Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы
Социальная поддержка граждан на 2015-2019 годы
№ | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители | |||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 | 6 | 7,0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 2015-2019 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | ||||||||||||
| Подпрограмма «Старшее поколение» |
| |||||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1 Задача 1. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар. | всего | 226680,5 | 126880,1 | 209580,5 | 109780,1 |
|
| 17100,0 | 17100,0 |
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 63917,4 | 44947,1 | 58217,4 | 39247,1 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2016 | 44063,1 | 40966,5 | 38363,1 | 35266,5 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2017 | 44063,1 | 40966,5 | 38363,1 | 35266,5 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2018 | 38358,1 |
| 38358,1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 36278,8 |
| 36278,8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2. | Мероприятие 1.2. Задача 2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала. | всего | 41624,5 | 23143,4 | 41624,5 | 23143,4 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 9968,5 | 9083,8 | 9968,5 | 9083,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 8175,4 | 7029,8 | 8175,4 | 7029,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 8175,4 | 7029,8 | 8175,4 | 7029,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 8175,4 |
| 8175,4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 7129,8 |
| 7129,8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 1 | всего | 268305,0 | 150023,5 | 251205,0 | 132923,5 |
|
| 17100,0 | 17100,0 |
|
|
|
2015 | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2016 | 52238,5 | 47996,3 | 46538,5 | 42296,3 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2017 | 52238,5 | 47996,3 | 46538,5 | 42296,3 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2018 | 46533,5 |
| 46533,5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 43408,6 |
| 43408,6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2. | Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов: | ||||||||||||
| Подпрограмма «Социальная интеграция» |
|
| ||||||||||
2.1. | Мероприятие 2.1.Задача 1 Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов. | всего | 20750,0 | 9738,2 | 20750,0 | 9738,2 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 4150,0 | 3138,2 | 4150,0 | 3138,2 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 4150,0 | 3300,0 | 4150,0 | 3300,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 4150,0 | 3300,0 | 4150,0 | 3300,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 4150,0 |
| 4150,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 4150,0 |
| 4150,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.2. | Мероприятие 2.2. Задача 2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. | всего | 39399,0 | 24582,6 | 27133,4 | 12317,0 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 17891,8 | 15661,0 | 5626,2 | 3395,4 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| |||
2016 | 5376,8 | 4460,8 | 5376,8 | 4460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2017 | 5376,8 | 4460,8 | 5376,8 | 4460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2018 | 5376,8 |
| 5376,8 |
| 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| |||
2019 | 5376,8 |
| 5376,8 |
| 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| |||
| Итого по задаче 2 | всего | 60149,0 | 34320,8 | 47883,4 | 22055,2 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
|
|
2015 | 22041,8 | 18799,2 | 9776,2 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| |||
2016 | 9526,8 | 7760,8 | 9526,8 | 7760,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2017 | 9526,8 | 7760,8 | 9526,8 | 7760,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2018 | 9526,8 |
| 9526,8 |
| 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| |||
2019 | 9526,8 |
| 9526,8 |
| 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| |||
3. | Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | ||||||||||||
| Подпрограмма «Оказание социальной помощи и услуг» |
| |||||||||||
3.1. | Мероприятие 3.1. Задача 1 Реализация местных социальных гарантий | всего | 21055,0 | 11425,2 | 21055,0 | 11425,2 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики |
2015 | 4091,0 | 3243,2 | 4091,0 | 3243,2 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 4291,0 | 4091,0 | 4291,0 | 4091,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 4291,0 | 4091,0 | 4291,0 | 4091,0 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 4291,0 |
| 4291,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 4091,0 |
| 4091,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
3.2. | Мероприятие 3.2. Задача 2 Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | всего | 1773570,3 | 847010,6 | 1330942,3 | 686540,6 |
|
