Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015 -2020 годы"
N | Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Цель муниципальной программы: | 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | УФКиС | 18 | 18,5 | 18,1 | 21,2 | 19,7 | 30,0 | 24,7 | 34,7 | 25,3 | 36,6 | 25,7 | 40,0 | - |
1.1 | Задача 1 муниципальной программы: | Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом | УФКиС | 102245 | 103000 | 102476,8 | 120000 | 117000 | 179670 | 150000 | 209674 | 155000 | 224242 | 160000 | 248963 | - |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | ||||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1.1. | Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (чел.) | УФКиС | 90000 | 95000 | 90000 | 100000 | 96000 | 105000 | 101220 | 105000 | 102000 | 105000 | 103000 | 105000 | - |
Мероприятие 1.2. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности (чел.) | УФКиС | 10367 | 10652 | 10300 | 10981 | 10435 | 10981 | 10300 | 10981 | 10300 | 10981 | 10300 | 10981 | - | |
Подпрограмма 2 "Здоровый образ жизни" | ||||||||||||||||
1.2 | Задача 2 муниципальной программы: | Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.) | УФКиС УМП | 0 | 4240 | 3214 | 5000 | 3743 | 6000 | 4500 | 6000 | 4700 | 6000 | 5000 | 6000 | - |
1.2.1 | Мероприятие 1.1. | Численность человек охваченных мероприятиями, направленными на сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска (чел.) | УФКиС УМП | 0 | 2240 | 1630 | 2800 | 2036 | 3000 | 2700 | 3500 | 3000 | 4000 | 3500 | 5000 | - |
Мероприятие 1.2. | Количество мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска (шт.) | УФКиС УМП | 0 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | - | |
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта" | ||||||||||||||||
1.3 | Задача 3 муниципальной программы: | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года (%) | УФКиС | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Мероприятие 1.1. | Доля бюджетных расходов управления физической культуры и спорта, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах управления физической культуры и спорта, % | УФКиС | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
Полнота исполнения расходных обязательств управления социальной политики, % | УФКиС | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||
1.3.1 | Мероприятие 1.2. | Равномерность расходования средств управлением физической культуры и спорта администрации города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), % | УФКиС | 0 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | - | |
Наличие просроченной кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Наличие дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов" | |||||||||||||||||
1.4 | Задача 4 муниципальной программы: | Уровень обеспеченности населения города Томска спортивными объектами от нормативной потребности (%) | спортивными залами, % | УФКиС ДКС | 24,6 | 24,8 | 23,8 | 26,5 | 23,4 | 32,3 | 32,2 | 32,0 | 31,9 | 31,7 | - | 31,6 | - |
плоскостными сооружениями, % | 35,4 | 35,9 | 34,8 | 36,3 | 34,2 | 38,2 | 37,7 | 38,9 | 37,9 | 42,6 | - | 42,1 | - | ||||
Количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" (Ед.) | 621 | 631 | 631 | 696 | 688 | 954 | 923 | 962 | 923 | 964 | - | 965 | |||||
1.4.1 | Мероприятие 1.1. | Доля капитально отремонтированных объектов от объектов, требующих капитального ремонта (%) | УФКиС ДКС | 12,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | |
Мероприятие 1.2. | Доля реконструируемых объектов от объектов, требующих реконструкции (%) | УФКиС ДКС | 0 | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
Доля построенных объектов спорта в год от запланированного количества (%) | 28,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | ||||