Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы
Социальная поддержка граждан на 2015-2019 годы
№ | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители | |||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 2015-2019 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | ||||||||||||
| Подпрограмма «Старшее поколение» |
| |||||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1 Задача 1. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар. | всего | 216494,00 | 125464,00 | 199394,00 | 108364,00 |
|
| 17100,00 | 17100,00 |
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 59978,80 | 43531,00 | 54278,80 | 37831,00 |
|
| 5700,00 | 5700,00 |
|
| |||
2016 | 41978,80 | 40966,50 | 36278,80 | 35266,50 |
|
| 5700,00 | 5700,00 |
|
| |||
2017 | 41978,80 | 40966,50 | 36278,80 | 35266,50 |
|
| 5700,00 | 5700,00 |
|
| |||
2018 | 36278,80 |
| 36278,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 36278,80 |
| 36278,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2. | Мероприятие 1.2. Задача 2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала. | всего | 38876,90 | 24317,30 | 38876,90 | 24317,30 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 10357,70 | 10257,70 | 10357,70 | 10257,70 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 7129,80 | 7029,80 | 7129,80 | 7029,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 7129,80 | 7029,80 | 7129,80 | 7029,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 7129,80 |
| 7129,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 7129,80 |
| 7129,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 1 | всего | 255370,90 | 149781,30 | 238270,90 | 132681,30 |
|
| 17100,00 | 17100,00 |
|
|
|
2015 | 70336,50 | 53788,70 | 64636,50 | 48088,70 |
|
| 5700,00 | 5700,00 |
|
| |||
2016 | 49108,60 | 47996,30 | 43408,60 | 42296,30 |
|
| 5700,00 | 5700,00 |
|
| |||
2017 | 49108,60 | 47996,30 | 43408,60 | 42296,30 |
|
| 5700,00 | 5700,00 |
|
| |||
2018 | 43408,60 |
| 43408,60 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 43408,60 |
| 43408,60 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2. | Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов: | ||||||||||||
| Подпрограмма «Социальная интеграция» |
|
| ||||||||||
2.1. | Мероприятие 2.1.Задача 1 Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов. | всего | 20750,00 | 9900,00 | 20750,00 | 9900,00 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, администрации районов Города Томска |
2015 | 4150,00 | 3300,00 | 4150,00 | 3300,00 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 4150,00 | 3300,00 | 4150,00 | 3300,00 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 4150,00 | 3300,00 | 4150,00 | 3300,00 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 4150,00 |
| 4150,00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 4150,00 |
| 4150,00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.2. | Мероприятие 2.2. Задача 2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. | всего | 26933,00 | 13382,40 | 26933,00 | 13382,40 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска |
2015 | 5425,80 | 4460,80 | 5425,80 | 4460,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 5376,80 | 4460,80 | 5376,80 | 4460,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 5376,80 | 4460,80 | 5376,80 | 4460,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 5376,80 |
| 5376,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 5376,80 |
| 5376,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 2 | всего | 47683,00 | 23282,40 | 47683,00 | 23282,40 |
|
|
|
|
|
|
|
2015 | 9575,80 | 7760,80 | 9575,80 | 7760,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 9526,80 | 7760,80 | 9526,80 | 7760,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 9526,80 | 7760,80 | 9526,80 | 7760,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 9526,80 |
| 9526,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 9526,80 |
| 9526,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
3. | Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | ||||||||||||
| Подпрограмма «Оказание социальной помощи и услуг» |
| |||||||||||
3.1. | Мероприятие 3.1. Задача 1 Реализация местных социальных гарантий | всего | 20455,00 | 12273,00 | 20455,00 | 12273,00 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики |
2015 | 4091,00 | 4091,00 | 4091,00 | 4091,00 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 4091,00 | 4091,00 | 4091,00 | 4091,00 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 4091,00 | 4091,00 | 4091,00 | 4091,00 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 4091,00 |
| 4091,00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 4091,00 |
| 4091,00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
3.2. | Мероприятие 3.2. Задача 2 Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | всего | 1605056,30 | 831950,10 | 1241916,30 | 689858,10 |
|
| 363140,00 | 142092,00 |
|
| Управление социальной политики |
