Цель Программы - повышение эффективности расходов областного бюджета.
Задачи Программы:
1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на государственное управление.
2. Повышение эффективности деятельности областных государственных учреждений.
3. Совершенствование процедур проведения государственных закупок в Томской области.
4. Эффективное управление государственным долгом.
5. Повышение качества межбюджетных отношений в Томской области.
Целевые показатели Программы
В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие показатели:
1. Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в 2019 году должно составить не более 50%.
2. Предельная штатная численность государственных гражданских служащих в 2017 - 2019 годах не должна превышать 1771 человека ежегодно.
3. Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств, направленных на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в 2017 - 2019 годах должна составлять не менее 7% ежегодно.
4. Оптимизация численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы на 2017 - 2018 годы (к уровню фактической численности за 2013 год) согласно таблице 1.
В 2019 году вышеуказанные планы мероприятий ("дорожные карты") прекращают свое действие.
Таблица 1
Целевые показатели по оптимизации численности работников бюджетной сферы
(к уровню фактической численности за 2013 год)
Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | |
1. | По Плану мероприятий ("региональной дорожной карте") | ||
1.1. | Сокращение среднесписочной численности социальных работников: | ||
человек | 118,1 | 118,1 | |
в процентах | 22,8 | 22,8 | |
2. | По Плану мероприятий ("дорожной карте") | ||
2.1. | Сокращение среднесписочной численности работников учреждений культуры: | ||
человек | 179,1 | 179,1 | |
в процентах | 4,5 | 4,5 | |
3. | По Плану мероприятий ("дорожной карте") | ||
3.1. | Сокращение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях: | ||
человек | 521,5 | 521,5 | |
в процентах | 14,6 | 14,6 | |
3.2. | Сокращение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: | ||
человек | 766 | 886 | |
в процентах | 44,6 | 51,6 | |
4. | По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" (без учета численности, финансируемой за счет средств фонда обязательного медицинского страхования) | ||
4.1. | Сокращение среднесписочной численности административно-управленческого персонала в здравоохранении: | ||
человек | 7,7 | 7,7 | |
в процентах | 1,4 | 1,4 | |
Сокращение среднесписочной численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг): | |||
человек | 153,4 | 153,4 | |
в процентах | 18,4 | 18,4 | |
Сокращение среднесписочной численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия | |||
человек | 678,5 | 678,5 | |
в процентах | 37,0 | 37,0 | |
4.2. | Сокращение среднесписочной численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия | ||
человек | 418,0 | 705,2 | |
в процентах | 49,9 | 84,2 | |
Раздел 3. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
В современных экономических условиях, при ограниченности доходных источников для реализации всех возложенных на субъекты Российской Федерации расходных обязательств социального характера проблема оптимизации расходов региональных бюджетов стоит особо остро.
В Томской области на протяжении ряда лет проводится системная работа, направленная на повышение эффективности бюджетных расходов.
В конце 2013 года был разработан План мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу").
Согласно вышеуказанному Плану в 2014 - 2015 годах реализовывались мероприятия по трем направлениям:
повышение качества управления региональными и муниципальными финансами;