3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№ | Наименование задачи государственной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем | В том числе за счет средств: | Соисполнитель | |||
федерального | областного | местных бюджетов | внебюджетных | |||||
1. | Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов | |||||||
1.1. | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" | всего | 389626,6 | 389626,6 | Департамент финансов Томской области | |||
2015 | 100821,1 | 100821,1 | ||||||
2016 | 94441,1 | 94441,1 | ||||||
2017 | 48591,1 | 48591,1 | ||||||
2018 | 48591,1 | 48591,1 | ||||||
2019 | 48591,1 | 48591,1 | ||||||
2020 | 48591,1 | 48591,1 | ||||||
2. | Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | |||||||
2.1. | Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | всего | 25977488,5 | 5110493,2 | 20866995,3 | Департамент финансов Томской области | ||
2015 | 4314847,5 | 924398,4 | 3390449,1 | |||||
2016 | 4560275,8 | 851047,2 | 3709228,6 | |||||
2017 | 4275591,3 | 833761,9 | 3441829,4 | |||||
2018 | 4275591,3 | 833761,9 | 3441829,4 | |||||
2019 | 4275591,3 | 833761,9 | 3441829,4 | |||||
2020 | 4275591,3 | 833761,9 | 3441829,4 | |||||
3. | Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета | |||||||
3.1. | Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | всего | 17750639,9 | 17750639,9 | Департамент финансов Томской области | |||
2015 | 2 220 874,9 | 2 220 874,9 | ||||||
2016 | 3 146 346,2 | 3 146 346,2 | ||||||
2017 | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||||
2018 | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||||
2019 | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||||
2020 | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||||
4. | Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области | |||||||
4.1. | Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области" | всего | 115 906,2 | 115 906,2 | Департамент финансов Томской области | |||
2015 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||||
2016 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||||
2017 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||||
2018 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||||
2019 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||||
2020 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||||
5. | Обеспечивающая подпрограмма | |||||||
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | всего | 562149,0 | 562149,0 | Департамент финансов Томской области, | |||
2015 | 94164,0 | 94164,0 | ||||||
2016 | 93597,0 | 93597,0 | ||||||
2017 | 93597,0 | 93597,0 | ||||||
2018 | 93597,0 | 93597,0 | ||||||
2019 | 93597,0 | 93597,0 | ||||||
2020 | 93597,0 | 93597,0 | ||||||
5.2. | Условно утвержденные расходы | всего | 12321422,2 | 12321422,2 | Департамент финансов Томской области | |||
2015 | 0 | 0 | ||||||
2016 | 1311881,4 | 1311881,4 | ||||||
2017 | 2752385,2 | 2752385,2 | ||||||
2018 | 2752385,2 | 2752385,2 | ||||||
2019 | 2752385,2 | 2752385,2 | ||||||
2020 | 2752385,2 | 2752385,2 | ||||||
Итого по государственной программе | всего | 57117232,4 | 5110493,2 | 52006739,2 | ||||
2015 | 6750025,2 | 924398,4 | 5825626,8 | |||||
2016 | 9225859,2 | 851047,2 | 8374812,0 | |||||
2017 | 10285337,0 | 833761,9 | 9451575,1 | |||||
2018 | 10285337,0 | 833761,9 | 9451575,1 | |||||
2019 | 10285337,0 | 833761,9 | 9451575,1 | |||||
2020 | 10285337,0 | 833761,9 | 9451575,1 | |||||
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
по главным распорядителям средств областного бюджета
№ | Наименование | Срок исполнения | Объем | Участники - главные распорядители средств областного бюджета | ||
Департамент финансов Томской области | Комитет государственного финансового контроля Томской области | |||||
1. | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" | |||||
1.1. | Задача 1. "Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" | |||||
ВЦП "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" | всего | 286826,6 | 286826,6 | |||
2015 | 52521,1 | 52521,1 | ||||
2016 | 46141,1 | 46141,1 | ||||
2017 | 47041,1 | 47041,1 | ||||
2018 (прогноз) | 47041,1 | 47041,1 | ||||
2019 (прогноз) | 47041,1 | 47041,1 | ||||
2020 (прогноз) | 47041,1 | 47041,1 | ||||
1.2. | Задача 2. "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов" | |||||
ВЦП "Содействие | всего | 93500,0 | 93500,0 | |||
2015 | 46 750,0 | 46 750,0 | ||||
2016 | 46 750,0 | 46 750,0 | ||||
2017 | 0 | 0 | ||||
2018 (прогноз) | 0 | 0 | ||||
2019 (прогноз) | 0 | 0 | ||||
2020 (прогноз) | 0 | 0 | ||||
1.3. | Задача 3. "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" | |||||
