Точный
Недействующий

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а

Приложение
к постановлению Администрации
Томской области
 от 05.05.2015 № 155а

Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации



Отчет о реализации государственной программы
_____________________________________________________
(Наименование ГП)
_____________________________________________________
(Ответственный исполнитель ГП)








                                                                                                                 Форма № 1 (квартальная)


Информация о финансировании государственной программы

     

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия

Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия

Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <2>

Меры нейтрализации/минимизации недофинансирования

Описание выполненных работ

итого за счет всех источников

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджет-ные источники

всего

из них

отклонение

% выполнения

всего

из них

КЦСР<1>

утверждено государственной программой

план по сводной бюджетной росписи

в том числе остаток на начало отчетного периода

экономия по торгам

ограничение кассовых выплат

кассовое исполнение

утверждено государственной программой

кассовое исполнение

утверждено государственной программой

профинансировано

утверждено государственной программой

профинансировано

за счет областных средств и федеральных средств, поступающих в областной бюджет

утверждено государственной программой

профинансировано

за счет федеральных средств, поступающих
в областной бюджет

план по сводной бюджетной росписи

в том числе остаток на начало отчетного периода

кассовое исполнение

КЦСР <1>

план по сводной бюджетной росписи, всего

в том числе остаток на начало отчетного периода

кассовое исполнение

1

2

3

4=11+18+24+26

5=12+23+25+27

6=14+19

 7=15+20

8=16+23

9=4-5

10=5/4*100%

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Итого
по государственной программе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

1.

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

 

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

1.1.

Основное мероприятие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

 

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Мероприятие 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Мероприятие 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

 

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

ВЦП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

 

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Обеспечивающая подпрограмма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

 

     ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

     
     <1> Код целевой статьи расходов бюджетной классификации.
     <2> Заполняется, если уровень финансирования мероприятий: по итогам 1-го квартала менее 10%, по итогам полугодия менее 25%,
по итогам 9 месяцев менее 50%, по итогам года менее 100%.

Форма № 2 (годовая)

Информация о финансировании государственной программы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия

Ответствен-ный
за реализацию подпрограм-мы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия

Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <2>

Планируемое значение показателя выполнения мероприятия

Фактическое значение показателя выполнения мероприятия

Причины невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятия

Описание выполненных работ

итого за счет всех источников

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюд-жетные источ-ники

всего

из них

отклонение

% выполнения

всего

из них

КЦСР<1>

утверждено государственной программой

план по сводной бюджетной росписи

в том числе остаток на начало отчетного периода

экономия по торгам

ограничение кассовых выплат

кассовое исполнение

утверждено государственной программой

кассовое исполнение

утверждено  ГП

профинансировано

утверждено государственной программой

профинансировано

за счет областных средств
и федеральных средств, поступающих
в областной бюджет

утверждено государственной программой

профинансировано

за счет федеральных средств, поступающих
в областной бюджет

план по сводной бюджетной росписи

в том числе остаток
на начало отчетного периода

кассовое исполнение

КЦСР <1>

план по сводной бюджетной росписи, всего

в том числе остаток
на начало отчетного периода

кассовое исполнение

1

2

3

4=11+18+24+26

5=12+
23+25+27

6=14+
19

7=15+20

8=16+23

9=4-5

10=
5/4*
100%

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

Итого
по государствен-ной программе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

1.

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

1.1.

Основное мероприятие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Мероприятие 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Мероприятие 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

ВЦП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Мероприятие 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Мероприятие 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Обеспечи-вающая подпрограмма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

     
     <1> Код целевой статьи расходов бюджетной классификации.
     <2> Заполняется, если уровень финансирования мероприятий по итогам года менее 100%.

Форма № 3

Информация о финансировании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объектов капитального строительства, объектов недвижимости

Ответственный за реализацию мероприятия

Сметная стоимость на начало строительства, тыс. руб.

Остаток сметной стоимости на отчетную дату, тыс. руб.

Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного
и федерального бюджетов

Фактическая дата заключения контрактов на выполнение работ (оказание услуг)  

Сумма заключенных контрактов
на отчетную дату (переходящих и новых),
тыс. рублей

Исполнено по факту <3>

Описание выполненных работ

Планируемое значение показателя выполнения мероприятия

Фактическое значение показателя выполнения мероприятия

Причины отклонения планируемых показателей выполнения мероприятия

итого за счет всех источников

федеральный бюджет

областной бюджет

мест-ные бюд-жеты

внебюд-жетные источ-ники

всего

из них

отклонение

% выполнения

всего

из них

КЦСР<1>

утверждено государственной программой

план по сводной бюджетной росписи

в том числе остаток на начало отчетного периода

экономия по торгам

ограничение кассовых выплат

кассовое исполнение

утверждено государственной программой

кассовое исполнение

утверждено государственной программой

профинансировано

всего, включая контракты прошлых лет

контракты, заключенные в ___ году, объемы работ
по переходящим контрактам, приходящимся на ___ год <2>

утверждено государственной программой

профинансировано

за счет областных средств
и федеральных средств, поступающих
в областной бюджет

утверждено государственной программой

профинансировано

за счет федеральных средств, поступающих в областной бюджет

план по сводной бюджетной росписи

в том числе остаток на начало отчетного периода

кассовое исполнение

КЦСР <1>

план по сводной бюджетной росписи, всего

в том числе остаток на начало отчетного периода

кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6=13+
20+26+28

7=14+
25+27+29

8=16+21

9=17+22

10=18+25

11=6-7

12=
7/6*
100%

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1.

Подпро-грамма 1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

 

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

х

х

х

1.1.

Основное мероприя-тие

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ххххххх

 

 

 

ххххх00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Объект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Объект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<1> Код целевой статьи расходов бюджетной классификации.

<2> По вновь заключенным в отчетном периоде контрактам, если срок контракта не превышает текущий финансовый год, указывается полная сумма по контракту. Если в отчетном периоде заключен новый долгосрочный контракт, то указывается объем работ в стоимостном выражении, подлежащий выполнению в текущем финансовом году. По переходящим контрактам указывается объем работ в стоимостном выражении, подлежащий выполнению в текущем финансовом году.

<3> В графе указываются фактически выполненные объемы работ (оплаченные по актам работ) за отчетный период.

Форма № 4

Информация об использовании средств областного бюджета в ходе
реализации государственной программы

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Код целевой статьи расходов бюджетной классификации

Главный распорядитель средств областного бюджета

Расходы
(тыс. руб.), годы

утверждено государственной программой

сводная бюджетная
роспись,
план
на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись
на отчетную дату

кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6

7

Итого по государственной программе

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное
мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

 

Основное
мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа 1.1

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа 1.2

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

Обеспечивающая подпрограмма

 

 

 

 

 

 

Форма № 5 (годовая)


Информация о корректировках государственной программы

№ п/п

Номер и дата постановления
о внесении изменений
в государственную программу

Содержание корректировки государственной программы, в том числе:

Причины корректировки

изменение объема финанси-рования (да/нет)

корректировка показателей целей и задач, основных мероприятий, ведомственной целевой программы, мероприятий (да/нет)(1)

исключение мероприятий  (да/нет)

включение методики предоставления межбюджетных трансфертов
и иных форм государственной поддержки (да/нет)

прочая корректировка (описание корректировки)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_________________________
(1) В обязательном порядке указывается причина корректировки в случае ухудшения прогнозных значений показателей.

  Форма № 6 (годовая)


Информация о достижении показателей государственной программы

 

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение <1>
на отчетный год

Фактическое значение
на отчетный год

Отклонение (%)

Причины отклонений

Меры, принимаемые
в целях устранения невыполнения планового значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Цель государственной программы

 

 

 

 

 

 

1.1

Наименование показателей цели государственной программы

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

2.1.

Цель подпрограммы (задача государственной программы)

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Наименование показателей цели подпрограммы (задачи государственной программы)

 

 

 

 

 

 

2.2.

Задача подпрограммы

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Наименование показателей  задачи подпрограммы

3.

Обеспечивающая подпрограмма

3.1.

Ответственный исполнитель

3.1.1.

Задача 1 деятельности ответственного исполнителя

3.1.1.1.

Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя

…

3.2.

Соисполнитель

3.2.1.

Задача 1 деятельности соисполнителя

3.2.1.1.

Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя

…

3.3.

Участник

3.3.1.

Задача 1 деятельности участника  

3.3.1.1.

Показатель задачи 1 деятельности участника