Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Развитие образования" на 2015 - 2020 годы"
№ | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Задача 1 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1 | Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества. | всего | 20 230 436,9 | 10 564 356,8 | 7 725 203,1 | 4 232 603,8 | 0,0 | 0,0 | 11 274 077,0 | 5 100 596,2 | 1 231 156,8 | 1 231 156,8 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 2 597 224,1 | 2 597 224,1 | 933 278,2 | 933 278,2 | 0,0 | 0,0 | 1 361 347,8 | 1 361 347,8 | 302 598,1 | 302 598,1 | |||
2016 год | 3 537 214,2 | 2 911 797,1 | 1 420 969,3 | 1 113 325,3 | 0,0 | 0,0 | 1 804 502,8 | 1 486 729,8 | 311 742,0 | 311 742,0 | |||
2017 год | 3 569 049,4 | 2 570 537,6 | 1 342 738,9 | 1 135 870,0 | 0,0 | 0,0 | 1 917 902,1 | 1 126 259,3 | 308 408,3 | 308 408,3 | |||
2018 год | 3 714 629,1 | 2 484 797,9 | 1 342 738,9 | 1 050 130,3 | 0,0 | 0,0 | 2 063 481,9 | 1 126 259,3 | 308 408,3 | 308 408,3 | |||
2019 год | 3 406 160,1 | 0,0 | 1 342 738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 063 421,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 3 406 160,1 | 0,0 | 1 342 738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 063 421,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Мероприятие 2 подпрограммы: создание условий для функционирования и развития системы дошкольного образования в городе Томске. | всего | 861 760,1 | 613 895,1 | 329 864,8 | 105 005,5 | 33 075,1 | 33 075,1 | 183 920,5 | 160 914,8 | 314 899,7 | 314 899,7 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 308 137,3 | 308 137,3 | 59 736,2 | 59 736,2 | 33 075,1 | 33 075,1 | 135 094,7 | 135 094,7 | 80 231,3 | 80 231,3 | |||
2016 год | 211 256,2 | 95 289,2 | 118 085,2 | 7 910,5 | 0,0 | 0,0 | 14 399,0 | 8 606,7 | 78 772,0 | 78 772,0 | |||
2017 год | 125 060,5 | 105 037,1 | 38 505,6 | 18 482,2 | 0,0 | 0,0 | 8 606,7 | 8 606,7 | 77 948,2 | 77 948,2 | |||
2018 год | 142 092,7 | 105 431,5 | 55 537,8 | 18 876,6 | 0,0 | 0,0 | 8 606,7 | 8 606,7 | 77 948,2 | 77 948,2 | |||
2019 год | 37 606,7 | 0,0 | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 606,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 37 606,7 | 0,0 | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 606,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | всего | 21 092 197,0 | 11 178 251,9 | 8 055 067,9 | 4 337 609,3 | 33 075,1 | 33 075,1 | 11 457 997,5 | 5 261 511,0 | 1 546 056,4 | 1 546 056,4 |
|
2015 год | 2 905 361,4 | 2 905 361,4 | 993 014,4 | 993 014,4 | 33 075,1 | 33 075,1 | 1 496 442,5 | 1 496 442,5 | 382 829,4 | 382 829,4 | |||
2016 год | 3 748 470,3 | 3 007 086,3 | 1 539 054,5 | 1 121 235,8 | 0,0 | 0,0 | 1 818 901,8 | 1 495 336,5 | 390 514,0 | 390 514,0 | |||
2017 год | 3 694 109,9 | 2 675 574,7 | 1 381 244,5 | 1 154 352,2 | 0,0 | 0,0 | 1 926 508,8 | 1 134 866,0 | 386 356,5 | 386 356,5 | |||
2018 год | 3 856 721,8 | 2 590 229,4 | 1 398 276,7 | 1 069 006,9 | 0,0 | 0,0 | 2 072 088,6 | 1 134 866,0 | 386 356,5 | 386 356,5 | |||
2019 год | 3 443 766,8 | 0,0 | 1 371 738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 072 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 3 443 766,8 | 0,0 | 1 371 738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 072 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Задача 2 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие общего образования" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1 | Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, в соответствии с утвержденными показателями качества | всего | 19 477 430,3 | 9 797 127,1 | 2 741 443,6 | 1 310 609,1 | 0,0 | 0,0 | 16 709 304,9 | 8 459 836,2 | 26 681,8 | 26 681,8 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 2 565 938,7 | 2 565 938,7 | 307 080,1 | 307 080,1 | 0,0 | 0,0 | 2 252 957,8 | 2 252 957,8 | 5 900,8 | 5 900,8 | |||
2016 год | 3 085 837,1 | 2 610 588,2 | 484 592,7 | 336 391,6 | 0,0 | 0,0 | 2 594 317,4 | 2 267 269,6 | 6 927,0 | 6 927,0 | |||
2017 год | 3 292 948,4 | 2 310 300,1 | 484 592,7 | 333 568,7 | 0,0 | 0,0 | 2 801 428,7 | 1 969 804,4 | 6 927,0 | 6 927,0 | |||
2018 год | 3 512 103,7 | 2 310 300,1 | 484 592,7 | 333 568,7 | 0,0 | 0,0 | 3 020 584,0 | 1 969 804,4 | 6 927,0 | 6 927,0 | |||
2019 год | 3 509 569,3 | 0,0 | 490 292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 019 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 3 511 033,1 | 0,0 | 490 292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2 | Мероприятие 2: создание условий для реализации образовательных программ общего образования | всего | 1 606 770,9 | 1 179 704,9 | 601 155,7 | 387 293,3 | 0,0 | 0,0 | 545 598,9 | 332 395,3 | 460 016,3 | 460 016,3 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 340 384,5 | 340 384,5 | 130 558,3 | 130 558,3 | 0,0 | 0,0 | 84 837,2 | 84 837,2 | 124 989,0 | 124 989,0 | |||
2016 год | 361 368,9 | 308 238,1 | 148 234,0 | 115 511,6 | 0,0 | 0,0 | 101 319,1 | 80 910,7 | 111 815,8 | 111 815,8 | |||
2017 год | 305 961,7 | 265 541,2 | 99 424,9 | 70 611,7 | 0,0 | 0,0 | 94 931,0 | 83 323,7 | 111 605,8 | 111 605,8 | |||
2018 год | 280 786,5 | 265 541,2 | 79 504,7 | 70 611,7 | 0,0 | 0,0 | 89 676,0 | 83 323,7 | 111 605,8 | 111 605,8 | |||
2019 год | 159 134,7 | 0,0 | 71 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 159 134,7 | 0,0 | 71 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 2 | всего | 21 084 201,2 | 10 976 832,0 | 3 342 599,3 | 1 697 902,4 | 0,0 | 0,0 | 17 254 903,8 | 8 792 231,5 | 486 698,1 | 486 698,1 |
|
2015 год | 2 906 323,2 | 2 906 323,2 | 437 638,4 | 437 638,4 | 0,0 | 0,0 | 2 337 795,0 | 2 337 795,0 | 130 889,8 | 130 889,8 | |||
2016 год | 3 447 206,0 | 2 918 826,3 | 632 826,7 | 451 903,2 | 0,0 | 0,0 | 2 695 636,5 | 2 348 180,3 | 118 742,8 | 118 742,8 | |||
2017 год | 3 598 910,1 | 2 575 841,3 | 584 017,6 | 404 180,4 | 0,0 | 0,0 | 2 896 359,7 | 2 053 128,1 | 118 532,8 | 118 532,8 | |||
2018 год | 3 792 890,2 | 2 575 841,3 | 564 097,4 | 404 180,4 | 0,0 | 0,0 | 3 110 260,0 | 2 053 128,1 | 118 532,8 | 118 532,8 | |||
2019 год | 3 668 704,0 | 0,0 | 562 009,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 106 694,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 3 670 167,8 | 0,0 | 562 009,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 108 158,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Задача 3 муниципальной программы: организация каникулярного отдыха и занятости детей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.1 | Мероприятие 1: организация каникулярного отдыха детей в лагерях с различных типов и видов | всего | 783 902,6 | 406 239,2 | 520 330,2 | 239 953,9 | 0,0 | 0,0 | 263 572,4 | 166 285,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 106 457,9 | 106 457,9 | 61 692,7 | 61 692,7 | 0,0 | 0,0 | 44 765,2 | 44 765,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 155 685,2 | 98 770,3 | 114 482,8 | 58 263,6 | 0,0 | 0,0 | 41 202,4 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 158 825,4 | 100 505,5 | 112 271,4 | 59 998,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 158 237,5 | 100 505,5 | 111 683,5 | 59 998,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 102 348,3 | 0,0 | 60 099,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 102 348,3 | 0,0 | 60 099,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2 | Мероприятие 2: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска | всего | 8 981,0 | 4 360,0 | 8 981,0 | 4 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 1 547,0 | 1 090,0 | 1 547,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 1 577,0 | 1 090,0 | 1 577,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 1 589,0 | 1 090,0 | 1 589,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 1 589,0 | 0,0 | 1 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 