Недействующий

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 “Об утверждении муниципальной программы “Развитие культуры и туризма” муниципального образования “Город Томск” на 2015-2020 годы”

Приложение 3

к постановлению
администрации Города Томска
от 16.07.2015 № 615

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск на 2015-2020 годы

№

Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе, за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Мероприятие 1.1

всего

859 834,0

288 133,7

481 062,3

157 880,8

4 050,7

373 676,9

129 870,9

1 044,0

382,0

Управление культуры администрации Города Томска

Организация библиотечного обслуживания населения

2015 год

99 057,5

78 283,5

72 253,0

54 383,0

525,0

26 179,5

23 800,5

100,0

2016 год

116 570,3

93 336,2

72 253,0

51 748,9

577,5

43 639,8

41 487,3

100,0

2017 год

138 542,7

116 514,0

72 253,0

51 748,9

635,3

65 472,5

64 583,1

182,0

2018 год

152 561,1

79 642,6

698,8

72 019,7

200,0

2019 год

168 022,6

87 812,3

768,7

79 221,7

220,0

2020 год

185 079,8

96 848,4

845,5

87 143,8

242,0

Мероприятие 1.2.

всего

90 623,5

35 425,7

57 735,6

23 820,9

32 126,9

11 283,8

761,0

321,0

Управление культуры администрации Города Томска

Организация музейного обслуживания населения.

2015 год

11 059,4

10 058,9

8 693,8

7 893,3

2 265,6

2 065,6

100,0

2016 год

12 597,3

11 667,3

8 693,8

7 963,8

3 803,5

3 603,5

100,0

2017 год

14 429,5

13 699,5

8 693,8

7 963,8

5 614,7

121,0

2018 год

15 872,4

9 563,2

6 176,2

133,0

2019 год

17 459,3

10 519,5

6 793,8

146,0

2020 год

19 205,6

11 571,5

7 473,2

161,0

Мероприятие 1.3.

всего

1 342 913,1

483 032,8

808 727,1

314 770,2

15 000,0

512 933,9

165 534,6

6 252,0

2 728,0

Управление культуры администрации Города Томска

Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.

2015 год

165 094,0

146 777,1

119 939,5

107 637,6

2 500,0

41 774,5

38 259,5

880,0

2016 год

179 166,9

156 742,7

119 939,5

103 566,3

2 500,0

55 847,4

52 296,4

880,0

2017 год

201 980,4

179 513,0

119 939,5

103 566,3

2 500,0

78 572,9

74 978,7

968,0

2018 год

232 491,5

135 941,1

2 500,0

92 985,5

1 065,0

2019 год

263 845,5

149 132,0

2 500,0

111 042,6

1 171,0

2020 год

300 334,7

163 835,6

2 500,0

132 711,1

1 288,0

Мероприятие 1.4.

всего

1 104 537,2

348 649,3

696 402,0

235 632,4

1 893,0

403 327,2

111 784,9

2 915,0

1 232,0

Управление культуры администрации Города Томска

Организация предоставления культурно- досуговых услуг.

2015 год

116 542,1

101 272,5

94 130,8

79 761,2

200,0

21 831,3

21 131,3

380,0

2016 год

131 330,2

114 095,0

94 130,8

77 935,6

220,0

36 589,4

35 769,4

390,0

2017 год

150 685,0

133 281,8

94 130,8

77 935,6

244,0

55 848,2

54 884,2

462,0

2018 год

187 162,2

113 794,1

322,8

72 536,3

509,0

2019 год

231 555,0

136 490,1

357,4

94 148,5

559,0

2020 год

287 262,8

163 725,4

548,8

122 373,6

615,0

Итого по задаче 1

всего

3 397 907,8

1 155 241,5

2 043 927,1

732 104,3

20 943,7

1 322 065,0

418 474,2

10 972,0

4 663,0

2015 год

391 753,0

336 392,0

295 017,1

249 675,1

3 225,0

92 050,9

85 256,9

1 460,0

2016 год

439 664,7

375 841,2

295 017,1

241 214,6

3 297,5

139 880,1

133 156,6

1 470,0

2017 год

505 637,6

443 008,3

295 017,1

241 214,6

3 379,3

205 508,3

200 060,7

1 733,0

2018 год

588 087,2

338 941,0

3 521,6

243 717,6

1 907,0

2019 год

680 882,4

383 953,9

3 626,0

291 206,5

2 096,0

2020 год

791 882,9

435 980,8

3 894,3

349 701,7

2 306,0


Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	22 990,0	250,0	19 490,0	250,0	-	-	3 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	6 400,0	-	4 900,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	3 050,0	-	2 550,0	-	-	-	500,0	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в.т.ч. Создание музея - заповедника «Томская крепость».	всего	186 750,0	-	41 750,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
		2017 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	всего	209 740,0	250,0	61 240,0	250,0	125 000,0	-	23 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	7 900,0	-	6 400,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	81 300,0	-	20 300,0	-	50 000,0	-	11 000,0	-	-	-
		2018 год	107 500,0	-	23 000,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-


Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»
7.	Мероприятие 3.1.	всего	124 122,2	51 991,8	124 122,2	51 991,8	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	21 791,7	-	21 791,7	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	23 970,8	-	23 970,8	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	26 367,9	-	26 367,9	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	всего	93 637,7	37 742,7	93 637,7	37 742,7	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	2015 год	12 708,7	12 568,7	12 708,7	12 568,7	-	-	-	-	-	-
		2016 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	15 250,4	-	15 250,4	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	18 300,5	-	18 300,5	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	21 960,6	-	21 960,6	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	217 759,9	89 734,5	217 759,9	89 734,5	-	-	-	-	-	-
		2015 год	30 039,3	29 899,3	30 039,3	29 899,3	-	-	-	-	-	-
		2016 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	37 042,1	-	37 042,1	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	42 271,4	-	42 271,4	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	48 328,5	-	48 328,5	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
9.	Мероприятие 4.1.	всего	121 388,0	6 650,0	121 388,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	2015 год	26 644,0	6 650,0	26 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	40 144,0	-	40 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	20 600,0	-	20 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	22 000,0	-	22 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.	всего	6 454 448,0	-	6 454 448,0	-	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	2015 год	650 000,0	-	650 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	780 000,0	-	780 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	936 000,0	-	936 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 123 200,0	-	1 123 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 347 840,0	-	1 347 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 617 408,0	-	1 617 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	всего	6 575 836,0	6 650,0	6 575 836,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	676 644,0	6 650,0	676 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	820 144,0	-	820 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	956 600,0	-	956 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 145 200,0	-	1 145 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 355 840,0	-	1 355 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 621 408,0	-	1 621 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»	всего	10 401 243,6	1 251 876,0	8 898 763,0	828 738,8	145 943,7	-	1 345 565,0	418 474,2	10 972,0	4 663,0
		2015 год	1 106 476,3	373 191,3	1 008 240,4	286 474,4	3 225,0	-	93 550,9	85 256,9	1 460,0	1 460,0
		2016 год	1 297 748,0	405 758,8	1 151 600,4	271 132,2	3 297,5	-	141 380,1	133 156,6	1 470,0	1 470,0
		2017 год	1 573 576,9	472 925,9	1 301 956,4	271 132,2	53 379,3	-	216 508,3	200 060,7	1 733,0	1 733,0
		2018 год	1 877 829,3	-	1 544 183,1	-	78 521,6	-	253 217,6	-	1 907,0	-
		2019 год	2 081 543,8	-	1 784 615,3	-	3 626,0	-	291 206,5	-	2 096,0	-
		2020 год	2 464 069,4	-	2 108 167,4	-	3 894,3	-	349 701,7	-	2 306,0	-