Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3
№ | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Цель подпрограммы: организация каникулярного отдыха и занятости детей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов" | всего | 792 883,6 | 410 599,2 | 529 311,2 | 244 313,9 | 0,0 | 0,0 | 263 572,4 | 166 285,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 107 547,9 | 107 547,9 | 62 782,7 | 62 782,7 | 0,0 | 0,0 | 44 765,2 | 44 765,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 157 232,2 | 99 860,3 | 116 029,8 | 59 353,6 | 0,0 | 0,0 | 41 202,4 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 160 402,4 | 101 595,5 | 113 848,4 | 61 088,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 159 826,5 | 101 595,5 | 113 272,5 | 61 088,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 103 937,3 | 0,0 | 61 688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 103 937,3 | 0,0 | 61 688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1 | Задача 1 подпрограммы: организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1.1 | Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, школах с круглосуточным пребыванием, специализированных (профильных) палаточных лагерях, походах и экспедициях, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 477 477,7 | 166 490,4 | 351 229,2 | 77 515,1 | 0,0 | 0,0 | 126 248,5 | 88 975,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 79 374,0 | 79 374,0 | 59 225,3 | 59 225,3 | 0,0 | 0,0 | 20 148,7 | 20 148,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 84 853,0 | 29 038,8 | 61 910,8 | 6 096,6 | 0,0 | 0,0 | 22 942,2 | 22 942,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 80 906,4 | 29 038,8 | 57 964,2 | 6 096,6 | 0,0 | 0,0 | 22 942,2 | 22 942,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 80 318,5 | 29 038,8 | 57 376,3 | 6 096,6 | 0,0 | 0,0 | 22 942,2 | 22 942,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 76 012,9 | 0,0 | 57 376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 76 012,9 | 0,0 | 57 376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.1 | субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 471 870,7 | 163 561,2 | 345 622,2 | 74 585,9 | 0,0 | 0,0 | 126 248,5 | 88 975,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 78 697,8 | 78 697,8 | 58 549,1 | 58 549,1 |
|
| 20 148,7 | 20 148,7 |
|
| |||
2016 год | 83 514,1 | 28 287,8 | 60 571,9 | 5 345,6 |
|
| 22 942,2 | 22 942,2 |
|
| |||
2017 год | 79 567,5 | 28 287,8 | 56 625,3 | 5 345,6 |
|
| 22 942,2 | 22 942,2 |
|
| |||
2018 год | 79 567,5 | 28 287,8 | 56 625,3 | 5 345,6 |
|
| 22 942,2 | 22 942,2 |
|
| |||
2019 год | 75 261,9 | 0,0 | 56 625,3 |
|
|
| 18 636,6 |
|
|
| |||
2020 год | 75 261,9 | 0,0 | 56 625,3 |
|
|
| 18 636,6 |
|
|
| |||
1.1.1.2 | обеспечение деятельности казенных учреждений | всего | 5 607,0 | 2 929,2 | 5 607,0 | 2 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 676,2 | 676,2 | 676,2 | 676,2 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 1 338,9 | 751,0 | 1 338,9 | 751,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 1 338,9 | 751,0 | 1 338,9 | 751,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 751,0 | 0,0 | 751,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 751,0 | 0,0 | 751,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1.2 | Мероприятие 2: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 290 339,5 | 230 325,6 | 153 015,6 | 153 015,6 | 0,0 | 0,0 | 137 323,9 | 77 310,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 24 616,5 | 24 616,5 | 0,0 | 0,0 |
|
| 24 616,5 | 24 616,5 |
|
| |||
2016 год | 68 108,6 | 67 412,9 | 49 848,4 | 49 848,4 |
|
| 18 260,2 | 17 564,5 |
|
| |||
2017 год | 75 195,4 | 69 148,1 | 51 583,6 | 51 583,6 |
|
| 23 611,8 | 17 564,5 |
|
| |||
2018 год | 75 195,4 | 69 148,1 | 51 583,6 | 51 583,6 |
|
| 23 611,8 | 17 564,5 |
|
| |||
2019 год | 23 611,8 | 0,0 |
|
|
|
| 23 611,8 |
|
|
| |||
2020 год | 23 611,8 | 0,0 |
|
|
|
| 23 611,8 |
|
|
| |||
1.1.3 | Мероприятие 3: Укрепление материально - технической базы загородных лагерей | всего | 16 085,4 | 9 423,2 | 16 085,4 | 9 423,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска, Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 2 467,4 | 2 467,4 | 2 467,4 | 2 467,4 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 2 723,6 | 2 318,6 | 2 723,6 | 2 318,6 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 2 723,6 | 2 318,6 | 2 723,6 | 2 318,6 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 2 723,6 | 2 318,6 | 2 723,6 | 2 318,6 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 2 723,6 | 0,0 | 2 723,6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 2 723,6 | 0,0 | 2 723,6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 1 | всего | 783 902,6 | 406 239,2 | 520 330,2 | 239 953,9 | 0,0 | 0,0 | 263 572,4 | 166 285,3 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 106 457,9 | 106 457,9 | 61 692,7 | 61 692,7 | 0,0 | 0,0 | 44 765,2 | 44 765,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 155 685,2 | 98 770,3 | 114 482,8 | 58 263,6 | 0,0 | 0,0 | 41 202,4 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 158 825,4 | 100 505,5 | 112 271,4 | 59 998,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 158 237,5 | 100 505,5 | 111 683,5 | 59 998,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 102 348,3 | 0,0 | 60 099,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 102 348,3 | 0,0 | 60 099,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Задача 2 подпрограммы: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2.1 | Мероприятие 4: организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время | всего | 8 981,0 | 4 360,0 | 8 981,0 | 4 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 1 547,0 | 1 090,0 | 1 547,0 | 1 090,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 1 577,0 | 1 090,0 | 1 577,0 | 1 090,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 1 589,0 | 1 090,0 | 1 589,0 | 1 090,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 1 589,0 | 0,0 | 1 589,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 1 589,0 | 0,0 | 1 589,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 2 | всего | 8 981,0 | 4 360,0 | 8 981,0 | 4 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 1 547,0 | 1 090,0 | 1 547,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 1 577,0 | 1 090,0 | 1 577,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 1 589,0 | 1 090,0 | 1 589,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 1 589,0 | 0,0 | 1 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 1 589,0 | 0,0 | 1 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 | всего | 792 883,6 | 410 599,2 | 529 311,2 | 244 313,9 | 0,0 | 0,0 | 263 572,4 | 166 285,3 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 107 547,9 | 107 547,9 | 62 782,7 | 62 782,7 | 0,0 | 0,0 | 44 765,2 | 44 765,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 157 232,2 | 99 860,3 | 116 029,8 | 59 353,6 | 0,0 | 0,0 | 41 202,4 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 160 402,4 | 101 595,5 | 113 848,4 | 61 088,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 159 826,5 | 101 595,5 | 113 272,5 | 61 088,8 | 0,0 | 0,0 | 46 554,0 | 40 506,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 103 937,3 | 0,0 | 61 688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 103 937,3 | 0,0 | 61 688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||