| 442628,0 | 160470,0 |
|
| Управление социальной политики |
2015 | 327598,9 | 296119,0 | 254970,9 | 230377,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| |||
2016 | 376866,9 | 275445,8 | 277742,9 | 228081,8 |
|
| 99124,0 | 47364,0 |
|
| |||
2017 | 375366,9 | 275445,8 | 276242,9 | 228081,8 |
|
| 99124,0 | 47364,0 |
|
| |||
2018 | 375366,9 |
| 276242,9 |
|
|
| 99124,0 |
|
|
| |||
2019 | 318370,7 |
| 245742,7 |
|
|
| 72628,0 |
|
|
| |||
3.3. | Мероприятие 3.3. Задача 3 Оказание социальных услуг населению | всего | 67326,2 | 39671,4 | 67326,2 | 39671,4 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» |
2015 | 13667,6 | 13501,8 | 13667,6 | 13501,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 13524,6 | 13084,8 | 13524,6 | 13084,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 13524,6 | 13084,8 | 13524,6 | 13084,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 13524,6 |
| 13524,6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 13084,8 |
| 13084,8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 3 | всего | 1861951,5 | 898107,2 | 1419323,5 | 737637,2 |
|
| 442628,0 | 160470,0 |
|
|
|
2015 | 345357,5 | 312864,0 | 272729,5 | 247122,0 |
|
| 72628,0 | 65742,0 |
|
| |||
2016 | 394682,5 | 292621,6 | 295558,5 | 245257,6 |
|
| 99124,0 | 47364,0 |
|
| |||
2017 | 393182,5 | 292621,6 | 294058,5 | 245257,6 |
|
| 99124,0 | 47364,0 |
|
| |||
2018 | 393182,5 | 0,0 | 294058,5 |
|
|
| 99124,0 |
|
|
| |||
2019 | 335546,5 | 0,0 | 262918,5 |
|
|
| 72628,0 |
|
|
| |||
| Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | ||||||||||||
| Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» |
| |||||||||||
4.1. | Мероприятие 4.1. Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации | всего | 20839,9 | 15001,7 | 19538,4 | 13789,5 |
|
| 1301,5 | 1212,2 |
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска, |
2015 | 5416,3 | 4955,4 | 4967,6 | 4551,3 |
|
| 448,7 | 404,1 |
|
| |||
2016 | 5305,7 | 5023,2 | 4857,0 | 4619,1 |
|
| 448,7 | 404,1 |
|
| |||
2017 | 5261,0 | 5023,2 | 4857,0 | 4619,1 |
|
| 404,1 | 404,1 |
|
| |||
2018 | 4857,0 |
| 4857,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4.2. | Мероприятие 4.2. Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования «Город Томск» | всего | 20839,9 | 15001,7 | 19538,4 | 13789,5 |
|
| 1301,5 | 1212,2 |
|
| |
2015 | 5416,3 | 4955,4 | 4967,6 | 4551,3 |
|
| 448,7 | 404,1 |
|
| |||
2016 | 5305,7 | 5023,2 | 4857,0 | 4619,1 |
|
| 448,7 | 404,1 |
|
| |||
2017 | 5261,0 | 5023,2 | 4857,0 | 4619,1 |
|
| 404,1 | 404,1 |
|
| |||
2018 | 4857,0 |
| 4857,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4.3. | Мероприятие 4.3. Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | всего | 89176,1 | 66009,6 | 89176,1 | 66009,6 |
|
|
|
|
|
| Муниципальное бюджетное учреждение Города Томска «Централизованная бухгалтерия» |
2015 | 22078,4 | 21852,8 | 22078,4 | 21852,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 22365,9 | 22078,4 | 22365,9 | 22078,4 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 22365,9 | 22078,4 | 22365,9 | 22078,4 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 22365,9 |
| 22365,9 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 4 | всего | 130855,8 | 96012,9 | 128252,9 | 93588,6 |
|
| 2602,9 | 2424,3 |
|
|
|
2015 | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 |
|
| 897,4 | 808,1 |
|
| |||
2016 | 32977,2 | 32124,7 | 32079,8 | 31316,6 |
|
| 897,4 | 808,1 |
|
| |||
2017 | 32887,9 | 32124,7 | 32079,8 | 31316,6 |
|
| 808,1 | 808,1 |
|
| |||
2018 | 32079,8 |
| 32079,8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Задача 5. Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
| Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| |||||||||||
4.3. | Мероприятие 5.1. Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также | всего | 324912,6 | 319286,0 |
|
|
|
| 324912,6 | 319286,0 |
|
| Администрации районов Города Томска |
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
|
|
| 108236,4 | 102609,8 |
|
| |||
2016 | 108338,1 | 108338,1 |
|
|
|
| 108338,1 | 108338,1 |
|
| |||
2017 | 108338,1 | 108338,1 |
|
|
|
| 108338,1 | 108338,1 |
|
| |||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 5 | всего | 324912,6 | 319286,0 |
|
|
|
| 324912,6 | 319286,0 |
|
|
|
2015 | 108236,4 | 102609,8 |
|
|
|
| 108236,4 | 102609,8 |
|
| |||
2016 | 108338,1 | 108338,1 |
|
|
|
| 108338,1 | 108338,1 |
|
| |||
2017 | 108338,1 | 108338,1 |
|
|
|
| 108338,1 | 108338,1 |
|
| |||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | всего | 2646173,8 | 1497750,4 | 1846664,7 | 986204,5 | 6911,7 | 6911,7 | 792597,4 | 504634,2 |
|
|
|
2015 | 582432,4 | 520067,4 | 382705,0 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 |
|
| |||
2016 | 597763,1 | 488841,5 | 383703,6 | 326631,3 | 0,0 | 0,0 | 214059,5 | 162210,2 |
|
| |||
2017 | 596173,8 | 488841,5 | 382203,6 | 326631,3 | 0,0 | 0,0 | 213970,2 | 162210,2 |
|
| |||
2018 | 481322,6 |
| 382198,6 |
| 0,0 |
| 99124,0 |
|
|
| |||
2019 | 388481,9 |
| 315853,9 |
| 0,0 |
| 72628,0 |
|
|
| |||