Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 7
"Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015 - 2020 годы"
№ | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Цель подпрограммы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Основное мероприятие "Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям и создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования"" | всего | 3 573 432,4 | 1 831 393,0 | 2 074 848,6 | 1 319 471,1 | 0,0 | 0,0 | 1 411 474,0 | 424 812,2 | 87 109,8 | 87 109,7 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 458 322,1 | 458 322,1 | 330 649,6 | 330 649,6 | 0,0 | 0,0 | 104 285,1 | 104 285,1 | 23 387,4 | 23 387,4 | |||
2016 год | 593 490,2 | 456 713,0 | 350 550,4 | 330 210,1 | 0,0 | 0,0 | 221 699,0 | 105 262,1 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2017 год | 618 532,0 | 458 179,0 | 350 903,4 | 329 305,7 | 0,0 | 0,0 | 246 387,8 | 107 632,5 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2018 год | 649 911,7 | 458 179,0 | 348 180,4 | 329 305,7 | 0,0 | 0,0 | 280 490,5 | 107 632,5 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2019 год | 626 588,2 | 0,0 | 347 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 626 588,2 | 0,0 | 347 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1 | Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1.1 | Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям, в т.ч.: | всего | 3 459 213,7 | 1 726 368,6 | 2 051 905,8 | 1 305 722,5 | 0,0 | 0,0 | 1 407 307,9 | 420 646,1 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 428 629,9 | 428 629,9 | 324 956,8 | 324 956,8 | 0,0 | 0,0 | 103 673,1 | 103 673,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 565 977,9 | 431 911,3 | 345 463,6 | 327 833,9 | 0,0 | 0,0 | 220 514,3 | 104 077,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 590 666,7 | 432 913,7 | 345 463,6 | 326 465,9 | 0,0 | 0,0 | 245 203,1 | 106 447,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 624 646,4 | 432 913,7 | 345 340,6 | 326 465,9 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 106 447,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 624 646,4 | 0,0 | 345 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 624 646,4 | 0,0 | 345 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.1 | доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям | всего | 3 458 907,5 | 1 726 308,3 | 2 051 599,5 | 1 305 662,2 | 0,0 | 0,0 | 1 407 308,0 | 420 646,1 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 428 569,6 | 428 569,6 | 324 896,5 | 324 896,5 |
|
| 103 673,1 | 103 673,1 |
|
| |||
2016 год | 565 854,9 | 431 911,3 | 345 340,6 | 327 833,9 |
|
| 220 514,3 | 104 077,4 |
|
| |||
2017 год | 590 543,7 | 432 913,7 | 345 340,6 | 326 465,9 |
|
| 245 203,1 | 106 447,8 |
|
| |||
2018 год | 624 646,4 | 432 913,7 | 345 340,6 | 326 465,9 |
|
| 279 305,8 | 106 447,8 |
|
| |||
2019 год | 624 646,4 | 0,0 | 345 340,6 |
|
|
| 279 305,8 |
|
|
| |||
2020 год | 624 646,4 | 0,0 | 345 340,6 |
|
|
| 279 305,8 |
|
|
| |||
1.1.1.2 | расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | всего | 306,3 | 60,3 | 306,3 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
|
| 0,0 |
|
|
| |||
2016 год | 123,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| |||
2017 год | 123,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| |||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 1 | всего | 3 459 213,7 | 1 726 368,6 | 2 051 905,8 | 1 305 722,5 | 0,0 | 0,0 | 1 407 307,9 | 420 646,1 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 428 629,9 | 428 629,9 | 324 956,8 | 324 956,8 | 0,0 | 0,0 | 103 673,1 | 103 673,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 565 977,9 | 431 911,3 | 345 463,6 | 327 833,9 | 0,0 | 0,0 | 220 514,3 | 104 077,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 590 666,7 | 432 913,7 | 345 463,6 | 326 465,9 | 0,0 | 0,0 | 245 203,1 | 106 447,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 624 646,4 | 432 913,7 | 345 340,6 | 326 465,9 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 106 447,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 624 646,4 | 0,0 | 345 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 624 646,4 | 0,0 | 345 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Задача 2 подпрограммы: создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2.1 | Мероприятие 2: создание условий для функционирования и развития системы дополнительного образования в городе Томске, в т.ч. | всего | 114 218,7 | 105 024,4 | 22 942,8 | 13 748,6 | 0,0 | 0,0 | 4 166,1 | 4 166,1 | 87 109,8 | 87 109,7 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 29 692,2 | 29 692,2 | 5 692,8 | 5 692,8 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 612,0 | 23 387,4 | 23 387,4 | |||
