Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы | |||||||||
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" | |||||||||
тыс.руб. | |||||||||
N п/п | Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | Года | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| ЦЕЛЬ: | Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 460 300,8 | 78 272,0 | 76 619,9 | 75 402,1 | 75 402,1 | 75 401,3 | 79 203,4 |
| Показатель цели 1: | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства (исполняется в рамках Задач 1,2,3 подпрограммы) | ||||||||
1 | Задача 1: | Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации | 309 656,6 | 52 687,5 | 51 460,7 | 51 260,0 | 51 260,0 | 51 259,2 | 51 729,2 |
1.2 | Показатель 1: | Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.3 | Показатель 2: | Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.4 | Показатель 3: | Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Мероприятие 1: | Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу | 298 443,6 | 50 508,7 | 49 638,1 | 49 574,2 | 49 574,2 | 49 574,2 | 49 574,2 |
1.6 | Показатель 1: | Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | Показатель 2: | Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Мероприятие 2: | Содержание аппарата | 8 302,0 | 1 417,9 | 1 402,4 | 1 285,0 | 1 285,0 | 1 285,0 | 1 626,7 |
1.9 | Показатель 1: | Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, % | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.10 | Мероприятие 3: | Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика) | 2 907,8 | 760,1 | 419,4 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 528,3 |
1.11 | Показатель 1: | Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.12 | Мероприятие 4: | Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 3,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - |
1.13 | Показатель 1: | Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
1.14 | Показатель 2: | Доля неисполненных обращений граждан от общего числа обращений, % | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | Задача 2: | Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования | 425,3 | 425,3 | - | - | - | - | - |
2.1 | Показатель 1: | Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Показатель 2: | Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Задача 3: | Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление" | 150 218,9 | 25 159,2 | 25 159,2 | 24 142,1 | 24 142,1 | 24 142,1 | 27 474,2 |
3.1 | Показатель 1: | Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.2 | Мероприятие 1: | Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа | 2 370,2 | 2 370,2 | - | - | - | - | - |
3.3 | Показатель 1: | Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
3.4 | Мероприятие 2: | Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 4 147,8 | 4 147,8 | - | - | - | - | - |
3.5 | Показатель 1: | Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
3.6 | Мероприятие 3: | Разработка документации по планировке территории | 2 962,7 | 2 962,7 | - | - | - | - | - |
3.7 | Показатель 1: | Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
3.8 | Мероприятие 4: | Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск" | 10 665,7 | 10 665,7 | - | - | - | - | - |
3.9 | Показатель 1: | Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
3.10 | Мероприятие 5: | Подготовка земельных участков к торгам | 2 370,2 | 2 370,2 | - | - | - | - | - |
3.11 | Показатель 1: | Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
3.12 | Мероприятие 6: | Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами | 2 370,2 | 2 370,2 | - | - | - | - | - |
3.13 | Показатель 1: | Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
3.14 | Мероприятие 7: | Содержание имущества | 278,7 | 272,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
3.15 | Показатель 1: | Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
3.16 | Мероприятие 8: | Подготовка документации по планировке территории | 21 136,7 | - | 4 193,0 | 4 121,6 | 4 121,6 | 4 121,6 | 4 578,8 |
3.17 | Показатель 1: | Соотношение общего количества заявленных работ к выполненным, % | 100,0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.18 | Мероприятие 9: | Ведение информационных ресурсов и баз данных | 78 507,3 | - | 15 573,9 | 15 308,8 | 15 308,8 | 15 308,8 | 17 007,0 |
3.19 | Показатель 1: | Соотношение общего количества запросов на предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности к количеству записей о выданных сведениях информационной системы градостроительной деятельности, % | 100,0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.20 | Показатель 2: | Соотношение общего количества запросов на внесение информации в Дежурный план муниципального образования "Город Томск" к количеству внесенных записей в Дежурный план муниципального образования "Город Томск", % | 100,0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.21 | Показатель 3: | Соотношение общего количества запросов на внесение записей в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, к количеству записей, внесенных в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, % | 100,0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.22 | Мероприятие 10: | Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования | 25 409,5 | - | 5 391,0 | 4 710,5 | 4 710,5 | 4 710,5 | 5 887,1 |
3.23 | Показатель 1: | Соотношение общего количества запросов на формирование пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, к количеству сформированных пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, % | 100,0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.24 | Показатель 2: | Соотношение общего количества запросов на подготовку градостроительных планов земельных участков к количеству подготовленных градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа, % | 100,0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |