Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4
"Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015 - 2020 годы"
№ | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | ||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Цель подпрограммы: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ" | всего | 278 474,8 | 63 146,3 | 270 377,4 | 55 048,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 097,4 | 8 097,4 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 184 181,9 | 184 181,9 | 176 084,5 | 7 420,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 097,4 | 8 097,4 | |||
2016 год | 205 391,9 | 11 209,6 | 20 854,5 | 11 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 201 359,5 | 18 209,6 | 18 809,6 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 200 759,5 | 18 209,6 | 18 209,6 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 191 166,3 | 0,0 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 191 166,3 | 0,0 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1 | Задача 1 подпрограммы: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1.1 | Мероприятие 1: организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений, в т.ч.: | всего | 103 363,0 | 56 698,9 | 103 363,0 | 56 698,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 9 070,1 | 9 070,1 | 9 070,1 | 9 070,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 20 854,5 | 11 209,6 | 20 854,5 | 11 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 18 809,6 | 18 209,6 | 18 809,6 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 18 209,6 | 18 209,6 | 18 209,6 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 18 209,6 | 0,0 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 18 209,6 | 0,0 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.1 | обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам | всего | 57 829,1 | 26 171,8 | 57 829,1 | 26 171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 1 373,1 | 1 373,1 | 1 373,1 | 1 373,1 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 11 291,2 | 2 216,3 | 11 291,2 | 2 216,3 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 | 11 291,2 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 11 291,2 | 0,0 | 11 291,2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 11 291,2 | 0,0 | 11 291,2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1.1.2 | выплата стипендий | всего | 4 690,0 | 2 250,0 | 4 690,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 1 220,0 | 650,0 | 1 220,0 | 650,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 1 220,0 | 650,0 | 1 220,0 | 650,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1.1.3 | социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий | всего | 13 014,6 | 8 312,6 | 13 014,6 | 8 312,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 1 259,6 | 1 259,6 | 1 259,6 | 1 259,6 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 2 351,0 | 2 351,0 | 2 351,0 | 2 351,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 2 351,0 | 2 351,0 | 2 351,0 | 2 351,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 2 351,0 | 2 351,0 | 2 351,0 | 2 351,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 2 351,0 | 0,0 | 2 351,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 2 351,0 | 0,0 | 2 351,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1.1.4 | доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам | всего | 26 179,3 | 18 314,5 | 26 179,3 | 18 314,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 4 487,4 | 4 487,4 | 4 487,4 | 4 487,4 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 5 992,3 | 5 992,3 | 5 992,3 | 5 992,3 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 3 947,4 | 3 917,4 | 3 947,4 | 3 917,4 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 3 917,4 | 3 917,4 | 3 917,4 | 3 917,4 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 3 917,4 | 0,0 | 3 917,4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 3 917,4 | 0,0 | 3 917,4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1.1.5 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы | всего | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2018 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 1 | всего | 103 363,0 | 56 698,9 | 103 363,0 | 56 698,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 9 070,1 | 9 070,1 | 9 070,1 | 9 070,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 20 854,5 | 11 209,6 | 20 854,5 | 11 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 18 809,6 | 18 209,6 | 18 809,6 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 18 209,6 | 18 209,6 | 18 209,6 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 18 209,6 | 0,0 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 18 209,6 | 0,0 | 18 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие "Обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования, информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования" | всего | 1 070 662,4 | 702 975,5 | 1 038 205,0 | 670 518,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 457,4 | 32 457,4 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 175 111,8 | 175 111,8 | 167 014,4 | 167 014,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 097,4 | 8 097,4 | |||
2016 год | 184 537,4 | 174 819,9 | 176 397,4 | 166 679,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 140,0 | 8 140,0 | |||
2017 год | 182 549,9 | 176 521,9 | 174 439,9 | 168 411,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 110,0 | 8 110,0 | |||
2018 год | 182 549,9 | 176 521,9 | 174 439,9 | 168 411,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 110,0 | 8 110,0 | |||
2019 год | 172 956,7 | 0,0 | 172 956,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 172 956,7 | 0,0 | 172 956,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Задача 2 подпрограммы: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2.1 | Мероприятие 2: предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска | всего | 128 647,7 | 73 757,4 | 121 000,7 | 66 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 647,0 | 7 647,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 18 538,2 | 18 538,2 | 16 471,2 | 16 471,2 |
|
|
|
| 2 067,0 | 2 067,0 | |||
2016 год | 23 725,9 | 18 406,4 | 21 865,9 | 16 546,4 |
|
|
|
| 1 860,0 | 1 860,0 | |||
2017 год | 22 525,9 | 18 406,4 | 20 665,9 | 16 546,4 |
|
|
|
| 1 860,0 | 1 860,0 | |||
2018 год | 22 525,9 | 18 406,4 | 20 665,9 | 16 546,4 |
|
|
|
| 1 860,0 | 1 860,0 | |||
2019 год | 20 665,9 | 0,0 | 20 665,9 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 20 665,9 | 0,0 | 20 665,9 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2.2 | Мероприятие 3: предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет | всего | 53 540,2 | 32 118,3 | 53 438,7 | 32 016,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 101,5 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 7 575,7 | 7 575,7 | 7 504,2 | 7 504,2 |
|
|
|
| 71,5 | 71,5 | |||
2016 год | 9 242,9 | 7 534,2 | 9 212,9 | 7 504,2 |
|
|
|
| 30,0 | 30,0 | |||
2017 год | 9 180,4 | 8 504,2 | 9 180,4 | 8 504,2 |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 9 180,4 | 8 504,2 | 9 180,4 | 8 504,2 |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год | 9 180,4 | 0,0 | 9 180,4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 9 180,4 | 0,0 | 9 180,4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 2 | всего | 182 187,9 | 105 875,7 | 174 439,4 | 98 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 748,5 | 7 748,5 |
|
2015 год | 26 113,9 | 26 113,9 | 23 975,4 | 23 975,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 138,5 | 2 138,5 | |||
2016 год | 32 968,8 | 25 940,6 | 31 078,8 | 24 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 890,0 | 1 890,0 | |||
2017 год | 31 706,3 | 26 910,6 | 29 846,3 | 25 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 1 860,0 | |||
2018 год | 31 706,3 | 26 910,6 | 29 846,3 | 25 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 1 860,0 | |||
2019 год | 29 846,3 | 0,0 | 29 846,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 29 846,3 | 0,0 | 29 846,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3 | Задача 3 подпрограммы: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3.1 | Мероприятие 4: осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств | всего | 888 429,5 | 597 054,8 | 863 765,6 | 572 390,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 663,9 | 24 663,9 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 148 997,9 | 148 997,9 | 143 039,0 | 143 039,0 |
|
|
|
| 5 958,9 | 5 958,9 | |||
2016 год | 151 568,6 | 148 879,3 | 145 318,6 | 142 629,3 |
|
|
|
| 6 250,0 | 6 250,0 | |||
2017 год | 150 843,6 | 149 611,3 | 144 593,6 | 143 361,3 |
|
|
|
| 6 250,0 | 6 250,0 | |||
2018 год | 150 798,6 | 149 566,3 | 144 593,6 | 143 361,3 |
|
|
|
| 6 205,0 | 6 205,0 | |||
2019 год | 143 110,4 | 0,0 | 143 110,4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2020 год | 143 110,4 | 0,0 | 143 110,4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 3 | всего | 888 474,5 | 597 099,8 | 863 765,6 | 572 390,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 708,9 | 24 708,9 |
|
2015 год | 148 997,9 | 148 997,9 | 143 039,0 | 143 039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 958,9 | 5 958,9 | |||
2016 год | 151 568,6 | 148 879,3 | 145 318,6 | 142 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | |||
2017 год | 150 843,6 | 149 611,3 | 144 593,6 | 143 361,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | |||
2018 год | 150 843,6 | 149 611,3 | 144 593,6 | 143 361,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | |||
2019 год | 143 110,4 | 0,0 | 143 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 143 110,4 | 0,0 | 143 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 | всего | 1 174 025,4 | 759 674,4 | 1 141 568,0 | 727 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 457,4 | 32 457,4 |
|
2015 год | 184 181,9 | 184 181,9 | 176 084,5 | 176 084,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 097,4 | 8 097,4 | |||
2016 год | 205 391,9 | 186 029,5 | 197 251,9 | 177 889,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 140,0 | 8 140,0 | |||
2017 год | 201 359,5 | 194 731,5 | 193 249,5 | 186 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 110,0 | 8 110,0 | |||
2018 год | 200 759,5 | 194 731,5 | 192 649,5 | 186 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 110,0 | 8 110,0 | |||
2019 год | 191 166,3 | 0,0 | 191 166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 191 166,3 | 0,0 | 191 166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||