ВЦП "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих | всего | 9300,0 | 9300,0 | |||
2015 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||||
2016 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||||
2017 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||||
2018 (прогноз) | 1 550,0 | 1 550,0 | ||||
2019 (прогноз) | 1 550,0 | 1 550,0 | ||||
2020 (прогноз) | 1 550,0 | 1 550,0 | ||||
Итого | всего | 389626,6 | 389626,6 | |||
2015 | 100821,1 | 100821,1 | ||||
2016 | 94441,1 | 94441,1 | ||||
2017 | 48591,1 | 48591,1 | ||||
2018 (прогноз) | 48591,1 | 48591,1 | ||||
2019 (прогноз) | 48591,1 | 48591,1 | ||||
2020 (прогноз) | 48591,1 | 48591,1 | ||||
2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||
2.1. | Задача 1. "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" | |||||
ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" | всего | 20866995,3 | 20866995,3 | |||
2015 | 3390449,1 | 3390449,1 | ||||
2016 | 3709228,6 | 3709228,6 | ||||
2017 | 3441829,4 | 3441829,4 | ||||
2018 (прогноз) | 3441829,4 | 3441829,4 | ||||
2019 (прогноз) | 3441829,4 | 3441829,4 | ||||
2020 (прогноз ) | 3441829,4 | 3441829,4 | ||||
Итого | всего | 20866995,3 | 20866995,3 | |||
2015 | 3390449,1 | 3390449,1 | ||||
2016 | 3709228,6 | 3709228,6 | ||||
2017 | 3441829,4 | 3441829,4 | ||||
2018 (прогноз) | 3441829,4 | 3441829,4 | ||||
2019 (прогноз) | 3441829,4 | 3441829,4 | ||||
2020 (прогноз) | 3441829,4 | 3441829,4 | ||||
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | |||||
3.1. | Задача 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | |||||
ВЦП "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | всего | 17 750 639,9 | 17 750 639,9 | |||
2015 | 2 220 874,9 | 2 220 874,9 | ||||
2016 | 3 146 346,2 | 3 146 346,2 | ||||
2017 | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||
2018 (прогноз) | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||
2019 (прогноз) | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||
2020 (прогноз) | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||
Итого | всего | 17 750 639,9 | 17 750 639,9 | |||
2015 | 2 220 874,9 | 2 220 874,9 | ||||
2016 | 3 146 346,2 | 3 146 346,2 | ||||
2017 | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||
2018 (прогноз) | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||
2019 (прогноз) | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||
2020 (прогноз) | 3 095 854,7 | 3 095 854,7 | ||||
4. | Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области" | |||||
4.1. | Задача 1 "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" | |||||
ВЦП "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" | всего | 115 906,2 | 115 906,2 | |||
2015 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2016 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2017 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2018 (прогноз) | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2019 (прогноз) | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2020 (прогноз) | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
Итого | всего | 115 906,2 | 115 906,2 | |||
2015 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2016 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2017 | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2018 (прогноз) | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2019 (прогноз) | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
2020 (прогноз) | 19 317,7 | 19 317,7 | ||||
5. | Обеспечивающая подпрограмма | |||||
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | всего | 562 149,0 | 512 565,0 | 49584,0 | |
2015 | 94 164,0 | 85 900,0 | 8 264,0 | |||
2016 | 93 597,0 | 85 333,0 | 8 264,0 | |||
2017 | 93 597,0 | 85 333,0 | 8 264,0 | |||
2018 (прогноз) | 93 597,0 | 85 333,0 | 8 264,0 | |||
2019 (прогноз) | 93 597,0 | 85 333,0 | 8 264,0 | |||
2020 (прогноз) | 93 597,0 | 85 333,0 | 8 264,0 | |||
5.2. | Условно утвержденные расходы | всего | 12 321 422,2 | 12 321 422,2 | ||
2015 | 0 | 0 | ||||
2016 | 1 311 881,4 | 1 311 881,4 | ||||
2017 | 2 752 385,2 | 2 752 385,2 | ||||
2018 (прогноз) | 2 752 385,2 | 2 752 385,2 | ||||
2019 (прогноз) | 2 752 385,2 | 2 752 385,2 | ||||
2020 (прогноз) | 2 752 385,2 | 2 752 385,2 | ||||
Итого | всего | 52 006 739,2 | 51 957 155,2 | 49 584,0 | ||
2015 | 5 825 626,8 | 5 817 362,8 | 8 264,0 | |||
2016 | 8 374 812,0 | 8 366 548,00 | 8 264,0 | |||
2017 | 9 451 575,1 | 9 443 311,10 | 8 264,0 | |||
2018 (прогноз) | 9 451 575,1 | 9 443 311,10 | 8 264,0 | |||
2019(прогноз) | 9 451 575,1 | 9 443 311,10 | 8 264,0 | |||
2020 (прогноз) | 9 451 575,1 | 9 443 311,10 | 8 264,0 | |||