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 4291,0 | 2918,2 | 4291,0 | 2918,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 4291,0 | 3454,0 | 4291,0 | 3454,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 4291,0 | 3421,5 | 4291,0 | 3421,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 3421,5 | 3421,5 | 3421,5 | 3421,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 3421,5 |
| 3421,5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.2. | Мероприятие 3.2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | 1730200000, 000 | всего | 2172423,4 | 1517140,8 | 1652009,0 | 1258107,9 |
|
| 520414,4 | 259032,9 |
|
| Управление социальной политики |
2015 | 328254,8 | 296119,0 | 255626,8 | 230377,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| ||||
2016 | 400555,3 | 300559,0 | 301431,3 | 248806,5 |
|
| 99124,0 | 51752,5 |
|
| ||||
2017 | 366785,2 | 316300,4 | 279611,8 | 269127,0 |
|
| 87173,4 | 47173,4 |
|
| ||||
2018 | 360765,7 | 302022,7 | 273641,7 | 254898,7 |
|
| 87124,0 | 47124,0 |
|
| ||||
2019 | 358089,7 | 302139,7 | 270848,7 | 254898,7 |
|
| 87241,0 | 47241,0 |
|
| ||||
2020 | 357972,7 |
| 270848,7 |
|
|
| 87124,0 |
|
|
| ||||
3.3. | Мероприятие 3.3. Оказание социальных услуг населению | 1730300000, 000 | всего | 81735,2 | 65959,2 | 81735,2 | 65959,2 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья") |
2015 | 13667,6 | 13501,8 | 13667,6 | 13501,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 13674,6 | 13324,6 | 13674,6 | 13324,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 13825,0 | 13475,0 | 13825,0 | 13475,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 13524,6 | 12828,9 | 13524,6 | 12828,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 13521,7 | 12828,9 | 13521,7 | 12828,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 13521,7 |
| 13521,7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 3 |
| всего | 2278042,8 | 1599558,4 | 1757628,4 | 1340525,5 |
|
| 520414,4 | 259032,9 |
|
|
|
2015 | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| ||||
2016 | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 |
|
| 99124,0 | 51752,5 |
|
| ||||
2017 | 384901,2 | 333229,4 | 297727,8 | 286056,0 |
|
| 87173,4 | 47173,4 |
|
| ||||
2018 | 378581,3 | 318273,1 | 291457,3 | 271149,1 |
|
| 87124,0 | 47124,0 |
|
| ||||
2019 | 375032,9 | 318390,1 | 287791,9 | 271149,1 |
|
| 87241,0 | 47241,0 |
|
| ||||
2020 | 374915,9 |
| 287791,9 |
|
|
| 87124,0 |
|
|
| ||||
| Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | |||||||||||||
| Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
| |||||||||||
4.1. | Мероприятие 4.1.Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации | 1740100000, 000 | всего | 31765,9 | 25412,6 | 29252,3 | 23849,3 |
|
| 2513,6 | 1563,3 |
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска |
2015 | 5416,3 | 4955,4 | 4967,6 | 4551,3 |
|
| 448,7 | 404,1 |
|
| ||||
2016 | 5305,7 | 5172,6 | 4857,0 | 4852,9 |
|
| 448,7 | 319,7 |
|
| ||||
2017 | 5261,0 | 5136,8 | 4857,0 | 4856,9 |
|
| 404,1 | 279,9 |
|
| ||||
2018 | 5261,0 | 5073,9 | 4857,0 | 4794,1 |
|
| 404,1 | 279,8 |
|
| ||||
2019 | 5261,0 | 5073,9 | 4857,0 | 4794,1 |
|
| 404,1 | 279,8 |
|
| ||||
2020 | 5261,0 |
| 4857,0 |
|
|
| 404,1 |
|
|
| ||||
4.2. | Мероприятие 4.2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования "Город Томск" | всего | 31766,0 | 25412,4 | 29252,3 | 23849,1 |
|
| 2513,7 | 1563,3 |
|
| ||
2015 | 5416,3 | 4955,3 | 4967,6 | 4551,3 |
|
| 448,7 | 404,0 |
|
| ||||
2016 | 5305,7 | 5172,5 | 4857,0 | 4852,8 |
|
| 448,7 | 319,7 |
|
| ||||
2017 | 5261,0 | 5136,8 | 4857,0 | 4857,0 |
|
| 404,1 | 279,8 |
|
| ||||
2018 | 5261,0 | 5073,9 | 4857,0 | 4794,0 |
|
| 404,1 | 279,9 |
|
| ||||
2019 | 5261,1 | 5073,9 | 4857,0 | 4794,0 |