1 589,0 | 0,0 | 1 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 3 | всего | 792 883,6 | 410 599,2 | 529 311,2 | 244 313,9 | 0,0 | 0,0 | 263 572,4 | 166 285,3 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 107 547,9 | 107 547,9 | 62 782,7 | 62 782,7 | 0,0 | 0,0 | 44 765,2 | 44 765,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 157 232,2 | 99 860,3 | 116 029,8 | 59 353,6 | 0,0 | 0,0 | 41 202,4 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 160 402,4 | 101 595,5 | 113 848,4 | 61 088,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 159 826,5 | 101 595,5 | 113 272,5 | 61 088,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 103 937,3 | 0,0 | 61 688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 103 937,3 | 0,0 | 61 688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Задача 4 муниципальной программы: организация и обеспечение функционирования и развития сферы образования. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.1 | Мероприятие 1: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ. | всего | 103 363,0 | 56 698,9 | 103 363,0 | 56 698,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 9 070,1 | 9 070,1 | 9 070,1 | 9 070,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 20 854,5 | 11 209,6 | 20 854,5 | 11 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 18 809,6 | 18 209,6 | 18 809,6 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 18 209,6 | 18 209,6 | 18 209,6 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 18 209,6 | 0,0 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 18 209,6 | 0,0 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.2 | Мероприятие 2: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования. | всего | 182 187,9 | 105 875,7 | 174 439,4 | 98 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 748,5 | 7 748,5 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 26 113,9 | 26 113,9 | 23 975,4 | 23 975,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 138,5 | 2 138,5 | |||
2016 год | 32 968,8 | 25 940,6 | 31 078,8 | 24 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 890,0 | 1 890,0 | |||
2017 год | 31 706,3 | 26 910,6 | 29 846,3 | 25 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 1 860,0 | |||
2018 год | 31 706,3 | 26 910,6 | 29 846,3 | 25 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 1 860,0 | |||
2019 год | 29 846,3 | 0,0 | 29 846,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 29 846,3 | 0,0 | 29 846,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.3 | Мероприятие 3: обеспечение экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования. | всего | 888 474,5 | 597 099,8 | 863 765,6 | 572 390,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 708,9 | 24 708,9 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 148 997,9 | 148 997,9 | 143 039,0 | 143 039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 958,9 | 5 958,9 | |||
2016 год | 151 568,6 | 148 879,3 | 145 318,6 | 142 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | |||
2017 год | 150 843,6 | 149 611,3 | 144 593,6 | 143 361,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | |||
2018 год | 150 843,6 | 149 611,3 | 144 593,6 | 143 361,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | |||
2019 год | 143 110,4 | 0,0 | 143 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 143 110,4 | 0,0 | 143 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 4 | всего | 1 174 025,4 | 759 674,4 | 1 141 568,0 | 727 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 457,4 | 32 457,4 |
|
2015 год | 184 181,9 | 184 181,9 | 176 084,5 | 176 084,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 097,4 | 8 097,4 | |||
2016 год | 205 391,9 | 186 029,5 | 197 251,9 | 177 889,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 140,0 | 8 140,0 | |||