2016 год | 27 512,3 | 24 801,7 | 5 086,8 | 2 376,2 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2017 год | 27 865,3 | 25 265,3 | 5 439,8 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2018 год | 25 265,3 | 25 265,3 | 2 839,8 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2019 год | 1 941,8 | 0,0 | 1 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 1 941,8 | 0,0 | 1 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.1.1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | всего | 7 968,8 | 5 721,6 | 7 968,8 | 5 721,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 3 509,8 | 3 509,8 | 3 509,8 | 3 509,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 891,8 | 428,2 | 891,8 | 428,2 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 891,8 | 891,8 | 891,8 | 891,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 891,8 | 891,8 | 891,8 | 891,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 891,8 | 0,0 | 891,8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 891,8 | 0,0 | 891,8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2.1.2 | приведение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения | всего | 14 974,0 | 8 027,0 | 14 974,0 | 8 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 2 183,0 | 2 183,0 | 2 183,0 | 2 183,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 4 195,0 | 1 948,0 | 4 195,0 | 1 948,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 4 548,0 | 1 948,0 | 4 548,0 | 1 948,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 1 948,0 | 1 948,0 | 1 948,0 | 1 948,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2.1.3 | организация системы выявления, сопровождения одаренных детей | всего | 4 166,1 | 4 166,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 166,1 | 4 166,1 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 612,0 | 612,0 |
|
|
|
| 612,0 | 612,0 |
|
| |||
2016 год | 1 184,7 | 1 184,7 |
|
|
|
| 1 184,7 | 1 184,7 |
|
| |||
2017 год | 1 184,7 | 1 184,7 |
|
|
|
| 1 184,7 | 1 184,7 |
|
| |||
2018 год | 1 184,7 | 1 184,7 |
|
|
|
| 1 184,7 | 1 184,7 |
|
| |||
2019 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2.1.4 | оказание платных дополнительных образовательных услуг | всего | 87 109,8 | 87 109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 109,8 | 87 109,7 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 23 387,4 | 23 387,4 |
|
|
|
|
|
| 23 387,4 | 23 387,4 | |||
2016 год | 21 240,8 | 21 240,8 |
|
|
|
|
|
| 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2017 год | 21 240,8 | 21 240,8 |
|
|
|
|
|
| 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2018 год | 21 240,8 | 21 240,8 |
|
|
|
|
|
| 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2019 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 2 | всего | 114 218,7 | 105 024,4 | 22 942,8 | 13 748,6 | 0,0 | 0,0 | 4 166,1 | 4 166,1 | 87 109,8 | 87 109,7 |
|
2015 год | 29 692,2 | 29 692,2 | 5 692,8 | 5 692,8 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 612,0 | 23 387,4 | 23 387,4 | |||
2016 год | 27 512,3 | 24 801,7 | 5 086,8 | 2 376,2 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2017 год | 27 865,3 | 25 265,3 | 5 439,8 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2018 год | 25 265,3 | 25 265,3 | 2 839,8 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2019 год | 1 941,8 | 0,0 | 1 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 1 941,8 | 0,0 | 1 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 | всего | 3 573 432,4 | 1 831 393,0 | 2 074 848,6 | 1 319 471,1 | 0,0 | 0,0 | 1 411 474,0 | 424 812,2 | 87 109,8 | 87 109,7 |
|
2015 год | 458 322,1 | 458 322,1 | 330 649,6 | 330 649,6 | 0,0 | 0,0 | 104 285,1 | 104 285,1 | 23 387,4 | 23 387,4 | |||
2016 год | 593 490,2 | 456 713,0 | 350 550,4 | 330 210,1 | 0,0 | 0,0 | 221 699,0 | 105 262,1 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2017 год | 618 532,0 | 458 179,0 | 350 903,4 | 329 305,7 | 0,0 | 0,0 | 246 387,8 | 107 632,5 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2018 год | 649 911,7 | 458 179,0 | 348 180,4 | 329 305,7 | 0,0 | 0,0 | 280 490,5 | 107 632,5 | 21 240,8 | 21 240,8 | |||
2019 год | 626 588,2 | 0,0 | 347 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 626 588,2 | 0,0 | 347 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||