|
| 404,1 | 279,9 |
|
| ||||
2020 | 5261,1 |
| 4857,0 |
|
|
| 404,1 |
|
|
|
| |||
4.3. | Мероприятие 4.3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | всего | 133907,9 | 109723,5 | 133907,9 | 109723,5 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска | |
2015 | 22078,4 | 21852,8 | 22078,4 | 21852,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 22365,9 | 21878,4 | 22365,9 | 21878,4 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 22365,9 | 22165,9 | 22365,9 | 22165,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 22365,9 | 21913,2 | 22365,9 | 21913,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 22365,9 | 21913,2 | 22365,9 | 21913,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 | 22365,9 |
| 22365,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 4 |
| всего | 197439,8 | 160548,5 | 192412,5 | 157421,9 |
|
| 5027,2 | 3126,6 |
|
|
|
2015 | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 |
|
| 897,4 | 808,1 |
|
| ||||
2016 | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 |
|
| 897,4 | 639,4 |
|
| ||||
2017 | 32887,9 | 32439,5 | 32079,8 | 31879,8 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| ||||
2018 | 32887,9 | 32061,0 | 32079,8 | 31501,3 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| ||||
2019 | 32888,0 | 32061,0 | 32079,8 | 31501,3 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| ||||
2020 | 32888,0 |
| 32079,8 |
|
|
| 808,1 |
|
|
|
| |||
| Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
| Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| ||||||||||||
5.1. | Мероприятие 5.1. Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1750100000, 000 | всего | 549014,5 | 518398,7 |
|
| 12337,2 | 12337,2 | 536677,3 | 506061,5 |
|
| Администрации районов Города Томска |
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| 0,0 | 0,0 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| ||||
2016 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| 0,0 | 0,0 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| ||||
2017 | 116425,2 | 103101,6 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 112312,8 | 98989,2 |
|
| ||||
2018 | 103804,8 | 102949,0 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 99692,4 | 98836,6 |
|
| ||||
2019 | 102956,7 | 102956,7 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 98844,3 | 98844,3 |
|
| ||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 5 |
| всего | 549014,5 | 518398,7 |
|
| 12337,2 | 12337,2 | 536677,3 | 506061,5 |
|
|
|
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| 0,0 | 0,0 | 108236,4 | 102609,8 |
|
| ||||
2016 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| 0,0 | 0,0 | 117591,4 | 106781,6 |
|
| ||||
2017 | 116425,2 | 103101,6 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 112312,8 | 98989,2 |
|
| ||||
2018 | 103804,8 | 102949,0 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 99692,4 | 98836,6 |
|
| ||||
2019 | 102956,7 | 102956,7 |
|
| 4112,4 | 4112,4 | 98844,3 | 98844,3 |
|
| ||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| всего | 3457427,1 | 2585709,0 | 2323762,1 | 1759087,2 | 28312,8 | 25617,5 | 1105352,2 | 801004,3 |
|
|
|
2015 | 583166,7 | 520067,4 | 383439,3 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 |
|
| ||||
2016 | 641474,4 | 522396,8 | 409063,6 | 348425,3 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 |
|
| ||||
2017 | 601959,4 | 527031,5 | 388207,4 | 371296,8 | 6807,7 | 4112,4 | 206944,3 | 151622,3 |
|
| ||||
2018 | 583033,1 | 508144,3 | 385596,2 | 353211,6 | 4112,4 | 4112,4 | 193324,5 | 150820,3 |
|
| ||||
2019 | 577596,6 | 508069,0 | 380890,8 | 353211,6 | 4112,4 | 4112,4 | 192593,4 | 150745,0 |
|
| ||||
2020 | 470196,9 |
| 376564,8 |
|
|
| 93632,1 |
|
|
| ||||