Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы
Социальная поддержка граждан на 2015-2019 годы
№ | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| 2015-2019 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||
| Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
| |||||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1 Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар. | 1710100000, 000 | всего | 241156,9 | 165757,1 | 212656,9 | 142957,1 |
|
| 17100,0 | 22800,0 |
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 63917,4 | 44947,1 | 58217,4 | 39247,1 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2016 | 45324,8 | 43699,4 | 39624,8 | 37999,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2017 | 45377,7 | 44031,0 | 39677,7 | 38331,0 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2018 | 45328,9 | 33079,6 | 39628,9 | 27379,6 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2019 | 41208,1 |
| 35508,1 |
|
|
| 5700,0 |
|
|
| ||||
1.2. | Мероприятие 1.2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала. | 1710200000, 000 | всего | 52572,9 | 32383,6 | 52572,9 | 32383,6 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 9968,5 | 9083,8 | 9968,5 | 9083,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 8175,4 | 7149,0 | 8175,4 | 7149,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 11738,3 | 8075,4 | 11738,3 | 8075,4 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 11608,3 | 8075,4 | 11608,3 | 8075,4 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 11082,4 |
| 11082,4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 1 |
| всего | 293729,8 | 198140,7 | 265229,8 | 175340,7 |
|
| 28500,0 | 22800,0 |
|
|
|
2015 | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2016 | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2017 | 57116,0 | 52106,4 | 51416,0 | 46406,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2018 | 56937,2 | 41155,0 | 51237,2 | 35455,0 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| ||||
2019 | 52290,5 |
| 46590,5 |
|
|
| 5700,0 |
|
|
| ||||
2. | Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов: | |||||||||||||
| Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
|
| ||||||||||
2.1. | Мероприятие 2.1.Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов. | 1720100000, 000 | всего | 20150,0 | 12543,2 | 20150,0 | 12543,2 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 4150,0 | 3138,2 | 4150,0 | 3138,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 4000,0 | 3105,0 | 4000,0 | 3105,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 4000,0 | 3150,0 | 4000,0 | 3150,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 4000,0 | 3150,0 | 4000,0 | 3150,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 4000,0 |
| 4000,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2.2. | Мероприятие 2.2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. | 1720200000, 000 | всего | 49358,0 | 37519,1 | 27994,4 | 16155,5 | 13280,3 | 13280,3 | 8083,3 | 8083,3 |
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 17892,9 | 15661,0 | 5627,3 | 3395,4 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| ||||
2016 | 14884,7 | 12636,5 | 5786,7 | 3538,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| ||||
2017 | 5526,8 | 4610,8 | 5526,8 | 4610,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2018 | 5526,8 | 4610,8 | 5526,8 | 4610,8 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
2019 | 5526,8 |
| 5526,8 |
| 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
| Итого по задаче 2 |
| всего | 69508,0 | 50062,3 | 48144,4 | 28698,7 | 13280,3 | 13280,3 | 8083,3 | 8083,3 |
|
|
|
2015 | 22042,9 | 18799,2 | 9777,3 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| ||||
2016 | 18884,7 | 15741,5 | 9786,7 | 6643,5 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| ||||
2017 | 9526,8 | 7760,8 | 9526,8 | 7760,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||
2018 | 9526,8 | 7760,8 | 9526,8 | 7760,8 | 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
2019 | 9526,8 |
| 9526,8 |
| 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| ||||
3. | Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
| Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
| |||||||||||
3.1. | Мероприятие 3.1.Реализация местных социальных гарантий | 1730100000, 000 | всего | 20462,7 | 14743,4 | 20462,7 | 14743,4 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики |
2015 | 4168,2 | 3243,2 | 4168,2 | 3243,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 4291,0 | 2918,2 | 4291,0 | 2918,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 4291,0 | 4291,0 | 4291,0 | 4291,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 4291,0 | 4291,0 | 4291,0 | 4291,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 3421,5 |
| 3421,5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.2. | Мероприятие 3.2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | 1730200000, 000 | всего | 1835914,7 | 1227396,2 | 1393286,7 | 1019787,9 |
|
| 442628,0 | 207608,3 |
|
| Управление социальной политики |
2015 | 328254,8 | 296119,0 | 255626,8 | 230377,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| ||||
2016 | 400555,3 | 300559,0 | 301431,3 | 248806,5 |
|
| 99124,0 | 51752,5 |
|
| ||||
2017 | 382451,6 | 315359,1 | 283327,6 | 270302,2 |