2017 год | 201 359,5 | 194 731,5 | 193 249,5 | 186 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 110,0 | 8 110,0 | |||
2018 год | 200 759,5 | 194 731,5 | 192 649,5 | 186 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 110,0 | 8 110,0 | |||
2019 год | 191 166,3 | 0,0 | 191 166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 191 166,3 | 0,0 | 191 166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Задача 5 муниципальной программы: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5.1 | Мероприятие 1: создание новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с целью обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. | всего | 3 723 889,0 | 1 649 191,6 | 572 510,2 | 210 660,1 | 1 248 851,7 | 59 063,1 | 1 902 527,2 | 1 379 468,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
2015 год | 411 421,9 | 411 421,9 | 19 654,1 | 19 654,1 | 59 063,1 | 59 063,1 | 332 704,7 | 332 704,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 721 675,1 | 602 690,7 | 182 635,4 | 63 651,0 | 0,0 | 0,0 | 539 039,7 | 539 039,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 1 909 601,9 | 253 862,0 | 242 865,7 | 0,0 | 1 189 788,6 | 0,0 | 476 947,7 | 253 862,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 381 217,3 | 381 217,0 | 127 355,0 | 127 355,0 | 0,0 | 0,0 | 253 862,3 | 253 862,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 186 795,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 795,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 113 176,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 176,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.2 | Мероприятие 2: создание в Городе Томске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | всего | 4 692 592,2 | 1 422 645,9 | 387 955,5 | 187 345,9 | 2 182 297,0 | 0,0 | 2 122 339,7 | 1 235 300,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
2015 год | 208 411,3 | 208 411,3 | 176 411,3 | 176 411,3 | 0,0 | 0,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 248 291,7 | 226 080,3 | 18 146,0 | 10 934,6 | 0,0 | 0,0 | 230 145,7 | 215 145,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 2 032 753,6 | 988 154,3 | 24 291,4 | 0,0 | 835 679,5 | 0,0 | 1 172 782,7 | 988 154,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 1 270 042,9 | 0,0 | 67 657,0 | 0,0 | 881 528,8 | 0,0 | 320 857,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 757 226,8 | 0,0 | 57 483,3 | 0,0 | 465 088,7 | 0,0 | 234 654,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 175 865,9 | 0,0 | 43 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 899,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.3 | Мероприятие 3: сохранение существующих мест в муниципальных образовательных учреждениях. | всего | 605 557,3 | 486 123,8 | 508 121,7 | 484 442,5 | 0,0 | 0,0 | 97 435,6 | 1 681,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
2015 год | 15 030,3 | 15 030,3 | 13 349,0 | 13 349,0 | 0,0 | 0,0 | 1 681,3 | 1 681,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 169 451,5 | 73 354,8 | 90 287,4 | 73 354,8 | 0,0 | 0,0 | 79 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 421 075,5 | 397 738,7 | 404 485,3 | 397 738,7 | 0,0 | 0,0 | 16 590,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 5 | всего | 9 022 038,5 | 3 557 961,3 | 1 468 587,4 | 882 448,5 | 3 431 148,7 | 59 063,1 | 4 122 302,5 | 2 616 449,7 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 634 863,5 | 634 863,5 | 209 414,4 | 209 414,4 | 59 063,1 | 59 063,1 | 366 386,0 | 366 386,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 1 139 418,3 | 902 125,8 | 291 068,8 | 147 940,4 | 0,0 | 0,0 | 848 349,5 | 754 185,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 4 363 431,0 | 1 639 755,0 | 671 642,4 | 397 738,7 | 2 025 468,1 | 0,0 | 1 666 320,6 | 1 242 016,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 1 651 260,2 | 381 217,0 | 195 012,0 | 127 355,0 | 881 528,8 | 0,0 | 574 719,4 | 253 862,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 944 022,7 | 0,0 | 57 483,3 | 0,0 | 465 088,7 | 0,0 | 421 450,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 289 042,8 | 0,0 | 43 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 076,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | Задача 6 муниципальной программы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент образования администрации Города Томска | ||
| Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области образования" | всего | 193 609,2 | 129 949,2 | 193 609,2 | 129 949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска | |
2015 год | 31 126,8 | 31 126,8 | 31 126,8 | 31 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 год | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 год | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 год | 31 830,0 | 0,0 | 31 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 год | 31 830,0 | 0,0 | 31 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.1 | Мероприятие 1: обеспечение доступности* и обязательности образования | всего | 8 295,2 | 5 577,0 | 8 295,2 | 5 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска | |
2015 год | 1 327,5 | 1 327,5 | 1 327,5 | 1 327,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 год | 1 416,5 | 1 416,5 | 1 416,5 | 1 416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 год | 1 416,5 | 1 416,5 | 1 416,5 | 1 416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 1 416,5 | 1 416,5 | 1 416,5 | 1 416,5 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 год | 1 359,1 | 0,0 | 1 359,1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2020 год | 1 359,1 | 0,0 | 1 359,1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
6.2 | Мероприятие 2: создание условий для повышения качества образования | всего | 180 822,9 | 121 370,9 | 180 822,9 | 121 370,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска | |
2015 год | 29 070,8 | 29 070,8 | 29 070,8 | 29 070,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 год | 30 766,7 | 30 766,7 | 30 766,7 | 30 766,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 год | 30 766,7 | 30 766,7 | 30 766,7 | 30 766,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 30 766,7 | 30 766,7 | 30 766,7 | 30 766,7 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 год | 29 726,0 | 0,0 | 29 726,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2020 год | 29 726,0 | 0,0 | 29 726,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
6.3 | Мероприятие 3: создание условий для укрепления материально-технической базы, обеспечения здоровья детей и безопасности образовательного пространства | всего | 4 491,1 | 3 001,3 | 4 491,1 | 3 001,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска | |
2015 год | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 728,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 год | 757,6 | 757,6 | 757,6 | 757,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 год | 757,6 | 757,6 | 757,6 | 757,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 757,6 | 757,6 | 757,6 | 757,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 год | 744,9 | 0,0 | 744,9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2020 год | 744,9 | 0,0 | 744,9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 6 | всего | 193 609,2 | 129 949,2 | 193 609,2 | 129 949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
2015 год | 31 126,8 | 31 126,8 | 31 126,8 | 31 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 год | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 год | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 32 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 год | 31 830,0 | 0,0 | 31 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 год | 31 830,0 | 0,0 | 31 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7 | Задача 7 муниципальной программы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Подпрограмма 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7.1 | Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества. | всего | 3 459 213,7 | 1 726 368,6 | 2 051 905,8 | 1 305 722,5 | 0,0 | 0,0 | 1 407 307,9 | 420 646,1 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска | |
2015 год | 428 629,9 | 428 629,9 | 324 956,8 | 324 956,8 | 0,0 | 0,0 | 103 673,1 | 103 673,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 год | 565 977,9 | 431 911,3 | 345 463,6 | 327 833,9 | 0,0 | 0,0 | 220 514,3 | 104 077,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 год | 590 666,7 | 432 913,7 | 345 463,6 | 326 465,9 | 0,0 | 0,0 | 245 203,1 | 106 447,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 624 646,4 | 432 913,7 | 345 340,6 | 326 465,9 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 106 447,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 год | 624 646,4 | 0,0 | 345 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 год | 624 646,4 | 0,0 | 345 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7.2 | Мероприятие 2: создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования. | всего | 114 218,7 | 105 024,4 | 22 942,8 | 13 748,6 | 0,0 | 0,0 | 4 166,1 | 4 166,1 | 87 109,8 | 87 109,8 | Департамент образования администрации Города Томска | |
2015 год | 29 692,2 | 29 692,2 | 5 692,8 | 5 692,8 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 612,0 | 23 387,4 | 23 387,4 | ||||
2016 год | 27 512,3 | 24 801,7 | 5 086,8 | 2 376,2 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | ||||
2017 год | 27 865,3 | 25 265,3 | 5 439,8 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | ||||
2018 год | 25 265,3 | 25 265,3 | 2 839,8 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | ||||
2019 год | 1 941,8 | 0,0 | 1 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 год | 1 941,8 | 0,0 | 1 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 7 | всего | 3 573 432,4 | 1 831 393,0 | 2 074 848,6 | 1 319 471,1 | 0,0 | 0,0 | 1 411 474,0 | 424 812,2 | 87 109,8 | 87 109,8 |
| |
2015 год | 458 322,1 | 458 322,1 | 330 649,6 | 330 649,6 | 0,0 | 0,0 | 104 285,1 | 104 285,1 | 23 387,4 | 23 387,4 | ||||
2016 год | 593 490,2 | 456 713,0 | 350 550,4 | 330 210,1 | 0,0 | 0,0 | 221 699,0 | 105 262,1 | 21 240,8 | 21 240,8 | ||||
2017 год | 618 532,0 | 458 179,0 | 350 903,4 | 329 305,7 | 0,0 | 0,0 | 246 387,8 | 107 632,5 | 21 240,8 | 21 240,8 | ||||
2018 год | 649 911,7 | 458 179,0 | 348 180,4 | 329 305,7 | 0,0 | 0,0 | 280 490,5 | 107 632,5 | 21 240,8 | 21 240,8 | ||||
2019 год | 626 588,2 | 0,0 | 347 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 год | 626 588,2 | 0,0 | 347 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | всего | 56 932 387,4 | 28 844 661,1 | 16 805 591,6 | 9 338 911,4 | 3 464 223,8 | 92 138,2 | 34 510 250,2 | 17 261 289,7 | 2 152 321,8 | 2 152 321,8 |
| |
2015 год | 7 227 726,8 | 7 227 726,8 | 2 240 710,8 | 2 240 710,8 | 92 138,2 | 92 138,2 | 4 349 673,8 | 4 349 673,8 | 545 204,0 | 545 204,0 | ||||
2016 год | 9 324 149,7 | 7 603 582,0 | 3 159 722,9 | 2 321 473,4 | 0,0 | 0,0 | 5 625 789,2 | 4 743 471,0 | 538 637,6 | 538 637,6 | ||||
2017 год | 12 669 685,7 | 7 678 617,8 | 3 327 846,6 | 2 566 228,1 | 2 025 468,1 | 0,0 | 6 782 130,9 | 4 578 149,6 | 534 240,1 | 534 240,1 | ||||
2018 год | 10 344 310,7 | 6 334 734,5 | 2 844 429,3 | 2 210 499,1 | 881 528,8 | 0,0 | 6 084 112,5 | 3 589 995,3 | 534 240,1 | 534 240,1 | ||||
2019 год | 9 010 015,3 | 0,0 | 2 623 199,4 | 0,0 | 465 088,7 | 0,0 | 5 921 727,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 год | 8 356 499,2 | 0,0 | 2 609 682,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 746 816,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
*обеспечение деятельности департамента образования Города Томска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | ||||||||||||||