2015 | 327925,26 | 281058,50 | 255297,26 | 233694,50 |
|
| 72628,00 | 47364,00 |
|
| |||
2016 | 319293,26 | 275445,80 | 246665,26 | 228081,80 |
|
| 72628,00 | 47364,00 |
|
| |||
2017 | 319293,26 | 275445,80 | 246665,26 | 228081,80 |
|
| 72628,00 | 47364,00 |
|
| |||
2018 | 319272,26 |
| 246644,26 |
|
|
| 72628,00 |
|
|
| |||
2019 | 319272,26 |
| 246644,26 |
|
|
| 72628,00 |
|
|
| |||
3.3. | Мероприятие 3.3. Задача 3 Оказание социальных услуг населению | всего | 65863,80 | 39694,20 | 65863,80 | 39694,20 |
|
|
|
|
|
| Управление социальной политики, МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» |
2015 | 13524,60 | 13524,60 | 13524,60 | 13524,60 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 13084,80 | 13084,80 | 13084,80 | 13084,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 13084,80 | 13084,80 | 13084,80 | 13084,80 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 | 13084,80 |
| 13084,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 | 13084,80 |
| 13084,80 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 3 | всего | 1691375,10 | 883917,30 | 1328235,10 | 741825,30 |
|
| 363140,00 | 142092,00 |
|
|
|
2015 | 345540,86 | 298674,10 | 272912,86 | 251310,10 |
|
| 72628,00 | 47364,00 |
|
| |||
2016 | 336469,06 | 292621,60 | 263841,06 | 245257,60 |
|
| 72628,00 | 47364,00 |
|
| |||
2017 | 336469,06 | 292621,60 | 263841,06 | 245257,60 |
|
| 72628,00 | 47364,00 |
|
| |||
2018 | 336448,06 | 0,00 | 263820,06 |
|
|
| 72628,00 |
|
|
| |||
2019 | 336448,06 | 0,00 | 263820,06 |
|
|
| 72628,00 |
|
|
| |||
| Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска | ||||||||||||
| Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» |
| |||||||||||
4.1. | Мероприятие 4.1. Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации | всего | 16315,30 | 15013,85 | 15013,85 | 13801,70 |
|
| 1301,45 | 1212,15 |
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска, |
2015 | 5416,25 | 4967,55 | 4967,55 | 4563,50 |
|
| 448,70 | 404,05 |
|
| |||
2016 | 5471,85 | 5023,15 | 5023,15 | 4619,10 |
|
| 448,70 | 404,05 |
|
| |||
2017 | 5427,20 | 5023,15 | 5023,15 | 4619,10 |
|
| 404,05 | 404,05 |
|
| |||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4.2. | Мероприятие 4.2. Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования «Город Томск» | всего | 16315,30 | 15013,85 | 15013,85 | 13801,70 |
|
| 1301,45 | 1212,15 |
|
| |
2015 | 5416,25 | 4967,55 | 4967,55 | 4563,50 |
|
| 448,70 | 404,05 |
|
| |||
2016 | 5471,85 | 5023,15 | 5023,15 | 4619,10 |
|
| 448,70 | 404,05 |
|
| |||
2017 | 5427,20 | 5023,15 | 5023,15 | 4619,10 |
|
| 404,05 | 404,05 |
|
| |||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4.3. | Мероприятие 4.3. Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | всего | 66235,20 | 66235,20 | 66235,20 | 66235,20 |
|
|
|
|
|
| Муниципальное бюджетное учреждение Города Томска «Централизованная бухгалтерия» |
2015 | 22078,40 | 22078,40 | 22078,40 | 22078,40 |
|
|
|
|
|
| |||
2016 | 22078,40 | 22078,40 | 22078,40 | 22078,40 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 | 22078,40 | 22078,40 | 22078,40 | 22078,40 |
|
|
|
|
|
| |||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 4 | всего | 98865,80 | 96262,90 | 96262,90 | 93838,60 |
|
| 2602,90 | 2424,30 |
|
|
|
2015 | 32910,90 | 32013,50 | 32013,50 | 31205,40 |
|
| 897,40 | 808,10 |
|
| |||
2016 | 33022,10 | 32124,70 | 32124,70 | 31316,60 |
|
| 897,40 | 808,10 |
|
| |||
2017 | 32932,80 | 32124,70 | 32124,70 | 31316,60 |
|
| 808,10 | 808,10 |
|
| |||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Задача 5. Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
| Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| |||||||||||
4.3. | Мероприятие 5.1. Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также | всего | 321512,60 | 321512,60 |
|
|
|
| 321512,60 | 321512,60 |
|
| Администрации районов Города Томска |
2015 | 104 836,40 | 104 836,40 |
|
|
|
| 104 836,40 | 104 836,40 |
|
| |||
2016 | 108 338,10 | 108 338,10 |
|
|
|
| 108 338,10 | 108 338,10 |
|
| |||
2017 | 108 338,10 | 108 338,10 |
|
|
|
| 108 338,10 | 108 338,10 |
|
| |||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Итого по задаче 5 | всего | 321512,60 | 321512,60 |
|
|
|
| 321512,60 | 321512,60 |
|
|
|
2015 | 104 836,40 | 104 836,40 |
|
|
|
| 104 836,40 | 104 836,40 |
|
| |||
2016 | 108 338,10 | 108 338,10 |
|
|
|
| 108 338,10 | 108 338,10 |
|
| |||
2017 | 108 338,10 | 108 338,10 |
|
|
|
| 108 338,10 | 108 338,10 |
|
| |||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | всего | 2414807,40 | 1474756,50 | 1710451,90 | 991627,60 |
|
| 704355,50 | 483128,90 |
|
|
|
2015 | 563200,46 | 497073,50 | 379138,66 | 338365,00 |
|
| 184061,80 | 158708,50 |
|
| |||
2016 | 536464,66 | 488841,50 | 348901,16 | 326631,30 |
|
| 187563,50 | 162210,20 |
|
| |||
2017 | 536375,36 | 488841,50 | 348901,16 | 326631,30 |
|
| 187474,20 | 162210,20 |
|
| |||
2018 | 389383,46 |
| 316755,46 |
|
|
| 72628,00 |
|
|
| |||
2019 | 389383,46 |
| 316755,46 |
|
|
| 72628,00 |
|
|
| |||