|
| 99124,0 | 45056,9 |
|
| ||||
2018 | 376981,5 | 315359,1 | 277857,5 | 270302,2 |
|
| 99124,0 | 45056,9 |
|
| ||||
2019 | 347671,5 |
| 275043,5 |
|
|
| 72628,0 |
|
|
| ||||
3.3. | Мероприятие 3.3. Оказание социальных услуг населению | 1730300000, 000 | всего | 67476,2 | 53875,6 | 68063,1 | 53875,6 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья" |
2015 | 13667,6 | 13501,8 | 13667,6 | 13501,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 13674,6 | 13324,6 | 13674,6 | 13324,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 13524,6 | 13524,6 | 13674,6 | 13524,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 13524,6 | 13524,6 | 13524,6 | 13524,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 13084,8 |
| 13521,7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 3 |
| всего | 1924440,5 | 1296015,2 | 1481812,5 | 1088406,9 |
|
| 442628,0 | 207608,3 |
|
|
|
2015 | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| ||||
2016 | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 |
|
| 99124,0 | 51752,5 |
|
| ||||
2017 | 400417,2 | 333174,7 | 301293,2 | 288117,8 |
|
| 99124,0 | 45056,9 |
|
| ||||
2018 | 394797,1 | 333174,7 | 295673,1 | 288117,8 |
|
| 99124,0 | 45056,9 |
|
| ||||
2019 | 364614,7 |
| 291986,7 |
|
|
| 72628,0 |
|
|
| ||||
| Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | |||||||||||||
| Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
| |||||||||||
4.1. | Мероприятие 4.1.Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации | 1740100000, 000 | всего | 26504,9 | 20650,0 | 24395,4 | 19118,2 |
|
| 2109,6 | 1531,8 |
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска, |
2015 | 5416,3 | 4955,4 | 4967,6 | 4551,3 |
|
| 448,7 | 404,1 |
|
| ||||
2016 | 5305,7 | 5172,6 | 4857,0 | 4852,9 |
|
| 448,7 | 319,7 |
|
| ||||
2017 | 5261,0 | 5261,0 | 4857,0 | 4857,0 |
|
| 404,1 | 404,0 |
|
| ||||
2018 | 5261,0 | 5261,0 | 4857,0 | 4857,0 |
|
| 404,1 | 404,0 |
|
| ||||
2019 | 5261,0 |
| 4857,0 |
|
|
| 404,1 |
|
|
| ||||
4.2. | Мероприятие 4.2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования "Город Томск" | всего | 26505,0 | 20649,4 | 24395,4 | 19117,9 |
|
| 2109,6 | 1531,5 |
|
| ||
2015 | 5416,3 | 4955,3 | 4967,6 | 4551,3 |
|
| 448,7 | 404,0 |
|
| ||||
2016 | 5305,7 | 5172,5 | 4857,0 | 4852,8 |
|
| 448,7 | 319,7 |
|
| ||||
2017 | 5261,0 | 5260,8 | 4857,0 | 4856,9 |
|
| 404,1 | 403,9 |
|
| ||||
2018 | 5261,0 | 5260,8 | 4857,0 | 4856,9 |
|
| 404,1 | 403,9 |
|
| ||||
2019 | 5261,1 |
| 4857,0 |
|
|
| 404,1 |
|
|
| ||||
4.3. | Мероприятие 4.3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | всего | 111542,0 | 88463,0 | 111542,0 | 88463,0 |
|
|
|
|
|
| Муниципальное бюджетное учреждение Города Томска "Централизованная бухгалтерия" | |
2015 | 22078,4 | 21852,8 | 22078,4 | 21852,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 22365,9 | 21878,4 | 22365,9 | 21878,4 |
|
|
|
|
|
| ||||
2017 | 22365,9 | 22365,9 | 22365,9 | 22365,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 | 22365,9 | 22365,9 | 22365,9 | 22365,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 | 22365,9 |
| 22365,9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 4 |
| всего | 164551,9 | 129762,4 | 160332,7 | 126699,1 |
|
| 4219,1 | 3063,3 |
|
|
|
2015 | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 |
|
| 897,4 | 808,1 |
|
| ||||
2016 | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 |
|
| 897,4 | 639,4 |
|
| ||||
2017 | 32887,9 | 32887,7 | 32079,8 | 32079,8 |
|
| 808,1 | 807,9 |
|
| ||||
2018 | 32887,9 | 32887,7 | 32079,8 | 32079,8 |
|
| 808,1 | 807,9 |
|
| ||||
2019 | 32888,0 |
| 32079,8 |
|
|
| 808,1 |
|
|
| ||||
| Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
| Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| ||||||||||||
5.1. | Мероприятие 5.1. Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1750100000, 000 | всего | 419378,5 | 381476,8 |
|
|
|
| 419378,5 | 381476,8 |
|
| Администрации районов Города Томска |
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
|
|
| 108236,4 | 102609,8 |
|
| ||||
2016 | 117591,4 | 106781,6 |
|
|
|
| 117591,4 | 106781,6 |
|
| ||||
2017 | 109502,6 | 88037,3 |
|
|
|
| 109502,6 | 88037,3 |
|
| ||||
2018 | 84048,1 | 84048,1 |
|
|
|
| 84048,1 | 84048,1 |
|
| ||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Итого по задаче 5 |
| всего | 419378,5 | 381476,8 |
|
|
|
| 419378,5 | 381476,8 |
|
|
|
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
|
|
| 108236,4 | 102609,8 |
|
| ||||
2016 | 117591,4 | 106781,6 |
|
|
|
| 117591,4 | 106781,6 |
|
| ||||
2017 | 109502,6 | 88037,3 |
|
|
|
| 109502,6 | 88037,3 |
|
| ||||
2018 | 84048,1 | 84048,1 |
|
|
|
| 84048,1 | 84048,1 |
|
| ||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| всего | 2865908,6 | 2055457,4 | 1955519,4 | 1419145,4 | 13280,3 | 13280,3 | 897108,9 | 623031,7 |
|
|
|
2015 | 583166,7 | 520067,4 | 383439,3 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 |
|
| ||||
2016 | 641474,4 | 522396,8 | 409063,6 | 348425,3 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 |
|
| ||||
2017 | 609450,5 | 513966,9 | 394315,8 | 374364,8 | 0,0 | 0,0 | 215134,7 | 139602,1 |
|
| ||||
2018 | 578197,1 | 499026,3 | 388516,9 | 363413,4 | 0,0 |
| 189680,2 | 135612,9 |
|
| ||||
2019 | 453619,9 |
| 380183,8 |
| 0,0 |
| 73436,1 |
|
|
| ||||