Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы
Социальная поддержка граждан на 2015-2019 годы
№ | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение зачения показателя | 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | Доля малообеспеченных граждан, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности лиц, обратившихся за мерами социальной поддержки) (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 4,3* | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
| 4,9 |
|
1.1. | Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО «Город Томск», (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 5 | 3 | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1,6 |
|
Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами для реализации интеллектуальных и культурных потребностейот, общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО «Город Томск», (%) | 29,5 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 15,8 |
| |||
| Подпрограмма «Старшее поколение» |
| ||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1 Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар. | Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки (человек) | Управление социальной политики администрации Города Томска, администрации районов Города Томска | 5256 | 6014 | 5453 | 4755 | 4705 | 4755 | 4705 | 4705 |
| 4705 |
|
1.1.2. | Мероприятие 1.2 Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала. | Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей (человек) | Управление социальной политики, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, районные администрации | 30766 | 31437 | 30766 | 31437 | 30766 | 31437 | 30766 | 31437 |
| 31437 |
|
1.2. | Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов | Доля инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности инвалидов, проживающих на территории МО «Город Томск», (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| 1,6 |
|
Доля инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурой, спортивно - оздоровительной реабилитации, от общей численности инвалидов, проживающих на территории МО «Город Томск», (%) | 10,3 | 11,2 | 11 | 11,2 | 11 | 11,2 | 11 | 11,2 |
| 11,2 |
| |||
| Подпрограмма «Социальная интеграция» |
| ||||||||||||
1.2.1. | Мероприятие 2.1 Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов. | Количество инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки (человек) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 375 | 425 | 375 | 425 | 375 | 425 | 375 | 400 |
| 400 |
|
1.2.2. | Мероприятие 2.2 Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. | Количество инвалидов, охваченных мерами по интеллектуальной, социокультурной, спортивно - оздоровительной реабилитации (человек) | Управление социальной политики, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, администрации районов Города Томска | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 3000 |
|
1.3. | Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения МО «Город Томск» (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 6,9 | 7 | 7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 5,8 |
|
| Подпрограмма «Оказание социальной помощи и услуг» |
| ||||||||||||
1.3.1. | Мероприятие 3.1 Реализация местных социальных гарантий | Количество граждан получающих местные социальные гарантии (человек) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 19 |
|
1.3.2. | Мероприятие 3.2 Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | Количество отдельных категорий граждан, получивших социальную (материальную) поддержку (человек) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 37 472 | 39 030 | 38 380 | 38 030 | 37 151 | 38 030 | 37 151 | 38 030 |
| 38 030 |
|
1.3.3. | Мероприятие 3.3 Оказание социальных услуг населению | Охват граждан, которым оказаны социальные услуги от количества обратившихся (%) | Муниципальное автономное учреждение Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации "Семья" | 95 | 95 | 95 | 95,2 | 95 | 95,4 | 95 | 95,6 |
| 95,8 |
|
1.4. | Задача 4 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчётного года (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| 100 |
|
Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений (%) | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Города Томска | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| 100 |
| ||
| Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» |
| ||||||||||||
1.4.1. | Мероприятие 4.1 . Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации | Количество обоснованных жалоб по деятельности управления (шт.) | Управление социальной политики администрации Города Томска, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Города Томска | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее |
| 3 и менее | |
Доля бюджетных расходов управления социальной политики, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах управления социальной политики (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | ||||
Полнота исполнения расходных обязательств управления социальной политики (%) | 100 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| 100 | ||||
1.4.2. | Мероприятие 4.2 Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования «Город Томск» | Равномерность расходования средств управлением социальной политики в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), (%) | Управление социальной политики администрации Города Томска, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Города Томска | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 |
| Не более 30 | |
Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| |||
Наличие дебиторской задолженности (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| |||
1.4.3. | Мероприятие 4.3 Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы (%) | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Города Томска. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | |
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | ||||
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | ||||
1.5. | Задача 5 Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | Администрации районов Города Томска | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 100% |
|
| Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| ||||||||||||
| Мероприятие 5.1. Осуществление социальной | Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также | Администрации районов Города Томска | 1236 | 1080 | 1080 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 0 |
| 0 |
|
* расчет показателя расчитывается как 1840*100/42786 = 4,3%, где 1840 - фактический показатель за 2014 год по п. 1.2.2. и п.1.2.14 подпрограммы "Оказание социальной помощи и услуг", 100 - это 100%, 42786 - общая численность граждан обратившихся за мерами социальной поддержки по итогам 2014 года (п.1.1.1.+ п.1.2.1.+ п.1.3.2. данного приложения) | ||||||||||||||
расчет показателей на 2015 -2019 годы производится аналогично, на основании фактических показателей за конкретный год | ||||||||||||||