Об утверждении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей (прогноз)

2017 год

2018 год

2019 год

1.

Оптимизация расходов на государственное управление, в том числе закупок для государственных нужд

1.1.

Снижение затрат на командировочные и транспортные расходы, на приобретение горюче-смазочных материалов, обеспечение экономии энергоресурсов в исполнительных органах государственной власти Томской области

Акатаев Ч.М. Антонов А.А. Гурдин Ю.М. Иванов А.А. Ильиных С.Е. Кнорр А.Ф. Паршуто Е.В. Рожков А.М. Сонькин М.А.  Толстоносов И.В. Феденёв А.М.  Шатурный И.Н. Шестаков А.В.    

до 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019

1 710,0

1 688,0

1 688,0

1.2.

Оптимизация расходов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках осуществления функций Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Кнорр А.Ф.  Черданцева И.В.

до 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019

3 000,0

2 000,0

2 000,0

1.3.

Повышение эффективности государственных закупок за счет привлечения конкурентных организаций в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
и централизации закупочных процедур

Акатаев Ч.М. Антонов А.А. Гурдин Ю.М. Иванов А.А. Ильиных С.Е. Кнорр А.Ф. Паршуто Е.В. Рожков А.М. Сонькин М.А.  Толстоносов И.В. Феденёв А.М.  Шатурный И.Н. Шестаков А.В.   

до 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019

2 610,0

2 400,0

2 200,0

Итого по направлению:

7 320,0

6 088,0

5 888,0

2.

Оптимизация расходов на содержание сети областных государственных учреждений,
в том числе численности работников бюджетной сферы

2.1.

Оптимизация расходов в соответствии с Планом мероприятий ("региональной дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области" всего*,
в том числе:

Акатаев Ч.М. Киняйкина М.А.

до 31.12.2018

53 414,1

69 904,6

0,0

за счет сокращения численности работников

51 769,5

68 260,0

0,0

от реструктуризации сети

500,0

500,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

1 144,6

1 144,6

0,0

2.2.

Оптимизация расходов в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" всего*,
в том числе:

Кнорр А.Ф.
Волк П.Л.

до 31.12.2018

120 442,5

135 904,9

0,0

за счет сокращения численности работников

86 089,7

101 552,1

0,0

от реструктуризации сети

6 442,2

6 442,2

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

27 910,6

27 910,6

0,0

2.3.

Оптимизация расходов в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" всего*, в том числе:

Акатаев Ч.М.  Холопов А.В.

до 31.12.2018

30 198,4

30 179,7

 0,0

за счет сокращения численности работников

7 268,9

7 268,9

0,0

от реструктуризации сети

500,0

500,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

22 429,5

22 410,8

0,0

2.4.

Оптимизация расходов в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в сфере образования
в Томской области" всего*, в том числе:

Акатаев Ч.М.  Грабцевич И.Б.

до 31.12.2018

147 721,50

147 721,50

0,0

за счет сокращения численности работников

31 350,00

31 350,00

0,0

от реструктуризации сети

17 446,90

17 446,90

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений

98 924,60

98 924,60

0,0

2.5.

Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за счет совершенствования подходов определению потребности
в предоставлении государственных услуг и подходов
к расчету нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Акатаев Ч.М. Гурдин Ю.М. Иванов А.А.
Кнорр А.Ф.     

до 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019

5 000,0

5 000,0

5 000,0

2.6.

Проведение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов, автотранспортных средств
и услуг связи, снижению иных расходов областных государственных учреждений

Акатаев Ч.М. Гурдин Ю.М. Иванов А.А.
Кнорр А.Ф. Паршуто Е.В. Сонькин М.А.  Феденёв А.М. Шатурный И.Н.

до 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019

5 000,0

4 892,9

4 892,9

2.7.

Ликвидация областного государственного бюджетного специализированного учреждения "Фонд государственного имущества Томской области" в рамках оптимизации трудозатрат на выполнение функций по управлению государственным имуществом Томской области

Гурдин Ю.М.  Трынченков А.А.

до 01.07.2017

1 000,0

2 000,0

2 000,0

2.8.

Расформирование областного государственного бюджетного учреждения "Дом-интернат милосердия Каргасокского района" в связи с несоответствием занимаемого здания требованиям пожарной безопасности

Акатаев Ч.М. Киняйкина М.А.

до 31.12.2017

500,0

10 500,0

10 500,0

2.9.

Проведение работы с коммерческими организациями
по пересмотру размера арендных платежей для областных государственных учреждений, арендующих площади
у соответствующих коммерческих организаций

Гурдин Ю.М. Акатаев Ч.М.  Кнорр А.Ф. Сонькин М.А.

до 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Итого по направлению:

364 976,5

407 803,6

24 092,9

3.

Оптимизация мер социальной поддержки

3.1.

Отмена начиная с 2018 года мер социальной поддержки населения, установленных Законом Томской области
от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"

Акатаев Ч.М. Киняйкина М.А.

до 31.12.2017

0,0

3 000,0

3 000,0

3.2.

Оптимизация расходов на реализацию Закона Томской области от 5 декабря 2016 года № 144-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О ветеранах труда Томской области" в связи с установлением критерия адресности

Акатаев Ч.М. Киняйкина М.А.

до 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019

10 000,0

10 000,0

10 000,0

3.3.

Оптимизация расходов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля
2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"

Акатаев Ч.М. Киняйкина М.А.

до 31.12.2017

2 000,0

0,0

0,0

Итого по направлению:

12 000,0

13 000,0

13 000,0

4.

Повышение эффективности предоставления финансовой помощи муниципальным образованиям Томской области, включая оптимизацию и консолидацию целевых межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов)

4.1.

Оптимизация в 2017 году межбюджетных трансфертов
из фонда реформирования муниципальных финансов и фонда стимулирования муниципальных образований Томской области в рамках пересмотра условий и оснований предоставления финансовой помощи стимулирующего характера

Феденёв А.М.

до 31.12.2017

75 000,0

0,0

0,0

Итого по направлению:

75 000,0

0,0

0,0

5.

Оптимизация расходов на капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

5.1.

Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности,
не софинансируемых из федерального бюджета (берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в г. Томске (пос. Степановка)

Паршуто Е.В. Ассонов Д.Ю.

до 31.12.2017

6 885,5

0,0

0,0

Итого по направлению:

6 885,5

0,0

0,0

6.

Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам

6.1.

Сокращение расходов на субсидирование инвестиционных проектов, в том числе за счет использования и развития нефинансовых форм государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности

Гурдин Ю.М.  Федченко А.С.

до 31.12.2017

2 194,1

1 500,0

1 500,0

Итого по направлению:

2 194,1

1 500,0

1 500,0

7.

Оптимизация иных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета

7.1.

Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Томской области за счет проведения активной политики в сфере управления государственным долгом Томской области (качественное улучшение структуры государственного долга Томской области, в том числе за счет выпуска ценных бумаг Томской области, осуществления операций РЕПО, увеличения сроков заимствований, использования бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете)

Феденёв А.М.

до 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019

494 500,0

400 000,0

400 000,0

7.2.

Сокращение расходов на проведение коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

Гурдин Ю.М.  Федченко А.С.

до 31.12.2017

2 805,9

1 000,0

1 000,0

7.3.

Оптимизация расходов, связанных с регулированием отношений по управлению государственной собственностью Томской области

Гурдин Ю.М.  Трынченков А.А.

до 31.12.2017

12 500,0

0,0

0,0

Итого по направлению:

509 805,9

401 000,0

401 000,0

Всего:

978 182,0

829 391,6

445 480,9

в том числе по "дорожным картам"*:

351 776,5

383 710,7

0,0